2025年滨海街道办事处部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　滨海街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全、农林水等工作。

（五）落实辖区经济发展、规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　滨海街道办事处包括5个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

滨海街道

47

47

三、部门主要工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划起步的一年。滨海街道2025年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，巩固拓展党纪学习教育成果，全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，按照“三个引领”和“六个率先”的重要要求，落实区委全会和两会精神，立足“多彩滨海”实际，把2025年作为“品牌创建和机制创新年”，以品牌创建促进发展、以机制创新畅通堵点，推动各项事业向新，创造更多具有滨海特色的创新性成果，为全区率先实现社会主义现代化建设贡献滨海力量。

（一）持续加强党的建设

坚持以党建为引领，积极适应新时代党建工作的新形势、新任务、新要求，不断探索创新党建引领基层治理的新思路新模式新方法，形成“多彩滨海、多元共治、多彩缤纷”党建引领基层治理总体框架。

强化党建引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习和贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，严格落实党工委理论学习中心组学习制度、“第一议题”制度和支部集体学习制度等各项制度，扎实开展好党员干部教育，深入推进党的二十大和二十届二中、三中全会精神落地见效。策划开展形式多样的教育活动，不断提高党员政治思想素养。巩固深化党纪学习教育成果，对照上级最新工作要求，制定街道学习计划，推进党纪学习教育常态化长效化。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，健全季度分析会、纪工委例会，定期开展警示教育、受处分党员及干部回访等机制，以严明的纪律推动全面从严治党向纵深发展。

创新党建品牌。积极适应新时代党建工作的新形势、新任务、新要求，不断探索创新党建引领基层治理的新思路新模式新方法。及时总结经验，加大典型培育，注重宣传推广，强化示范带动，擦亮并深化拓展“思民·系里”近邻党建品牌和社会治理等特色品牌，开展“一社区一主题”的品牌化群众工作。积极创建“近邻党建先进社区”“先进小区党支部”，打造演武社区老北村小区等一批基层党建示范点。切实用好社区党建工作交叉检查工作机制，推动社区党组织规范化建设，提高基层党建工作水平。全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，对标市委“三个引领”“六个率先”工作要求，及时总结基层党建经验案例。

强化基层治理。进一步发挥小区党组织的核心引领作用，通过开展各类党建活动，将小区内的党员、居民、志愿者以及各类组织紧密团结在一起，形成工作合力。加大“两企三新”领域常态化摸排走访力度，完善街道“新”邻驿站建设工作，推动党组织应建尽建。强化流动党员教育管理工作，推动流动党员底数更扎实、教育更便捷、管理更到位、作用更显著。充分谋划组织落实社区工作者全面轮训，提高社区干部理论素养和实践能力。持续发挥“演武讲堂”“曾厝垵讲坛”“榕树下微党课”“思明多彩滨海”等宣讲平台效应，积极邀请专家学者开展专题讲座、班子成员到社区上党课、社区书记开展经验交流分享等，不断增强理论宣讲实效。

深化融合发展。继续坚持“聚侨心、暖侨心、稳侨心、引侨心”侨联“四心”工程软实力的打造。加强建设“有理寻根工作室”，积极探索辖内其他社区的侨联建设。发挥街道作为“台胞驿站”“两岸调解委员会”等品牌发源地的优势，持续培育发展曾厝垵、黄厝社区民俗文化促进会，促进两岸民俗传统文化的永续传承。以黄厝社区塔头社为阵地，深入推进“思明区两岸青年共创空间”“滨海街道两岸青年乡创联盟”，深化闽台乡建乡创合作，加深和扩大两岸根亲，为海峡两岸经济、文化和社会各项事业的全面发展贡献力量。

（二）持续推动经济高质量发展

进一步推动经济持续回升向好，紧紧围绕发展新质生产力提到的新科技、新动能和新格局，推动科技创新与产业创新深度融合，加快转型升级，塑造发展新优势。坚持“‘滨’至如归”企业服务思维，持续完善“多彩滨海·益企扬帆”长效化服务企业机制和“阳光滨海”文旅市场治理品牌，着力打造和优化全生命周期、立体化营商环境。

优化结构稳定大盘。推动税源培育计划，动态分析清册数据，大中小税源并举，维系龙头纽带，孵化小微税源，全力突破50亿财税大关。聚焦指标挖潜补短，抓跟踪协调，确保应统尽统、入库出数，重点招引山水健、绿晟元关联主体等潜在外贸龙头，全力稳住商贸基本盘。建立健全储备项目信息动态更新机制，全力摸排在建待建项目，做好项目要素服务保障，在投资实物量上奋力突破。

优化资源增强动能。把握高端化、智能化、绿色化发展机遇，在院校资源和园区科创优势基础上，梳理一批、跟踪一批、纳统一批，推动产业特色化数智化成规模发展，如年度抓好宜云、万网、聚卡等新生势力入库。紧密链接科技创新梯次推进机制，整合辖内专精特新、中小创新、人工智能、数字经济核心创新企业名录，发挥华为创新者、艺点意创等数字经济产业创新平台牵引作用，进一步积蓄经济增长内生力。强化政策导向作用，搭建高校、园区多元化多圈层人才驿站，多元化协助企业引才留才，形成更具活力和竞争力的产业发展环境。

优化服务促进招商。组建“1+3+N”产业招商小分队，打造一支学得精、做得勤、拼得赢的品牌招商队伍，用好思明侨促会、厦大校友会等街道七大资源，招龙头、引链主、促集群，大力推动鑫点击、时代骐骥等好项目、大项目落早落稳。聚力“益企服务”，主动向产业部门靠拢、主动向市区部门邀约，在挖掘本地龙头企业资源上下功夫，推动强链延链补链，在以场景换项目、以空间换资源上做探索，主动探索公平竞争政策下招商项目落地难问题。

优化产业提振消费。用好银企投融资对接协调机制，加快布局高端海洋产业，优化海洋服务业结构，推动海洋产业基金、游艇投融资等海洋上游价值链开发。梳理环岛沿线海洋旅游资源禀赋，进一步联动东部公司、节会主题及闽南古厝等优势资源，积极引入鱼尾科技、可隆户外等品牌策展，对接四公里示范段沙滩经济新业态，大力发展首发经济，进一步推动消费市场转型升级。以厦金大桥、康养步道建设为契机，以便民生活圈打造为抓手，持续优化银发消费发展环境，协同推进基础设施、生态环养、示范段整治，引入威宁特、智慧食堂、新玺酒店等智慧医药、康养休闲项目，发展“1+N”智慧康养文旅产业。

优化片区改造推进城市更新。坚持需求导向和系统思维，谋划好黄厝社区城中村低效空间改造提升工作，助力丰富城中村公共服务资源，盘活壮大社区集体资产，做到“建设好、管理好、发展好”。紧跟城市更新政策，统筹落实好曾厝垵城中村改造和曾厝垵文创村3.0提升策划和资金争取工作，稳妥推进涉征拆历史遗留问题，探索EPC+O模式推动文创村“再焕新生”。

（三）持续树牢大安全观系统思维

进一步守牢安全底线，树牢人民至上、生命至上理念，始终以“六个一”的思维工作法，打造“平安滨海”治理品牌，扎实推进社会治理平安建设，防范和化解重大安全风险，提高城市现代化治理能力。

着力打造安全环境。围绕安全生产治本攻坚三年行动，尤其是“三合一”场所、城中村消防技改、民宿规范经营等重点领域，强化领导、周密部署、全面发动。落实安全生产责任制，细化任务清单，确保责任落实到人、任务落实到位。严格执法检查，通过部门检查、企业自查、联合督导等有效途径，进一步加大隐患排查治理力度。坚持落实畅通消防“生命通道”和“拆窗破网”消防安全专项整治工作。持续扩大“一屋一码”运用范围，不断扩大智慧城中村系统在处理各类公共安全、城市管理、网格服务等相关问题的覆盖范围。持续优化街道和各社区防汛防台风应急预案，加强防汛物资仓库建设和储备，定期开展隐患排查治理。

着力创建“平安滨海”。推进“一站式”矛盾纠纷化解中心常态运行。落实防范化解风险政治责任，梳理排查信访维稳、矛盾纠纷等重点领域风险隐患和信访历史遗留问题，建立健全风险防控机制。加强滨海文旅商市场法治建设，推进“庭所联建”工作室建设，定期排查化解重点民生实事项目，依托网格化管理最大限度实现民情在网格内掌握、力量在网格内协商、矛盾纠纷在网格内化解。融合运用“线上+线下”模式解决纠纷，开展辖区内普法活动，定期为居民提供法律咨询，开展“法务惠企”主题普法活动，为辖区企业“量身定制”法律服务。

着力提升城乡环境治理。持续用好“街道吹哨、部门报到、企业运管”的机制，建立问题交办清单、重点整治清单、网格责任清单，探索“多加一步”联防联治机制，织密综合巡查整治联动网，扎实推进整治沙滩摩托车、渣土倾倒等乱象问题，从细微处着手改善环岛路沿线及辖区文旅景点、城中村环境，推动市容环境专项整治常态化、精细化，加强环保宣传，提升公众的环保意识和参与度。

（四）持续保障和改善民生

坚持在发展中保障和改善民生，以“一社区一主题”的品牌建设思路，推动打造“演武青年友好型社区”“白城老年友好型社区”“上李志愿服务型社区”“曾厝垵文创旅游型社区”“黄厝城中村现代化治理样板社区”，健全民生保障网络，着力提升社区居民幸福感、获得感。

扎实推进民生服务。持续将老旧小区改造列入民生实事工程，着力打造“功能完善、整洁宜居、管理有序”的精品小区，切实提高群众的获得感、幸福感和安全感。聚焦教育、医疗、养老、育幼等民生热点需求，项目化链接辖区高校、园区企业、人大政协等资源，持续推进特色民生品牌打造。丰富文体供给，持续开展文化惠民活动。落实文物保护工作，推进上李水库大坝修缮工程。做好社会救助，构建主动发现工作机制，实现精准帮扶、动态管理。稳步开展慢性病防控宣传教育“五进”工作，营造大健康良好氛围。

谋划推进精细治理。坚持“党建引领+多元参与+协同共治+群众共享”的思路，持续落实“156”工作思路，持续抓实基础设施建设,合理规划城中村闲置土地空间,完善道路、供水、强弱电等基础设施,加快城中村公共停车场建设。以“大物业”公司为平台，串联资源盘活低效空间，增强集体经济活力，推进民宿产业规范化发展，形成文旅经济效益和集体经济组织收益。持续扩大“一屋一码”运用范围，不断扩大智慧城中村系统在处理各类矛盾纠纷、城市管理、网格服务等相关问题的覆盖范围。优化垃圾分类投放点布局，巩固提升垃圾分类成效。

全面推进共建共治。落实好社区标准化建设，坚持以党建为引领，探索创新党建引领基层治理的新思路新模式新方法，积极推动“近邻党建先进社区”“先进小区党支部”创建，充分谋划落实社区工作者全面轮训，提高社区干部理论素养和实践能力。深入推进主动创稳“大平安”机制、“近邻·思民”专项活动，用好塔头会客厅、“厝边话”等议事平台,走好群众路线，构建主动发现问题、解决问题的工作机制，把矛盾纠纷化解在一线、化解在萌芽。   

（五）持续优化内部管理

进一步加强干部队伍建设，突出夯实“四”个基础：基础数据、基础资料、基础制度、基础规范；牢牢把握干事创业的“五”个关键：关键在党的领导、关键在信心决心、关键在能力建设、关键在公正廉洁、关键在一抓到底。纵深推进正风肃纪反腐，树立“三不”意识：不敢腐、不能腐、不想腐，巩固风清气正的好生态。

以快反应提效率。强化效率意识，以“有布置，快推进；有进展，快反馈；有结果，快报告”的工作作风提高工作效能，推进机关效能常态化建设。强化责任落实，用好“两化三单”工作法，持续“揭榜攻坚”，在大事、难事上磨炼干部，提升快行动、抓落实及强运作、能攻坚的能力，扎实推进“强腰”工程。以快学习提水平。紧抓理论和业务学习，提升“不会就学、学以致用”的能力，持续强化依法行政的意识和能力，妥善推动征地拆迁、信访维稳等历史遗留问题化解，特别是重点加强涉农涉村相关法律、政策解读和研究，提升涉村改居“三资”管理、经营性自建房管理等“老大难”问题的工作水平。以快改革提队伍。以“优服务”为目标打造金牌招商服务品牌，加快推进街属企业改制，落实业绩考评和激励约束机制，充分调动招商团队工作积极性，构建一支具有滨海特色的高水平、优服务、创实效的招商服务队伍。扎实推进街道综合执法队伍改革，抓队伍、建规范、强能力，严格规范公正文明执法，敢于牵头、善于牵头，切实以基层执法赋能基层治理。以快推进提方法。弘扬“四下基层”的优良传统，贯通融合基层小微权力监督平台和近邻监督机制，进一步把监督融入日常、做在经常，将监督触角延伸至一线现场、群众身边。坚持问题导向和结果导向，坚持多元共治，加强调查研究，加强“近邻·思民”入户工作，快决策、快推进，调动社会各方资源，以更科学的工作方法在城中村现代化治理、安全维稳、社区建设和民生服务等方面出更多实绩。

第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）滨海街道办事处2025年收入预算为9,585.9028万元，比2024年预算数增加896.0620万元，增长10.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入9,585.9028万元，其中一般公共预算拨款收入9,585.9028万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

（二）滨海街道办事处2025年支出预算为9,585.9028万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加896.0620万元，增长10.31％，具体情况如下：

　　1.基本支出6,353.7788万元，其中，人员支出5,474.0748万元，公用支出879.7040万元；

　　2.项目支出3,232.1240万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）滨海街道办事处2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2025年度一般公共预算支出9,585.9028万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加896.0620万元，增长10.31%，主要是由于增加塔头大物业管理费等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大代表活动支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协委员活动支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）32.4000万元。主要用于单位汽车运行与维护支出、其他交通费用支出。

　  4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,646.8000万元。主要用于街道非在编人员经费及日常办公运行支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）752.0317万元。主要用于下属事业单位人员及公用支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）70.0000万元。主要用于办公设备购置费及维护费、街道办公场所维修、办公用房租金、报刊杂志订阅等支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）30.0000万元。主要用于财务业务经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.0000万元。主要用于统战、侨联、妇联、团委、关工委等经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）578.9331万元。主要用于单位行政人员支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）40.8960万元。主要用于办公综合定额以及工会经费支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）65.0000万元。主要用于党建工作、宣传经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）10.0000万元。主要用于维稳经费支出。

　　14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2,387.0700万元。主要用于社区居委会人员经费、社区居委会办公经费、社区人员招聘、培训、规范化建设、社区电脑等电子办公设备购置费等支出。

　　15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2.5000万元。主要用于民兵建设与管理等支出。

　　16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.0000万元。主要用于司法办公经费支出。

　　17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）803.5380万元。主要用于协警、禁毒工作经费、派出所补助经费、综合整治经费支出。

　　18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.0000万元。主要用于教育相关支出。

　　19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）14.4000万元。主要用于街道信息化平台维护支出。

　　20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普相关经费支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.0000万元。主要用于群众性文化活动支出。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于各项体育活动支出。

    23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）191.0000万元。主要用于高龄老人补贴、社区居家养老服务、老年活动经费支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）90.0000万元。主要用于家庭综合服务中心支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）148.0000万元。主要用于发放街道退休人员退休金等支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.0000万元。主要用于在职人员基本养老保险等支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.0000万元。主要用于在职人员职业年金支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）84.0000万元。主要用于社区退养经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）9.6000万元。主要用于重点优抚对象支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）16.0000万元。主要用于安置军队无军籍退休退职职工支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.0000万元。主要用于未成年人保护工作站支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.0000万元。主要用于一户多残低保户和低收入家庭生活补助、残疾人居家安养服务费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）80.0000万元。主要用于低保人员最低生活补助支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）18.0000万元。主要用于困难家庭临时生活救助、困难家庭学生圆梦助学补助等支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）53.7600万元。主要用于特困人员基本生活费、护理费等支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）27.3840万元。主要用于城市居民最低户过节费支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）7.0000万元。主要用于城市居民最低户过节费、60年代精减退职救济对象救助及节日慰问金等支出。

　　38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）18.9600万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员退休金支出。

　　39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）23.0000万元。主要用于病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费和购买消杀药品、健康教育、精神教育宣传等支出。

　　40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）483.0000万元。主要用于计生各项政策性奖励、计生协会活动经费、计划生育管理与宣传服务方面等支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.3600万元。主要用于缴交本单位人员医疗保险等方面支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.5000万元。主要用于缴交本单位下属事业单位人员医疗保险等方面支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.1000万元。主要用于缴交本单位人员医疗补助支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.0300万元。主要用于缴交下属事业单位人员医疗补助支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）836.0000万元。主要用于曾厝垵文创村管理经费、防汛抗台、文明城市创建、城市管理经费、文明实践所站等支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）365.0000万元。主要用于垃圾分类、街道综合执法队经费支出。

　　47.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）44.3400万元。主要用于九龙塘专项工作经费、小散工程纳管工作经费支出。

　　48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）60.0000万元。主要用于水库维护、森林防火、低洼地监控等方面的支出。

　　49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）35.0000万元。主要用于食品安全经费、消防设施器材购置维护与保养、消防培训、演练，安全生产月活动、燃煤气等专项整治等支出。

　　50.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）85.8000万元。主要用于消防巡查服务、消防站办公经费等支出。

　　51.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）169.0000万元。主要用于便民服务中心、招商协税经费等支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长0%。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　滨海街道办事处部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为13.3600万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.9600万元，公务用车购置及运行费12.4000万元。具体情况如下：

    五、部分一级项目情况说明

　　（一）体育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为开展街道社区各项体育活动项目经费支出。

　　2.立项依据

街道工作职责和年度工作安排。

3.实施主体

本项目由滨海街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　拟参加市区开展的各项比赛活动，维修辖内健身设施等。

　　5.实施周期

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算1万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：街道社区各项体育活动1万元。

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）安全生产管理经费项目情况

1.项目概述

　　本项目主要用于开展安全生产管理工作，落实安全隐患排查治理、风险防范措施完善、应急救援体系建设、安全基础设施提升、安全信息化管理、安全宣传教育等工作。

　　2.立项依据

根据街道办事处管理职责，加强安全生产监管力量建设，对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助上级及有关部门履行安全生产监督管理职责。　　

3.实施主体

本项目由滨海街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）开展安全生产、消防安全、燃气安全、食品安全、道路交通安全、特种设备安全等排查整治工作。

　　（2）完善街道应急管理风险防控体系，对社区安全薄弱环节进行消防改造，维护公共消防设施器材等。

　　（3）开展防灾减灾工作，做好社区避灾点管理，紧盯节假日、重大活动等关键节点，加强值班值守和救援准备，确保一旦发生险情，及时有效应对。

（4）开展形式多样的安全宣传活动。　　

5.实施周期

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算35万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：安全生产管理经费35万元。

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2025年滨海街道办事处的机关运行经费财政拨款预算123万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

　　（二）政府采购情况

    2025年滨海街道办事处政府采购预算总额661.5400万元，其中：政府采购货物预算81.3400万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算580.2000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，滨海街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

滨海街道办事处2025年实行绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款3,232.1240万元。

第三部分  名词解释

　  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表