第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府滨海街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全、农林水等工作。

（五）落实辖区经济发展、规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年，滨海街道将坚决贯彻落实区委区政府决策部署，以学习贯彻落实党的二十大精神为指引，在勇担使命中创造新机遇，在把握新机遇中创造新业绩，以实际行动在努力率先实现社会主义现代化的新征程中彰显滨海担当展现滨海作为。重点做好以下几方面工作：

（一）全力抓学习提作风

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面学习、全面把握、全面落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的二十大精神在滨海落地生根、见行见效。深化拓展“学莲前派出所 争创模范机关”活动成果，持续从转作风、理机制、抓实效入手，抓好干部队伍建设，树立以实绩实效论英雄的鲜明导向，健全“爱在滨海·中流砥柱”成长计划，搭建街道及社区骨干的学习交流平台，激励干部发扬斗争精神，提升抓落实的能力，打造想干事、能干事、干成事的干部队伍。

（二）全力抓招商强产业

坚持“一核两翼”产业布局，推动产业发展提质提效。一是优化服务夯实总部经济基础。持续用好相关产业政策、人才政策等，持续开展“益企行动”，做好安踏等总部企业的服务工作，加快推动目前在谈的南威软件、中东基建、恒力云停车场等项目落地，持续夯实总部经济基础。二是强化联动打造软信产业高地。持续推动环厦大科创谷片区高质量规划，打造以服务园区企业、高校师生、周边群众为特色的融合式“政务+党建+文明实践”服务综合体，发挥SAP数字供应链创新赋能中心等创新平台带动作用，紧密与软件园一期、厦门大学的招商联动，引进、推动一批优质的软件和信息服务业企业在我街道设立总部、研发中心或平台型企业，构筑以软件信息为特色的数字产业链。三是发挥优势做强影视文旅板块。发挥滨海旅游资源优势，主动紧密与厦门大学电影学院的对接，持续深化与厦门国有资本、路桥体育、广电文旅等国企的合作，以影视产业、高端滨海休闲旅游、滨海运动为突破口， 推动“文创+旅游”“影视+旅游”融合发展，创新文旅产品开发，重塑文旅产业格局，抢抓后疫情时代文旅产业发展机遇，推动影视文旅产业实现高质量发展。

（三）全力抓项目促更新

一是促重点项目进度。加快推动宝嘉凯悦尚萃酒店及《小城春秋》影视小镇建设，打造大型沉浸式文旅综合体，立争提早竣工营业，以强势引流的创意文化旅游IP带动国家级夜间文旅消费集聚区曾厝垵文创街区再次提档升级。二是促城中村治理提升。围绕“党建引领、环境提升、治理创新、产业升级、文化培育”五大工程持续推动城中村治理提升。引进国内优秀规划设计团队，坚持高标准推动有机更新、高效推动产业升级、高品质引领多元共治、高素质涵养人文活动，打造全国顶尖的滨海文旅产业小镇标杆。创新美好生活参与式工作坊，发动专家团队、高校师生、社区规划师、村民等共同参与制定可持续发展愿景规划方案，进一步激发村民参与家园治理提升的积极性和参与度。加强城中村智慧管理能力，以“智慧思明”信息化平台建设为契机，统筹推进智慧社区、雪亮工程、智慧安防小区等基础设施的建设，以技防、物防方式代替传统人防，提升城中村基层治理水平。三是促征拆项目收尾。依照法定征收程序有序开展各项征收扫尾工作，进一步优化项目规划设计方案，积极与市、区相关部门及业主单位沟通配合，推进东坪山健康步道延伸段（启明寺出入口）及周边配套设施项目，推动辖内整体公共环境提升更新。按时做好黄厝安置房返迁工作，强化对安置房小区的管理工作，保证群众返迁后生活得好、生活得安心。

（四）全力抓基层优治理

一是做好民生保障。坚持人民生命至上、人民利益至上，加强统筹、转变观念，确保疫情防控措施调整转段平稳有序，高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续深化“近邻·思民”专项行动，及时了解辖内老年群体的需求，通过“居民共治·睦邻伙伴计划”，链接社工、社区、居民及周边爱心商家，为长者提供适切服务；巩固延伸“爱心厨房”服务，挖掘社区资源，培育成熟稳定的社区志愿者队伍，进一步满足社区老人多元化用餐需求。依托闲置空间等资源拓展便民服务点、新时代文明实践所（站）、党群活动空间等，举办文化交流活动的方式，持续营造“爱在滨海”家园氛围。二是提升综合治理。持续深化拓展演武城管体制改革实践经验，提升社会治理精准化、智慧化水平。紧盯安全生产等重点工作，全力推进安全生产隐患三年行动、自建出租房灭火器材专项整治、电动自行车专项整治、“三合一”场所消防安全专项整治、生产经营租住场所重大火灾风险排查治理等工作，守牢安全底线红线。三是深化文明创建。坚持高标准、系统性、常态化、严要求，突出目标导向和问题导向，强化文明创建宣传宣导，深化环境精细化管理，不断巩固提升群众、商家、企业文明水平，凝聚创建力量。四是强化基层建设。深化党建引领持续大抓基层建设，聚焦治理难点提升近邻党建实效，建强网格（小区）党组织，完善基层党组织领导的群众自治机制，加强和改进党员特别是流动党员教育管理，引领党组织发挥战斗堡垒、党员发挥先锋模范作用。推动社区减负与社区干部增能，抓牢网格化管理，推进问题和矛盾在一线化解，让联系和服务群众在一线更好落实。

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府滨海街道办事处2023年收入预算为8,548.28万元，比2022年预算数增加518.42万元，增长6.46％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入8,548.28万元，其中一般公共预算拨款收入8,548.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市思明区人民政府滨海街道办事处2023年支出预算为8,548.28万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加518.42万元，增长6.46％，具体情况如下：

1.基本支出5,470.17万元，其中，人员支出4,790.90万元，公用支出679.27万元；

2.项目支出3,078.11万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市思明区人民政府滨海街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出8,548.28万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加518.42万元，增长6.46%，主要是由于社区人员扩编工资增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.00万元。主要用于人大代表活动支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于政协委员活动支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）30.03万元。主要用于单位汽车运行与维护支出、其他交通费用等支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1,379.67万元。主要用于街道非在编人员经费及日常办公运行等支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）780.12万元。主要用于下属事业单位人员及公用支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）109.72万元。主要用于办公设备购置费及维护费，街道办公场所维修、办公用房租金等支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.00万元。主要用于统计工作支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）35.00万元。主要用于第三方审核费、预算绩效购买服务费、公司清算费、审计费等支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）100.00万元。主要用于招商引资工作经费支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.00万元。主要用于统战、侨联、妇联、团委、关工委等经费支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）534.72万元。主要用于单位行政人员支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）36.36万元。主要用于办公综合定额以及工会经费等支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）70.00万元。主要用于党建工作、宣传经费支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）4.50万元。主要用于民兵建设与管理等方面支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）45.00万元。主要用于司法所办公用房租金、政法工作、信访、人民调解、法制宣传、法律援助、社区矫正、法律顾问等支出。

16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）652.80万元。主要用于协警人员经费支出，派出所补助经费，综合治理及平安创建，综治治安维稳、防控、专项整治、禁毒、禁放烟花爆竹、反邪教工作等支出。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.00万元。主要用于教育相关支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）14.40万元。主要用于街道信息化平台维护支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.00万元。主要用于开展科普活动、节能减排、非法集资等方面支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）16.00万元。主要用于群众性文化活动、社区文化协管员配备经费支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.00万元。主要用于各项体育活动等支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1.30万元。主要用于劳动保障业务、低保人员就业奖励等支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2,142.48万元。主要用于社区居委会人员经费、社区居委会办公经费、社区办公用房租金等支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）217.00万元。主要用于家庭综合服务中心经费、家综中心购买服务经费、老年人日间照料服务中心经费等支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）113.00万元。主要用于发放街道退休人员退休金等支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.59万元。主要用于在职人员基本养老保险等支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）84.00万元。主要用于社区退养经费支出。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）9.00万元。主要用于重点优抚对象支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）15.00万元。主要用于安置军队无军籍退休退职职工支出。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）11.40万元。主要用于一户多残低保户和低收入家庭生活补助、残疾人居家安养服务费、残疾人就业保障金等支出。

31.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）73.00万元。主要用于低保人员最低生活补助支出。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）8.63万元。主要用于困难家庭临时生活救助、困难家庭学生圆梦助学补助等支出。

33.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）48.63万元。主要用于特困人员基本生活费、护理费等支出。

34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）19.63万元。主要用于城市居民最低户过节费、60年代精简退职救济对象救助、80岁以上低保老人高龄补贴、低收入家庭中的重度残疾人生活困难救助金等支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）7.00万元。主要用于八一、春节走访慰问部分优抚对象及八一走访慰问辖内驻军部队、退役军人服务站等支出。

36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）13.16万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员退休金支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）25.00万元。主要用于病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费和购买消杀药品、健康教育、精神教育宣传等支出。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）396.00万元。主要用于社区计生工作者人员经费支出、计生各项政策性奖励、计生协会活动经费、计划生育管理与宣传服务方面等支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.60万元。主要用于缴交本单位人员医疗保险等方面支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.20万元。主要用于缴交本单位下属事业单位人员医疗保险等方面支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.80万元。主要用于缴交本单位人员医疗补助支出。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.08万元。主要用于缴交下属事业单位人员医疗补助支出。

43.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）179.64万元。主要用于安康居家养老家政服务、高龄老人补贴、社区助老员经费、老年活动等方面的支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）210.00万元。主要用于城市管理行政执法、加强市容和环境卫生管理、危房排查、城管外包服务等支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）357.00万元。主要用于曾厝垵文创村管理经费、森林防火、防汛抗台、文明城市创建等支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）472.32万元。主要用于城乡社区环境卫生整治、垃圾分类、文明宣导员等支出。

47.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）61.00万元。主要用于曾厝垵、黄厝片区村庄排水管网管道检测支出。

48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）35.00万元。主要用于水库维护、防控高致病性禽流感以及农产品质量安全和海上禁止捕捞宣传、低洼地监控等方面的支出。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）25.00万元。主要用于食品安全经费、消防设施器材购置维护与保养、消防培训、演练，安全生产月活动、燃煤气等专项整治等支出。

50.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）55.00万元。主要用于协税护税工作以及综合发展经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2022年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为37.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费32.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排5.00万元。主要用于招商引资接待企业以及外单位来滨海交流、考察等方面的接待活动。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排32.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费20.00万元。与上年预算相比增长166.25%，主要原因是:增加公务车购置费20万元。

五、部分一级项目情况说明

　　（一）体育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为开展街道社区各项体育活动项目经费支出。

　　2.立项依据

街道工作职责和年度工作安排。

　　3.实施主体

本项目由滨海街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　拟参加市区开展的各项比赛活动，维修辖内健身设施等。

　　5.实施周期

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：街道社区各项体育活动2万元

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）安全生产项目情况

1.项目概述

　　本项目主要用于开展安全生产管理工作，落实安全隐患排查治理、风险防范措施完善、应急救援体系建设、安全基础设施提升、安全信息化管理、安全宣传教育等工作。

　　2.立项依据

根据街道办事处管理职责，加强安全生产监管力量建设，对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助上级及有关部门履行安全生产监督管理职责。　　

3.实施主体

本项目由滨海街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）开展安全生产、消防安全、燃气安全、食品安全、道路交通安全、特种设备安全等排查整治工作。

　　（2）完善街道应急管理风险防控体系，对社区安全薄弱环节进行消防改造，维护公共消防设施器材等。

　　（3）开展防灾减灾工作，做好社区避灾点管理，紧盯节假日、重大活动等关键节点，加强值班值守和救援准备，确保一旦发生险情，及时有效应对。

（4）开展形式多样的安全宣传活动。　　

5.实施周期

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算25万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：安全生产管理经费25万元

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）文化项目情况

　　1.项目概述

　　本项目旨在按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费，保障文化活动室正常开放，提升辖内居民文化知识。

　　2.立项依据

街道工作职责和年度工作安排。

　　3.实施主体

本项目由滨海街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

（1）按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费。

（2）拟举办各项文化活动，丰富辖内居民生活等。

　　5.实施周期

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算16万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：文化2万元

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市思明区人民政府滨海街道办事处的机关运行经费财政拨款预算124.23万元，比2022年预算减少0.50万元，下降0.40%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市思明区人民政府滨海街道办事处政府采购预算总额29.29万元，其中：政府采购货物预算29.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市思明区人民政府滨海街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处2023年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款1,825.89万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表