2016年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算说明
索引号:XM01909-06-01-2017-002 发布机构:滨海街道
生成日期:2017-09-01 文号:
内容概括:2016年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)在街道党工委的统一领导下,负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查

(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,广泛开展社会主义精神文明建设活动

(三)做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作;

(四)依法参与城区建设和管理,协助好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作

(五)强化社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作,维护社会安定团结

(六)积极推进社区建设,开展社区服务,强化社区功能,充分发挥社区建设协调委员会作用;发展多元化的街道经济,不断壮大街道经济实力

(七)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,好计划生育管理与服务工作

(八)做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调离退休人员管理等工作;

(九)做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益

(十)协助做好街道工青妇侨台事务、武装和统战工作

(十一)指导和支持社区居民委员会开展工作,扶持社区居委会经济发展,帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求,妥善处理人民群众来信来访

(十二)承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处包括1机关行政单位1下属单位其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

行政

15

15

厦门市思明区滨海街道社会综合服务中心

事业

28

28

三、部门主要工作总结

2016年,厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门主要任务是:参与城区建设和管理;强化社会治安综合治理,维护社会安定团结;发展多元化的街道经济;落实人口计划指标,搞好计划生育工作;做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作;积极推进社区建设,开展社区服务,及时向区政府反映居民的意见和要求,妥善处理人民群众来信来访。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以服务促发展,强化招商引资

全力以赴抓招商协税。按照“高新特”发展方向和“1+6”主导产业发展路径,以问题为导向,攻坚克难,奋力前行。以知名品牌带动扩产,以新兴产业为亮点,以平台招商为契机,引进网络科技企业38家、投资类企业41家建设曾厝垵文创村两岸青年创业创新创客基地,为两岸青年提供创业创新交流平台2016年度招商引资方面完成内资招商23.32亿元(旧口径31.05亿元),完成年度任务的194.37%;合同利用外资6343.4美元,完成年度任务的140.96%,实际到资5001.18万美元,完成区下达任务。

(二)以治理促提升,缔造美丽滨海

快速推进“门前三包”工作开展。重点整治辖区违法占道现象,巩固厦大一条街、环岛路、文创村等重点区域整治成果,有效整治厦大西村、厦大学生公寓周边、塔头中路、黄厝一条街等难点区域。强势推进“两违”综合治理工作,全年来共拆除“两违”47起,拆除违法建筑面积约9.46万平方米,腾出土地面积13.59万平方米,完成年度目标拆除率158%,拆后腾出土地利用面积约13.4万平方米,总利用率98.55%,超额完成年度拆除任务。全年开展了营运黄标车淘汰工作,全年淘汰率101.7%。

(三)以整治促美化,优化营商环境

“一降一升一好转”(刑事类报警数持续下降、群众安全感继续上升、社会治安形势全面向好)。辖区人民群众安全感连续两年全区第一。今年街道被区综治委授予“爱民固边”示范街道。在街道的支持下,辖区曾厝垵边防派出所荣获了公安部集体一等功。扎实开展以“强化安全发展观念、提升全民安全素质”为主题的“安全生产年”活动,从“两村”安全隐患排查入手,狠抓工作落实,相继开展安全生产大检查、危化企业安全生产、汛期安全大检查、燃气场所、夏季消防、劳动密集型企业等为主要内容的专项整治。持续开展和筹划安全示范城区创建、安全社区创建工作,同辖内58家单位签订了安全生产责任书。

   (四)以保障促和谐,改善民生民计

    全年累计发放各类民政补助资金168.5万元,其中最低保障金71.3万元。街道积极开展慈善慰问活动,爱心超市为困难群众发放粮油等物资累计1.4万元,受益户数174268人,发放慈善慰问金26.7万元。对“老”、“幼”群体,通过购买服务方式,积极打造各社区特色品牌如演武社区“空巢长者心灵养护”、白城社区“益家人”助老为老、上李社区“拾贝园”爱心助学等。街道有文体活动中心(街道文化站),四个社区文体活动室(站),总面积达到2132平方米,藏书2万多册。共有各类文体队伍35支,近900人。有国家级、省级、市级文物保护单位9处。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余3250.23万元,本年收入10203.90万元,本年支出 10604.82万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2849.31万元。

(一)2016本年收入 10203.90 万元,比2015年决算数增加 2304.32万元,增长29%,具体情况如下:

1.财政拨款收入9487.72万元,其中政府性基金32万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入716.18万元。

(二)2016本年支出10604.82万元,比2015年决算数增加 3927.39万元,增长58%,具体情况如下:

1.基本支出 4600.77万元。其中,人员支出 4036.43 万元,公用支出564.34万元。

2.项目支出 6004.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出9800.71万元,比2015年决算数增加3389.22万元,增长52%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

人大事务:

(一)表工作9.58万元,2015年决算数增加7.71万元,增长412%主要原因是人大换届选举。

政协事务

(二)参政议政0.06万元,2015年决算数减少0.32万元,下降84%,主要原因是减少参政议政相关业务支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务

(三)一般行政管理事务27.90万元,2015年决算数增加 0.74万元,增加3%主要原因是增加2015年部分汽车维修费在2016年结算。

(四)机关服务561.18万元2015年决算数增加374.51万元,增长200%主要原因是管理需要增加文创村巡查人员等。

(五)事业运行525.42万元2015年决算数增加98.82万元,增长23%主要原因是事业人员工改经费。

(六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出107.39万元,2015年决算数减少4.71万元,下降4%,主要原因是部分人员经费支出科目调整为行政运行(党委办公厅)支出。

统计信息事务

(七)行政运行0.34万元,2015年增加0.34万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。2016年部分劳动力抽样调查经费从该科目支出。

(八)其他统计信息事务支出2.05万元2015年决算数减少1.56 万元,下降43%主要原因是2016年部分劳动力抽样调查调整为行政运行支出,减少统计经费支出等。

财政事务

(九)其他财政事务支出1.00万元2015年决算数减少0.6万元,下降37%,主要原因是节约其他财务事务支出。    

商贸事务

(十)招商引资25万元,2015年决算数增加5万元,增长25%,主要原因是扩大招商引资支出

港澳台侨事务

(十一)华侨事务2.88万元,较2015年增加2.88万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。

群众团体事务

(十二)其他群众团体事务支出25.43万元2015年决算数减少3.31万元,下降11%。原因工、青、组织工作经费减少。

党委办公厅(室)及相关机构事务

(十三)行政运行456.41万元2015年决算数增加126.50 万元,增长38%,主要原因是人员工改经费

(十四)一般行政管理事务36.04万元2015年决算数减少1.73万元,下降4%主要原因是差旅费减少。

(十五)专项业务62.28万元,2015年决算数增加1.55万元,增加3%,主要原因是增加党建工作支出。

组织事务

(十六)其他组织事务支出6.63万元2015年决算数减少0.12万元,下降2%,与上年基本持平。

其他共产党事务支出:

(十七)一般行政管理事务1.22万元,2015年决算数减少0.50万元,下降29%主要原因是社区党建经费支出减少。

(十八)其他共产党事务支出33.59万元,2015年决算数减少3.23万元,下降9%,主要原因是党建兼职组织员津贴调整为其他经费支出。  

国防动员:

(十九)民兵9万元2015年决算数增加4万元,增长80%主要原因增加征兵工作经费支出

司法:

(二十)基层司法业务25.84万元2015年决算数增加24.20万元,增长1475 %主要原因是新增司法所办公用房租金24万。

其他公共安全支出

(二十一)其他公共安全支出735.37万元,2015年决算数增加137.26万元,增长22%主要原因是按规定增加协警人员经费。

其他教育支出

(二十二)其他教育支出7.16万元2015年决算数增加1.41万元,增长24 %主要原因是增加教育经费支出。

技术研究和开发

(二十三)科技成果转化与扩散支出55.00万元,2015年增加55.00万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅

(二十四) 其他技术研究和开发支出15.79万元2015年决算数减少19.21万元,下降54%主要原因是减少网格化服务管理信息平台建设支出。

文化

(二十五)文化活动0.95万元,2015年增加0.95万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅

(二十六) 群众文化80.97万元2015年决算数增加29.69 万元,增长57%主要原因是增加曾厝垵文创村“文青节”活动支出。

体育:

(二十七)体育竞赛支出10.92万元2015年决算数增加2.68万元,增长32%主要原因增加马拉松活动经费支出。

(二十八)其他体育支出1.03万元,2015年增加1.03万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。

人力资源和社会保障管理事务

(二十九)社会保险经办机构218.73万元2015年决算数增加 105.66万元,增长93%主要原因2016年社区劳动保障站人员经费支出由原机关服务科目调整为社会保险经办机构支出。

民政管理事务

(三十) 拥军优属15.00万元,2015年决算数增加6.65万元,增长79%,主要原因是增加参与莫兰蒂灾后重建部队慰问经费支出。

(三十一)老龄事务158.25万元2015年决算数增加96.08万元,增长154%,主要原因是辖区高龄老人人数增加及补助标准提高,老年学校工作经费增加。

(三十二)基层政权和社区建设682.12万元,2015年决算数增加91.54万元,增长15%主要原因是科目调整,新增社区办公设备购置和维护费、社区办公用房装修、社区居家养老服务站等支出。

(三十三)其他民政管理事务支出360.93万元2015年决算数增加357.37万元,增长10038%主要原因是新增家庭综合服务中心经费。

行政事业单位离退休

(三十四)归口管理的行政单位离退休69.71万元2015年决算数增加11.15万元,增长19%主要原因是按规定调整退休人员退休金。

(三十五)其他行政事业单位离退休支出66.58万元2015年决算数增加10.58万元,增长18%主要原因是增加社区居委会退养人数

抚恤

(三十六)伤残抚恤8.73万元2015年决算数减少2.52万元,下降22 %主要原因是遗属定期生活补贴调整为其他经费支出。

(三十七)义务兵优待17.64万元2015年决算数减少3.98万元,下降18 %主要原因义务兵人数减少。

(三十八)农村籍退役士兵老年生活补助支出3.77万元,2015年增加3.77万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。  

(三十九)其他优抚支出27.76万元2015年决算数减少7.12万元,下降20 %主要原因科目调整,原农村籍退役士兵老年生活补助金调整为新增科目农村籍退役士兵老年生活补助支出,原60年代退职职工40%救济补贴、已故工商业者调整为其他城镇社区救济支出。

退役安置

(四十)军队移交政府的离退休人员安置8.65万元2015年决算数增加3.56万元,增长69 %主要原因军队移交政府离退休人员人数增加及补助标准提高。

(四十一)其他退役安置6.69万元,2015年决算数增加3.43万元,增长105 %,主要原因是无军籍退休职工人数增加及补助标准提高。

社会福利

(四十二)儿童福利1.83万元2015年决算数增加0.39万元,增长27%主要原因是2016年提高孤儿基本生活保障补助标准。   

残疾人事业:

(四十三)残疾人康复1.4万元,2015年决算数减少0.70万元,下降33%,主要原因是区专项经费减少残疾人康复宣传月活动支出。   

(四十四)残疾人就业和扶贫168.46万元,2015年决算数增加103.17万元,增长158%,主要原因是区下达2016年市级瘫痪在床重度残疾人居家护理补助专项经费,残疾人联络员人员支出补助,残疾人中心活动经费补助支出。

(四十五)其他残疾人事业支出26.17万元2015年决算数减少18.77万元,下降41%。主要原因原残疾人联络员工资调整为残疾人就业和扶贫支出。

红十字事业

(四十六)一般行政管理事务1万元,2015年决算数减少0.00万元,2015年决算数持平。

(四十七)其他红十字事业支出3.00万元,2015年决算数增加2.94万元,增长4900 %,主要原因是增加除四害等经费支出。

最低生活保障

(四十八)城市最低生活保障金支出90.84万元,较2015年决算数减少14.51万元,下降13.77%,主要原因低保户数量减少。

临时救助

(四十九)临时救助支出1.46万元,较2015年决算数减少4.19万元,下降74%,主要原因是原快车道定额医疗救助调整为老龄事务支出。

其他生活救助

(五十)其他城市生活救助支出12.11万元,较2015年决算数增加9.70万元,增长402%,主要原因是新增圆梦助学经费。

基层医疗卫生机构

(五十一)城市社区卫生机构支出41.20万元,较2015年决算数增加23.72万元,增长135%,主要原因是调增社区公共卫生服务中心人员退休金。

医疗保障

(五十二)行政单位医疗14.39万元,2015年决算数增加1.26万元,增长9%,主要原因是工改经费支出

(五十三)事业单位医疗17.03万元,2015年决算数减少 0.49万元,下降2%,主要原因2016年一名事业人员退休。

(五十四)公务员医疗补助9.43万元,2015年决算数增加3.91万元,增长70%,主要原因是工改增加经费

(五十五)优抚对象医疗补助2.64万元,2015年决算数增加0.79万元,增长42%,主要原因是增加2016年重点优抚对象及无工作两参人员无工作海工一团退役人员医疗保险费支出。

(五十六)其他医疗保障支出51.93万元,2015年决算数增加9.48万元,增长22%主要原因科目调整,社区工作者体检费用、医疗体检补助经费从其他城乡社区管理事务支出调至该科目。

计划生育事务:

(五十七)计划生育服务支出774.45万元,2015年决算数增加182.84万元,增长30%,主要原因是政策性奖励支出增加。    

(五十八)其他计划生育事务支出7.60万元,2015年决算数减少35.66万元,下降82%。主要原因是计划生育特殊家庭帮扶金、养老金调整为政策性奖励支出。

城乡社区管理事务:

(五十九)城管执法92.50万元,2015年决算数增加66.35 万元,增长253%。主要原因是新增城管中队办公场所租金及加强城管执法工作增加支出。

(六十)其他城乡社区管理事务支出2636.81万元,2015年决算数增加1925.67万元,增长270%主要原因是科目调整,新增村改居宜居环境改造提升经费。

城乡社区公共设施

(六十一)其他城乡社区公共设施支出541.36万元2015年决算数减少834.01万元,下降60 %,主要原因是村改居宜居环境改造项目调整至其他城乡社区管理事务支出。

城乡社区环境卫生

(六十二)城乡社区环境卫生120.39万元2015年决算数增加94.90万元,增长372 %主要原因是增加村改居城乡结合部环境卫生经费支出。

其他城乡社区支出

(六十三)其他城乡社区支出282.63万元,2015年增加282.63万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。该项目支出为区下达专项支出,主要包括防抗台风“莫兰蒂”救灾支出、2016年度总部经济和重点产业人才扶持资金经费。

农业

(六十四)病虫害控制支出0.07万元,2015年增加0.07万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。

林业

(六十五)林业防灾减灾支出0.12万元,2015年增加0.12万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。

水利

(六十六)水利工程运行与维护支出3.59万元2015年决算数增加2.15万元,增长149%。主要原因是支出2016年水库白蚂蚁专项防治。

其他农林水支出

(六十七)其他农林水支出9.10万元,2015年增加9.10万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。2016年将农林水科目支出调整至该科目。

全生产监管

(六十八)其他安全生产监管支出42.16万元2015年决算数增加22.97万元,增长119%主要原因是区下达专项,主要为增加安全生产经费支出、2016年度用电线路治理经费等。

其他资源勘探电力信息等支出

(六十九)其他资源勘探电力信息等支出103.00万元2015年决算数减少60.77万元,下降84 %,主要原因是调减所属招商引资和征地拆迁公司运行经费。

其他支出

(七十)其他支出273.05万元2015年决算数增加188.52万元,增长223%。主要原因是增加人大换届选举经费。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出39.22万元,比2015年决算数增加32.36万元,增长471 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1.22万元,较2015年决算数减少1.64万元,下降57%。主要原因是减少特殊困难群众临时价格补贴补助经费支出。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出6万元较2015年决算数增加2.00万元,增长50 %。主要原因是增加黄厝社区和曾厝垵社区骨灰室修缮费支出。

(三)用于体育事业的彩票公益金支出32.00万元较2015年决算数增加32.00万元,增长100 %。主要原因是增加曾厝垵篮球场修缮支出。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费调整预算数50.89万元,支出37.12万元,完成调整预算72%同比下降4%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费调整预算数5.99万元,支出5.62万元,完成调整预算93%主要用于赴国外招商工作。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长25 %,主要原因是:因公出国(境)具体安排不同。

   (二)公务用车购置及运行费25.46万元,完成预算的94%。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆;公务用车运行费25.46万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%25%,主要原因是:部分2015年汽车维修费在2016年结算。

   (三)公务接待费6.04万元,完成预算的35%。主要用于外地相关部门来文创村考察调研等方面的公务接待,累计接待55批次、接待总人数1297人。与2015年相比, 公务接待费支出下降44 %,主要原因是:减少公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出564.34万元,比2015年减少196.32万元,下降25.81%,主要原因是机关运行经费缩减。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额2037.21万元,其中:政府采购货物支出14.25万元,政府采购工程支出2000万元,政府采购服务支出22.96万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车8辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

附件:2016年度部门决算公开表格

      1收支决算总表

      2收入决算表

      3支出决算表

      4财政拨款收入支出决算总表

      5一般公共预算财政拨款支出决算表

      6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9“三公”经费

    九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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