2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、滨海街道主要职责

（一）在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查；

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动；

（三）做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作；

（四）依法参与城区建设和管理，协助抓好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；

（五）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结；

（六）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力；

（七）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，抓好计划生育管理与服务工作；

（八）做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作；

（九）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；

（十）协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作；

（十一）指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访；

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

滨海街道办事处包括党政办、综治城管办、财经办、卫计办、街政办五个机关行政科室，下属事业单位为“滨海街道综合服务中心”，下属二个企业单位为“东南海滨投资开发有限公司”和“兴滨海招商服务有限公司”,五个社区居委会，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

（一）滨海街道办事处为行政单位，行政编制15人，实有在编15人，非在编编制176人，实有非在编172人，行政离退休7人，社区退养23人。

（二）滨海街道综合服务中心为财政核拨事业单位，事业编制28人、实有在编28人，事业离退休6人。

（三）厦门市思明区演武社区居委会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制11人，实有11人。

（四）厦门市思明区白城社区居委会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制13人，实有13人。

（五）厦门市思明区上李社区居委会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制13人，实有13人。

（六）厦门市思明区黄厝社区居委会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制10人，实有10人，非在编网格化管理员编制15人，实有15人。

（七）厦门市思明区曾厝垵社区居委会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制10人，实有10人，非在编网格化管理员编制16人，实有16人。

（八）东南海滨投资开发有限公司为街道下属全额核拨国有企业，实有11人。

（九）兴滨海招商服务有限公司为街道下属全额核拨国有企业，实有0人。

三、部门主要工作任务

2017年，滨海街道主要任务是：强化党风廉政建设，完善民主政治体制；加强机关效能建设，加大治庸治懒治散力度；进一步优化产业结构，促进街道经济平稳发展；做好社会治安综合治理，确保辖区稳定和平安；全面深化“美丽厦门共同缔造”行动，着力搭建并完善“纵向到底、横向到边”的社会治理框架，形成一套可推广、可复制的经验；进一步改善城区市容环境，优化和谐人居环境；提升民生保障水平，落实促进就业优惠政策，做好对困难家庭、残疾人等弱势群体的帮扶救助工作；抓好计划生育日常管理和服务工作；深化统一战线工作，做好对台、民族、宗教、侨务等工作；发挥群团组织积极性，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。

     围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重视党建工作。加强对各党委（党总支）书记抓基层党建工作的考核问责，制定落实党建工作责任分类评价和差异化考核方案。

（二）抓好经济发展。大力发展街道经济，持续推进和加快飞地、总部经济发展，坚持规模总量与质量效益并重，积极引进一批国内外知名企业设立区域总部和营运中心；积极推动招商引资向招商选资转变，加强对金融业和股权投资类企业、高端中介的招商，加强对台企、央企、省企和优质民营企业的招商，着力引进和培育一批上规模、上档次的龙头企业、优质项目，引导产业向“高、新、特”方向发展。

    （三）加强安全检查。深入开展安全隐患排查整治行动，强化餐饮业燃气使用等重点行业和领域安全监管；规范涉法涉诉信访事项处置；落实反恐防暴机制，加强重点区域、重点领域、重点人群的社会治安综合治理防控，从源头预防和化解社会矛盾。

    （四）巩固整治成果。不断优化人居环境，提升辖区宜居水平。进一步改善城区市容环境，加大环岛路周边、原厦大一条街、曾厝垵文创村、曾厝垵学生公寓附近的市容环境巡查力度，将日常巡查与专项整治相结合，探索出整治占道经营的长效监管机制。

    （五）提升服务品质。不断拓宽社区服务的渠道和内涵，实现精准扶贫助困。用好“圆梦”创业基金，推进民营企业“创二代”带动贫困青年创业；深化民生工作品牌，进一步完善“平安铃”、“社区为老服务”，开展“爱心餐桌”、“老年大学远程教育”等品牌服务，推进养老服务业综合改革试点，完善街道老人日托中心、智能居家养老等平台建设。

    （六）保障厦门会晤。积极按照区委、区政府确定的方案、标准、时间节点，切实做到全员发动、全力保障、全面提升。以重点区域、核心地段为中心，将文明创建与灾后重建结合起来；将拆除违建与两违管控结合起来；将城市立面与夜景工程结合起来，做好厦门会晤各项相关工作。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

（一）2017年,部门收入预算为11055.03万元，比2016年预算减少1201.01万元，下降9.80％，具体情况如下：

1.财政拨款收入11055.03万元，其中：一般公共预算11055.03万元，政府性基金0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元，

5.上级补助收入0万元；

6.其他收入0万元。

（二）2017年,部门支出预算为11055.03万元，比2016年预算减少1201.01万元，下降9.80％，具体情况如下：

1.基本支出3367.02万元，其中，人员支出988.88万元，公用支出2378.14万元；

2.项目支出7688.01万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出11055.03万元，比2016年预算12256.04万元减少1201.01万元，下降9.8%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

 （一）人大事务--代表工作5万元。主要用于人大代表活动经费。

 （二）政协事务--参政议政1万元。主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

    （三）政府办公厅（室）及相关机构事务1576.67万元。

1、一般行政管理事务47.1万元：主要用于单位汽车运行与维护支出及其他交通费用。

2、机关服务771.99万元：其中街道非在编人员经费680.49万元，日常办公运行等支出91.5万元。

3、事业运行485.38万元：主要用于下属事业单位基本支出。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务272.2万元：主要用于街道办公场所维修及维护，办公设备购置费及维护费，后勤保障，政法工作、宣传经费等。

    （四）统计信息事务--其他统计信息事务支出4万元。主要用于企业数据信息统计、摸底调查等支出。

    （五）财政事务--其他财政事务支出3.5万元。主要用于支付第三方审核经费，财务软件服务费等。

    （六）商贸事务--招商引资30万元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

    （七）群众团体事务--其他群众团体事务支出45万元。主要用于统战、侨联、妇联、团委工作等支出。

    （八）党委办公厅（室）及相关机构事务545.75万元。

1、行政运行419.31万元。主要用于本单位人员支出等。

2、一般行政管理事务37.44万元，主要用于办公定额，工会经费等支出。

3、专项业务89万元，主要用于党政工作、廉政建设等方面支出。

    （九）国防动员--民兵10万元。主要用于民兵建设与管理等方面支出。

    （十）司法--基层司法业务50万元。主要用于办公用房租金，政法工作，信访，人民调解，法制宣传，法律援助，社区矫正，安置帮教等方面支出。

    （十一）其他公共安全支出690.75万元。主要用于综合治理及平安创建，综治治安维稳、防控、专项整治、禁毒、禁放烟花爆竹、反邪教工作等方面支出。

    （十二）其他教育支出28万元。主要用于早教，市民学校，未成年人思想道德教育，扫盲等方面支出。

    （十三）其他技术研究与开发支出355.6万元。主要用于街道网站建设，网格化信息平台维护等方面支出。

    （十四）科学技术普及--科普活动4万元。主要用于开展科普活动的支出。

    （十五）文化--群众文化40万元。主要用于绿色网吧，文体活动中心，文化广场活动等方面的支出。

    （十六）体育--体育竞赛21万元。主要用于各项体育活动，马拉松赛事等方面的支出。

    （十七）人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构174.85万元。主要用于社区劳动保障站人员经费及开展业务工作的支出。

    （十八）民政管理事务1025.51万元。

1、拥军优属15万元。主要用于开展拥军优属活动的支出。

2、老龄事务88.3万元。主要用于安康居家养老家政服务，高龄老人补贴，社区助老员经费，离退联及老体协活动等方面的支出。

3、基层政权和社区建设689.51万元。主要用于社区居委会开展各项工作的支出。

4、其他民政管理事务232.7万元。主要用于家庭综合服务中心经费、演武社区和白城社区社工服务项目经费支出。

    （十九）行政事业单位离退休171.87万元。

1、归口管理的行政单位离退休经费15.67万元。主要用于发放退休人员退休金。

2、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费83.51万元：主要为在职人员基本养老保险、职业年金缴费。

3、其他行政事业单位离退休支出72.69万元。主要发放社区退养人员退养金。

    （二十）抚恤--其他优抚支出20万元。主要用于重点优抚对象支出。

    （二十一）退役安置--其他退役安置支出18万元。主要用于安置军队无军籍退休退职职工。

    （二十二）残疾人事业--其他残疾人事业费8万元。主要用于残疾人就业培训等方面的支出。

    （二十三）红十字事业--其他红十字事业支出3万元。主要用于红十字活动等方面支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 （二十四）城市居民最低生活保障--城市居民最低生活保障金支出75万元。用于低保户最低生活保障金方面的支出。

 （二十五）其他生活救助--其他城市生活救助27万元。主要用于城市居民最低户过节费，慰问、救助特困户，爱心超市增补物资，已故工商业者无工作配偶定补金，临时救助危重病人，应急物资储备等方面支出。

    （二十六）基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构2.58万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员支出。

 （二十七）计划生育事务--计划生育服务695.67万元。   

 主要用于计生各项政策性奖励，发放计生低保户最低生活保障金，以及计划生育管理与服务方面等支出。

    （二十八）医疗保障77.86万元。

1、行政单位医疗12.56万元。主要用于缴交本单位人员医疗保险等方面支出。

2、事业单位医疗11.83万元。主要用于缴交下属事业单位人员医疗保险等方面支出。

3、公务员医疗补助9.84万元。主要用于缴交本单位人员医疗补助等方面支出。

4、其他医疗保障支出43.63万元。主要用于缴交社区在职人员医疗保险以及街道社区人员体检费用等。

    （二十九）城乡社区管理事务3619.92万元。

    1、城管执法86万元。主要用于城市管理行政执法、加强市容和环境卫生管理等方面的支出。

 2、其他城乡社区管理事务支出3533.92万元。主要用于“村改居”宜居环境改造经费3000万元，美丽厦门专项经费以及森林防火，防汛抗台，防灾减灾，街道气象服务站维护等方面支出。

 （三十）城乡社区环境卫生125万元。主要用于城乡社区环境卫生整治、垃圾清运与处理、绿化以及交通文明督导等方面的支出。

 （三十一）其他农林水事务--其他农林水支出10.5万元。主要用于水库维护、防控高致病性禽流感以及农产品质量安全和海上禁止捕捞宣传等方面的支出。

 （三十二）安全生产监管--其他安全生产监管支出40万元。  

 主要用于安全生产专项整治，消防设施器材购置维护与保养，消防培训、演练与宣传，食品安全等方面的支出。

 （三十三）其他资源勘探电力信息等支出130万元。主要用于街道所属公司运行费用。

 （三十四）其他支出1420万元。

主要用于街道文体大楼基建款，以及其他零星支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元，与2016年支出预算持平。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为33.01万元，其中：公务接待费5.11万元，公务用车运行维护费27.9万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

2017年预算安排5.11万元。主要用于招商引资接待企业以及外单位来滨海交流、考察等方面的接待活动。与上年支出预算17万元相比下降69.94%，主要原因是街道进一步减少公务接待及压缩接待费用。

（二）公务用车购置及运行费

2017年预算安排27.9万元，其中：公务用车运行费27.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年支出预算持平；公务用车购置费为0万元，因为车辆数量与上年一样，故预算与上年支出预算持平。

因我区公务用车制度改革于部门预算“二上”后才正式实施，2017年公务用车运行费将根据实际情况予以调整预算。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年部门的机关运行经费财政拨款预算136.34万元，比2016年预算增加23.6万元，增长20.93%。

（二）政府采购情况

2017年部门政府采购预算总额213.11万元，其中：政府采购货物预算68.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目115个，涉及一般公共预算拨款11055.03万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2017年滨海街道预算公开附表