目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　滨海街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全、农林水等工作。

（五）落实辖区经济发展、规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　滨海街道办事处包括5个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

滨海街道

47

47

三、部门主要工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，滨海街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，按照区委、区政府工作要求，深度融入新发展格局，全力开创高质量发展新局面，为率先实现社会主义现代化贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建统领赋能，绘就基层治理崭新图景。

（二）抓实功能定位转型，筑牢新发展格局科技枢纽。

（三）深耕经济结构升级，激活现代化产业内生动力。

（四）推进空间格局优化，探索海湾型城市滨海路径。

（五）进一步全面深化改革，提升制度创新核心竞争力。

（六）守牢底线保障民生，夯实高质量发展安全根基。

（七）锤炼“六有干部”队伍，凝聚干事创业奋进合力。

第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）滨海街道办事处2026年收入预算为9356.4653万元，比2025年预算数减少229.4375万元，下降2.39％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入9356.4653万元，其中一般公共预算拨款收入9356.4653万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　（二）滨海街道办事处2026年支出预算为9356.4653万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少229.4375万元，下降2.39％，具体情况如下：

　　1.基本支出6542.0213万元，其中，人员支出5661.9933万元，公用支出880.0280万元；

　　2.项目支出2814.4440万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）滨海街道办事处2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2026年度一般公共预算支出9356.4653万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少229.4375万元，下降2.39％，主要是由于减少派出所补助、垃圾分类督导员经费等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大代表活动支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协委员活动支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）34.4000万元。主要用于单位汽车运行与维护支出、其他交通费用支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1658.7100万元。主要用于街道非在编人员经费及日常办公运行支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）822.3310万元。主要用于下属事业单位人员及公用支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）35.0400万元。主要用于办公设备购置费及维护费、街道办公场所维修、报刊杂志订阅支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15.0000万元。主要用于财务业务经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）134.0000万元。主要用于街属企业购买服务经费及招商协税工作经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7.0000万元。主要用于统战、侨联、妇联、团委、关工委等经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）623.8073万元。主要用于单位行政人员支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）39.4650万元。主要用于办公综合定额以及工会经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）49.0000万元。主要用于党建工作、宣传经费支出。

　　14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2464.2900万元。主要用于社区居委会人员经费、社区居委会人员工会福利经费、社区居委会办公经费、社区人员招聘、培训、规范化建设、社区办公设备购置、原农村离任老村干月固定补贴等支出。

　　15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）3.8000万元。主要用于民兵建设与管理等支出。

　　16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.0000万元。主要用于司法办公经费支出。

　　17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）748.5380万元。主要用于协警、禁毒工作经费、综合整治经费支出。

　　18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.5000万元。主要用于教育相关支出。

　　19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）5.0000万元。主要用于街道信息化平台维护支出。

　　20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普相关经费支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.0000万元。主要用于群众性文化活动支出。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于各项体育活动支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）264.8600万元。主要用于高龄老人补贴、社区居家养老服务、老年活动经费支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）148.0000万元。主要用于发放街道退休人员退休金等支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.0000万元。主要用于在职人员基本养老保险等支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.8200万元。主要用于在职人员职业年金支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）84.0000万元。主要用于社区退养经费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）16.0000万元。主要用于安置军队无军籍退休退职职工支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.0000万元。主要用于未成年人保护工作站支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.0000万元。主要用于一户多残低保户和低收入家庭生活补助、残疾人居家安养服务费支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）80.0000万元。主要用于低保人员最低生活补助支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）20.0000万元。主要用于困难家庭临时生活救助、困难家庭学生圆梦助学补助等支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）59.9760万元。主要用于特困人员基本生活费、护理费等支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）31.1380万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）6.7000万元。主要用于双拥经费支出。

　　36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）18.9600万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员退休金支出。

　　37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）22.0000万元。主要用于病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费和购买消杀药品、健康教育、精神教育宣传等支出。

　　38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）517.7800万元。主要用于计生各项政策性奖励、计生协会活动经费、计划生育管理与宣传服务方面等支出。

　　39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.0000万元。主要用于缴交本单位人员医疗保险等方面支出。

　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.5000万元。主要用于缴交本单位下属事业单位人员医疗保险等方面支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.5000万元。主要用于缴交本单位人员医疗补助支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.0000万元。主要用于缴交下属事业单位人员医疗补助支出。

　　43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）360.0000万元。主要用于曾厝垵文创村管理经费、文明城市创建、城市管理经费、文明实践所站等支出。

　　44.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2.0000万元。主要用于公房管理支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）136.6000万元。主要用于垃圾分类、街道综合执法队经费支出。

　　46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）439.8500万元。主要用于城中村现代化治理、九龙塘专项工作经费、小散工程纳管工作经费支出。

　　47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）34.5000万元。主要用于水库维护、森林防火支出。

　　48.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）20.0000万元。主要用于文旅市场整治及网约房管理支出。

　　49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）7.0000万元。主要用于防汛抗台工作经费支出。

　　50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）19.5000万元。主要用于食品安全经费、消防设施器材购置维护与保养、消防培训、演练，安全生产月活动、燃煤气等专项整治等支出。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）92.4000万元。主要用于消防巡查服务、消防站办公经费等支出。

　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）27.0000万元。主要用于便民服务中心经费、综合发展经费支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2026年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0万元，增长0%。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　滨海街道办事处部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为13.3600万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.9600万元，公务用车购置及运行费12.4000万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

       （二）公务接待费

     2026年预算安排0.9600万元。主要用于政府接待、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

    2026年预算安排12.4000万元，其中：公务用车运行费12.4000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比持平。

    五、部分一级项目情况说明

　　（一）体育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为开展街道社区各项体育活动项目经费支出。

　　2.立项依据

　　街道工作职责和年度工作安排。

　　3.实施主体

　　本项目由滨海街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　拟参加市区开展的各项比赛活动，维修辖内健身设施等。　　5.实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

    2026年拟安排该项目一般公共预算1万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：街道社区各项体育活动1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）安全生产管理经费项目情况

1.项目概述

　　本项目主要用于开展安全生产管理工作，落实安全隐患排查治理、风险防范措施完善、应急救援体系建设、安全基础设施提升、安全信息化管理、安全宣传教育等工作。

　　2.立项依据

根据街道办事处管理职责，加强安全生产监管力量建设，对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助上级及有关部门履行安全生产监督管理职责。　　

3.实施主体

本项目由滨海街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）开展安全生产、消防安全、燃气安全、食品安全、道路交通安全、特种设备安全等排查整治工作。

　　（2）完善街道应急管理风险防控体系，对社区安全薄弱环节进行消防改造，维护公共消防设施器材等。

　　（3）开展防灾减灾工作，做好社区避灾点管理，紧盯节假日、重大活动等关键节点，加强值班值守和救援准备，确保一旦发生险情，及时有效应对。

（4）开展形式多样的安全宣传活动。　　

5.实施周期

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算19.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：安全生产管理经费19.5万元。

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2026年滨海街道办事处的机关运行经费财政拨款预算123万元，比2025年预算减少0万元，与上年预算相比持平。

　　（二）政府采购情况

    2026年滨海街道办事处政府采购预算总额346.7750万元，其中：政府采购货物预算7.9750万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算338.8000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，滨海街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

滨海街道办事处2026年实行绩效目标管理的一级项目30个，涉及一般公共预算拨款2814.4440万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表