2017年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算说明
索引号:XM01909-06-01-2018-002 发布机构:滨海街道办事处
生成日期:2018-09-01 文号:
内容概括:2017年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算说明

       

    

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位基本情况 

三、部门主要工作总结 

第二部分  2017年部门决算说明 

一、2017年决算收支总体情况 

二、公共财政拨款支出决算情况 

三、政府性基金支出决算情况 

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

五、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

 

 

    按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

第一部分  部门概况 

一、 部门主要职责 

(一)在街道党工委的统一领导下,负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查; 

(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,广泛开展社会主义精神文明建设活动; 

(三)做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作; 

(四)依法参与城区建设和管理,协助抓好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作; 

(五)强化社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作,维护社会安定团结; 

(六)积极推进社区建设,开展社区服务,强化社区功能,充分发挥社区建设协调委员会作用;发展多元化的街道经济,不断壮大街道经济实力; 

(七)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,抓好计划生育管理与服务工作; 

(八)做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作; 

(九)做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益; 

(十)协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作; 

(十一)指导和支持社区居民委员会开展工作,扶持社区居委会经济发展,帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求,妥善处理人民群众来信来访; 

(十二)承办上级交办的其他工作。 

二、部门预算单位基本情况 

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处包括1机关行政单位及1下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处 

行政 

16 

16 

厦门市思明区滨海街道社会综合服务中心 

事业 

27 

27 

三、部门主要工作总结 

2017年,滨海街道在区委、区政府的正确领导和大力支持下,以保障厦门会晤筹备工作为抓手,以建设美丽滨海为目标,按照转型发展要求,全力以赴抓经济、促发展、优环境、保稳定、惠民生。 

    (一)、经济发展概况 

紧盯指标。街道牢固树立服务意识,强化企业服务,以优质服务助力重点企业发展,确保经济平稳发展。财政收入方面,在上年高增长、高基数的情况下,街道通过积极走访企业、协调解决生产难题,以优秀的服务助力企业腾飞。街道2017年实现财政总收入172200万元,同比增长5.47%,完成年度任务162000万元的106.30%;其中街道级收入9956万元,同比增长1.21%,完成年度任务9837万元的101%;工商贸业方面,完成工业产值亿元7.01亿元,同比增长3.27%;商贸业销售额完成210.12亿元,同比增长23.18% 

强力招商。按照高新特发展方向和“1+6”主导产业发展路径,紧扣深入推进产业提升十大重点领域实施方案,针对街道缺乏招商引资空间资源特点,依托观音山商务营运中心、软件园二期、自贸区等平台,强化项目引领、招商选资。2017年以来完成内资22亿元,合同利用外资4200万美元,实际到资3700万美元。 

强力抓土地房屋征收。坚持指挥部、街道征收工作小组周例会制度,成立项目征收工作组,全力推进土地房屋征收工作。完成黄厝110KV变电站工程及周边政府储备用地(香草园地块)、黄厝会议中心(环岛路(黄厝社区段)环境整治提升项目)、黄厝会议中心(茂后、黄厝片区环境整治项目)3个项目的征收及交地工作,完成征地面积3.41亩,拆迁房屋面积11.8万平方米。 

(二)、社会事业发展概况 

全力扮靓辖区环境。厦门会晤筹备工作启动以来,滨海街道在片区指挥部和相关路长的大力支持下,克服时间紧、任务重,与厦门大学通力协作,做足、做深、做细群众工作,共同完成厦大范围内260栋建筑立面提升工作。拆除溪头下原环境脏乱差的大排档近550平方米,建成溪头下婚恋主题广场,呈现出浪漫欧式风格,烘托婚纱摄影氛围。 

民生保障精准托底。切实做好各类特殊群体救助帮扶工作。截至目前,累计发放各类补助资金135.36万元,其中最低保障金56.46万元。街道积极开展慈善慰问活动,爱心超市为困难群众发放粮油等物资累计0.6万元,受益户数46户人,发放慈善慰问金3.7万元。持续深入开展和谐劳动关系创建工作;协助上级部门开展劳动监察工作。 

    社区品牌持续打造。借助辖区丰富的文教资源,针对群体,通过协商共建,购买服务的方式,积极打造各社区特色品牌。如演武社区空巢长者心灵养护、白城社区益家人助老为老、上李社区拾贝园爱心助学、曾厝垵社区快乐成长少年及文创村社会治理创新、黄厝社区法律直通车及溪头下社区自治共管等。同时,在20175月,街道家庭综合服务中心即滨海街道睦邻中心正式向辖区居民开放,由专业社工机构负责日常的运营和管理,三社联动成效显著。 

文教卫计繁荣有序。2017年底共有各类文体队伍35支,近900人。有国家级、省级、市级文物保护单位9处。通过以奖代补,街道常态化开展广场舞、健身舞等各类健康向上的文体活动,每年组织各类文艺展演近30场次。在五个社区设立了群众体育活动指导站,组建社会体育指导员队伍,推动辖区文体事业健康发展。 

   市容环境持续改善。在市容考评中获得一次全区第一,一次全区第二。快速推进门前三包工作开展。重点整治工作扎实有效,重点整治辖区违法占道现象。强势推进两违综合治理工作。确实有效落实生态文明建设工作和环境保护工作责任,积极配合各职能部门开展重点区域整治工作。 

坚决维护社会安全稳定。持续深化平安创建工作,确保了厦门会晤安保维稳万无一失。2017年社会管理综合治理工作取得明显成效,突出表现为:一降一升一突破(刑事类报警数持续下降、群众安全感持续上升、社会治理创新有突破)。2016年底中央政法委书记孟建柱到曾厝垵调研,并在2017年中央政法工作会议上对曾厝垵经验做法进行了大篇幅阐述和高度肯定。继上年曾厝垵边防派出所被公安部授予集体一等功,20179月,在全国社会治安综合治理表彰大会上,街道作为全省三个受表彰单位之一,荣获全国社会治安综合治理先进集体称号。 

第二部分  2017年部门决算说明 

一、2017年决算收支总体情况 

2017年年初结转和结余1,478.21万元,本年收入20,021.87万元,本年支出15,793.39万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5,706.69 万元。 

(一)2017年本年收入20,021.87万元,比2016年决算数增加9817.97万元,增长96%,具体情况如下: 

1.财政拨款收入19817.28万元,其中政府性基金0万元。 

2.事业收入0万元。 

3.经营收入0万元。 

4.上级补助收入0万元。 

5.附属单位上缴收入0万元。 

6.其他收入204.59万元。 

(二)2017年本年支出15793.39万元,比2016年决算数增加5188.57万元,增长49%,具体情况如下: 

1.基本支出3628.15万元。其中,人员支出3522.47万元,公用支出105.69万元。 

2.项目支出12165.24万元。 

3.上缴上级支出0万元。 

4.经营支出0万元。 

5.对附属单位补助支出0万元。 

二、公共财政拨款支出决算情况 

2017年公共财政拨款支出15629.72万元,比2016年决算数增加5829.01万元,增长59%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

人大事务: 

(一)代表工作0.5万元,2016年决算数减少9.08万元,下降95%,主要原因是减少区人大代表换届选举经费。 

政协事务: 

(二)参政议政支出0万元,较2016年决算数减少0.06万元,下降100%,主要原因是减少政协代表活动经费。 

政府办公厅(室)及相关机构事务: 

(三)一般行政管理事务支出25.47万元,较2016年决算数减少2.43万元,下降9%,主要原因是减少公务用车运行维护费。 

(四)机关服务866.83万元,较2016年决算数增加305.65万元,增长54%,主要原因是增加后勤保障经费。 

(五)事业运行533.48万元,较2016年决算数增加8.06万元,增长2%,与上年基本持平。 

(六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出189.60万元,较2016年决算数增加82.21万元,增长77%,主要原因增加购置办公设备、行政事业单位内控咨询服务费、办公楼监控系统费用、曾厝垵办事大厅LED租赁费等其他零星费用支出。 

统计信息事务: 

(七)行政运行0万元,较2016年减少0.34万元,下降100%,本年无相关支出。 

(八)专项统计业务支出0.48万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加劳动力抽样调查补助经费。 

(九)其他统计信息事务支出2.6万元,较2016年决算数增加0.55万元,增长27%,主要原因是增加新增单位普查经费。 

财政事务: 

(十)其他财政事务支出1.66万元,较2016年决算数增加0.66万元,增长66%,主要原因是增加财经业务审计费、咨询费支出。     

商贸事务: 

(十一)招商引资支出90万元,2016年决算数增加65万元,增长260%,主要原因是科目调整,部分政策兑现由其他城乡社区支出调整至此科目列支。 

港澳台侨事务: 

(十二)华侨事务支出2.88万元,较2016年决算数增加0.00万元,与2016年支出持平。 

群众团体事务: 

(十三)其他群众团体事务支出18.95万元,较2016年决算数减少6.48万元,下降25%。主要原因是减少工、青、妇组织工作经费。 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

(十四)行政运行支出474.94万元,较2016年决算数增加18.53 万元,增长4%,主要原因是增加人员支出。 

(十五)一般行政管理事务支出32.91万元,较2016年决算数减少3.13万元,下降9%,主要原因是节约综合定额经费。 

(十六)专项业务支出72.02万元,较2016年决算数增加9.74万元,增加16%,主要原因是增加党建经费、宣传经费。 

(十七)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.35万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是科目调整,部分经费支出由其他政府办公室及相关机构事务调整至此科目列支。 

组织事务: 

(十八)其他组织事务支出4.88万元,较2016年决算数减少1.75万元,下降26%,主要原因是节约非公党建经费。  

其他共产党事务支出: 

(十九)一般行政管理事务支出0万元,较2016年决算数减少1.22万元,下降100%,主要原因是科目调整,关工委网吧督导员补贴调整至其他共产党事务支出科目列支,。 

(二十)其他共产党事务支出11.90万元,较2016年决算数减少21.69万元,下降65%,主要原因是科目调整,部分综合整治经费调整至其他公共安全支出。   

国防动员: 

(二十一)民兵支出4.7万元,较2016年决算数减少4.3万元,减少48 %,主要原因是节约征兵工作经费。 

司法: 

(二十二)基层司法业务支出41.46万元,较2016年决算数增加15.62万元,增长60%,主要原因是增加司法宣传活动工作经费。 

其他公共安全支出: 

(二十三)其他公共安全支出789.79万元,较2016年决算数增加54.42万元,增长7%,主要原因是科目调整,增加综合整治经费。 

(二十四)其他消防支出116.16万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是新增微型消防站建设经费。 

其他教育支出: 

(二十五)其他教育支出12.73万元,较2016年决算数增加5.57万元,增长78 %,主要原因是增加街道早教公益服务费经费。 

技术研究和开发: 

(二十六)科技成果转化与扩散支出0万元,较2016年减少55万元,下降100%,主要原因是减少促进项目成果转化省级专项扶持资金经费。 

(二十七) 其他技术研究和开发支出14.87万元,较2016年决算数减少0.92万元,下降6%,主要原因是节约街道信息化经费支出。 

科学技术普及: 

(二十八) 其他科学技术普及支出0.06万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加科普工作经费。 

文化: 

(二十九)文化活动0.8万元,较2016年决算数减少0.15万元,下降16%,主要原因是减少社区文化活动“以奖代补”项目奖励金经费。 

(三十)群众文化25.15万元,较2016年决算数减少55.82万元,下降69%,主要原因是减少文青节“以奖代补”经费。 

体育: 

(三十一)体育竞赛支出7.62万元,较2016年决算数减少3.30万元,下降30%,主要原因是减少厦门国际马拉松赛事经费支出。 

(三十二)其他体育支出0万元,较2016年减少1.03万元,下降100%,主要原因是减少世界半程铁人三项志愿者保障经费支出。 

其他文化体育与传媒支出: 

(三十三)其他文化体育与传媒支出1.00万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是新增街道综合服务中心图书馆支出。 

人力资源和社会保障管理事务: 

(三十四)劳动保障监察支出0.51万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加两网化工作信息录入经费。 

(三十五)就业管理事务支出5.01万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加就业调查登记工作经费。 

(三十六)社会保险经办机构支出233.26万元,较2016年决算数增加14.53万元,增长7%,主要原因是增加区、市两级退休人员管理活动费、社区工作者人员经费。 

(三十七)其他人力资源和社会保障管理事务支出0.45万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加孤寡退休人员住院护理补助经费。 

民政管理事务: 

(三十八)拥军优属支出9.91万元,较2016年决算数减少5.09万元,下降34%,主要原因是减少部队慰问经费。 

(三十九)老龄事务支出187.29万元,较2016年决算数增加29.04万元,增长18%,主要原因是辖区高龄老人人数增加,社区助老员经费增加。 

(四十)基层政权和社区建设支出712.11万元,较2016年决算数增加29.99万元,增长4%,主要原因是社区运行经费增加。 

(四十一)其他民政管理事务支出245.68万元,较2016年决算数减少115.25万元,下降32 %,主要原因是家庭综合服务中心建设经费减少。 

行政事业单位离退休 

(四十二)归口管理的行政单位离退休支出22.28万元,较2016年决算数减少47.43万元,下降68%,主要原因是街道机关退休人员退休费中的基本退休费、特区津贴和生活补贴三项移至市社保中心发放。 

(四十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出86.84万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是科目调整,机关事业人员养老保险调整至此科目列支。 

(四十四)其他行政事业单位离退休支出78.64万元,较2016年决算数增加12.06万元,增长18%,主要原因是社区退养人员支出增加。 

抚恤: 

(四十五)伤残抚恤支出10.36万元,较2016年决算数增加1.63万元,增长19 %,主要原因是2017年残疾军人残疾抚恤金增加。 

(四十六)义务兵优待支出22.75万元,较2016年决算数增加5.11万元,增长29 %,主要原因是义务兵人数增加、2017年度义务兵家属优待金经费增加。 

(四十七)农村籍退役士兵老年生活补助支出3.78万元,较2016年决算数增加0.01万元,与上年基本持平。  

(四十八)其他优抚支出36.22万元,较2016年决算数增加8.46万元,增长30 %,主要原因是抚恤支出增加。 

退役安置: 

(四十九)军队移交政府的离退休人员安置支出8.49万元,较2016年决算数减少0.16万元,下降2%,与上年基本持平。  

(五十)其他退役安置支出10.72万元,较2016年决算数增加4.03万元,增长60 %,主要原因是无军籍退休职工退休金增加。 

社会福利: 

(五十一)儿童福利支出2.06万元,较2016年决算数增加0.23万元,增长13%,主要原因是2017年提高孤儿基本生活保障补助标准。    

残疾人事业: 

(五十二)残疾人康复支出0万元,较2016年决算数减少1.4万元,下降21%,主要原因是减少街道残联社区残协康复工作经费。    

(五十三)残疾人就业和扶贫支出113.82万元,较2016年决算数减少54.64万元,下降32%,主要原因是科目调整,重度残疾人居家护理补助经费、困难残疾人生活补助经费调整至其他科目列支。 

(五十四)残疾人生活和护理补贴支出19.93万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是科目调整,部分重度残疾人护理补贴调整至此科目列支。 

(五十五)其他残疾人事业支出21.56万元,较2016年决算数减少4.61万元,下降18%。主要原因是科目调整,残疾人就业保障金由此科目调整至其他科目列支。 

红十字事业: 

(五十六)一般行政管理事务支出1.6万元,较2016年决算数增加0.6万元,增长60%,主要原因是增加社区红十字工作经费。 

(五十七)其他红十字事业支出2.55万元,较2016年决算数减少0.45万元,下降15%,主要原因是节约除四害红十字经费。 

最低生活保障 

(五十八)城市最低生活保障金支出85.75万元,较2016年决算数减少5.09万元,下降6%,主要原因是科目调整,城市居民最低户过节费由此项目调整至其他科目列支,低保户数量减少。 

临时救助 

(五十九)临时救助支出24.27万元,较2016年决算数增加22.81万元,增长1558%,主要原因科目调整,困难残疾人生活补助经费由残疾人就业与扶贫调整至此科目列支。 

其他生活救助 

(六十)其他城市生活救助支出80.29万元,较2016年决算数增加68.18元,增长563%,主要原因是科目调整,部分重度残疾人居家护理补助经费、城市居民最低户过节费调整至此科目列支,重度残疾人护理补助标准提高。 

基层医疗卫生机构: 

(六十一)城市社区卫生机构支出3.32万元,较2016年决算数减少37.88万元,下降92%,主要原因是街道卫生服务中心退休人员退休金移至市社保中心发放。 

公共卫生: 

(六十二)重大公共卫生专项支出2.15万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加疾病预防控制、爱国卫生及精神卫生防治经费。 

(六十三)突发公共卫生事件应急处理支出9.5万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费。 

(六十四)其他公共卫生支出12.00万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是增加病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费。 

医疗保障: 

(六十五)行政单位医疗支出0万元,较2016年决算数减少14.39万元,下降100%,主要原因是科目调整,由此科目调整至行政事业单位医疗-行政单位医疗科目列支。 

(六十六)事业单位医疗支出0万元,较2016年决算数减少 17.03万元,下降100%,主要原因是科目调整,由此科目调整至行政事业单位医疗-事业单位医疗科目列支。 

(六十七)公务员医疗补助支出0万元,较2016年决算数减少9.43万元,下降100%,主要原因是科目调整,由此科目调整至行政事业单位医疗-公务员医疗科目列支。 

(六十八)优抚对象医疗补助0万元,较2016年决算数减少2.64万元,下降100%,主要原因是科目调整,由此科目调整至优抚对象医疗-优抚对象医疗补助科目列支。 

(六十九)其他医疗保障支出0万元,较2016年决算数减少51.93万元,下降100%,主要原因是科目调整,由此科目调整至行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗科目列支。 

计划生育事务: 

(七十)计划生育服务支出700.75万元,较2016年决算数减少73.7万元,下降10%,主要原因是计划生育特殊家庭经济帮扶专项救助经费减少。     

(七十一)其他计划生育事务支出3.9万元,较2016年决算数减少3.7万元,下降49%。主要原因是减少计生宣传、生育关怀等计生事务支出。 

行政事业单位医疗: 

(七十二)行政单位医疗支出13.46万元,2016年决算数0万元,该项涉及科目调整,由医疗保障-行政单位医疗调整至此项目列支。 

(七十三)事业单位医疗支出12.90万元,2016年决算数0万元,该项涉及科目调整,由医疗保障-事业单位医疗调整至此科目列支。 

(七十四)公务员医疗补助支出10.65万元,2016年决算数0万元,该项涉及科目调整,由医疗保障-公务员医疗调整至此项目列支。 

(七十五)其他行政事业单位医疗支出34.05万元,2016年决算数0万元,该项涉及科目调整,由医疗保障-其他医疗保障支出调整至此科目列支。 

优抚对象医疗: 

(七十六)优抚对象医疗补助支出2.7万元,2016年决算数0万元,该项涉及科目调整,由医疗保障-优抚对象医疗补助调整至此科目列支。 

城乡社区管理事务: 

(七十七)城管执法93.28万元,较2016年决算数增加0.78 万元,增长1%,与上年基本持平。 

(七十八)其他城乡社区管理事务支出1184.53万元,较2016年决算数减少1452.28万元,下降53%,主要原因是减少村改居宜居环境改造提升支出。 

城乡社区公共设施 

(七十九)其他城乡社区公共设施支出57.40万元,较2016年决算数减少483.96万元,下降89 %,主要原因是减少城乡社区建设改造经费。 

城乡社区环境卫生 

(八十)城乡社区环境卫生支出220.03万元,较2016年决算数增加99.64万元,增长83 %,主要原因是新增垃圾分类经费。 

其他城乡社区支出 

(八十一)其他城乡社区支出7447.36万元,较2016年增加7164.73万元,增长2535%。主要原因是增加立面整治工程支出。 

农业 

(八十二)病虫害控制支出0.07万元,较2016年增加0万元,与上年持平。 

林业 

(八十三)林业防灾减灾支出0.00万元,较2016年减少0.12万元,下降100%,主要原因是减少古树名木保护和森林防火补助经费。 

水利 

(八十四)水利工程运行与维护支出18.44万元,较2016年决算数增加14.85万元,增长414%。主要原因是增加水库安全鉴定支出。 

其他农林水支出 

(八十五)其他农林水支出8.29万元,较2016年减少0.81万元,下降9%,主要原因是节约其他农林水工作经费。 

安全生产监管 

(八十六)其他安全生产监管支出40万元,较2016年决算数减少2.16万元,下降5%,主要原因是节约安全生产管理经费。 

其他资源勘探电力信息等支出 

(八十七)其他资源勘探电力信息等支出130万元,较2016年决算数增加27万元,增长26 %,主要原因是兴滨海招商服务有限公司经费和征地拆迁公司运行经费增加。 

其他支出 

(八十八)其他支出254.04万元,较2016年决算数减少19.01万元,下降7%。主要原因是减少人大换届选举经费。 

三、政府性基金支出决算情况 

2017年度政府性基金支出0.00万元,比2016年决算数减少39.22万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2016年决算数减少1.22万元,下降100% 

(二)用于社会福利的彩票公益金支出0万元,较2016年决算数减少6万元,下降100% 

(三)用于体育事业的彩票公益金支出0万元,较2016年决算数减少32万元,下降100% 

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2017年“三公”经费预算33.01万元,支出决算10.98万元,完成预算的33%,同比下降70 %,主要原因是加强三公经费管理,节约公务用车开支,减少公务接待次数。具体情况如下:

 ()因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出无变动,主要原因是:无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费10.54万元。完成预算的38%。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%59%,主要原因是减少公务用车、节约相关开支。 

(三)公务接待费0.44万元,完成预算的9%。主要用于外地相关部门来文创村调研等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数45人。与2016年相比, 公务接待费支出下降93%,主要原因是减少公务接待次数。 

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。 

2017年机关运行经费支出105.69万元,比2016年减少458.65万元,下降81%,主要原因是科目调整。 

(二)政府采购支出情况。 

2017年政府采购支出总额177.11万元,其中:政府采购货物支出68.11万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出109万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购金额的0% 

(三)国有资产占用情况。 

截至20171231日,共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车7辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台。 

(四)绩效管理工作开展情况。 

2017街道设定全年整体绩效目标,目标基本完成 

第三部分  名词解释 

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附件:2017年度部门决算公开表格 

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