2015年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算说明
索引号:XM01909-06-01-2016-002 发布机构:滨海街道
生成日期:2016-08-30 文号:决算说明
内容概括:2015年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算说明

    按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  (一)在街道党工委的统一领导下,负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。 

  (二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,广泛开展社会主义精神文明建设活动。 

  (三)做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。 

  (四)依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 

  (五)强化社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作,维护社会安定团结。 

  (六)积极推进社区建设,开展社区服务,强化社区功能,充分发挥社区建设协调委员会作用;发展多元化的街道经济,不断壮大街道经济实力。 

  (七)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计划生育工作。 

  (八)做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调离退休人员管理等工作 

  (九)做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

  (十)协助做好街道工青妇侨台事务、武装和统战工作 

  (十一)指导和支持社区居民委员会开展工作,扶持社区居委会经济发展,帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求,妥善处理人民群众来信来访。 

  (十二)承办上级交办的其他工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门包括5个机关行政处室及1个下属单位5个社区居委会,其中 :列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

 滨海街道办事处 

行政 

15 

15 

 社会事务综合服务中心 

事业 

28 

28 

社区居委会(5个) 

社团 

107 

150 

  三、部门主要工作总结 

  2015年,厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门主要任务是:参与城区建设和管理;强化社会治安综合治理,维护社会安定团结;发展多元化的街道经济;落实人口计划指标,搞好计划生育工作;做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作;积极推进社区建设,开展社区服务,及时向区政府反映居民的意见和要求,妥善处理人民群众来信来访。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)以服务促发展,强化招商引资 

  着力稳定税源与挖掘税源并重,向飞地、总部要增长,吸引有实力、带动能力强的总部型、金融类、科技型企业落户辖区,引进富贵电商、功夫动漫、金龙汇峰(厦门)有限公司、富万邦产业投资基金合伙企业、健安时代合伙企业游米(厦门)电子商务有限公司、在一起伴侣电子商务有限公司等。大力开展自贸区招商,抓好政策引导,加强与优质企业的对接,吸引企业投资落户,实现自贸区企业招商82家,注册资金合同外资2696万美元,内资86390万元。全年共引进注册资金500万人民币以上内资项目78个,完成内资招商17.85亿元,完成全年任务12亿的148.75%;引进外资项目8个,合同利用外资7047.72万美元,完成年度任务5000万美元的140.95%,实际到资5012.18万美元,完成年度任务5000万的100.24%。 

  (二)以治理促提升,缔造美丽滨海 

  村改居社区提升改造取得新实效。以城中村提升改造为契机,对黄厝、塔头、溪头下等“城中村”社区道路等基础设施改造。2015年度“村改居”宜居工程改造支出2000万元,村改居社区村容村貌显著改善。注重产业转型与城中村有机更新相结合,打造以婚恋产业为主导的“浪漫溪头下”,以文创产业为特征的风情曾厝垵。加强村改居社区公共安全管理。制订《曾厝垵文创村消防安全方案》,增设市政消防栓、消防箱等消防设施,在曾厝垵文创村成立政府专职消防队,落实网格化联防联查机制,开展消防安全知识培训,推动民宿消防安全管理,设立应急疏散牌。 

  (三)以整治促美化,优化营商环境 

  全力推动厦大周边整治,成功取缔了持续10多年之久的厦大西村、厦大学生公寓周边占道经营摊点,共纠正、劝离、取缔无证流动商贩620余摊。扎实推进“城中村”整治,通过分发一封信、召开动员会,入户访查、接受群众咨询、举报等,进行广泛宣传,推进整治工作深入开展。针对辖区公共娱乐场所、家庭旅馆、出租房屋,废品收购站等重点单位开展排查整治。深入开展环岛路沿线综合整治。街道联合辖区相关部门共同推进环岛路夏季治安防控工作,严厉打击扒窃、抢夺、拎包、诈骗等违法犯罪活动。 

  (四)以保障促和谐,改善民生民计 

  发放低保户、低收入家庭保障金,为定补对象发放定补金,通过爱心超市、安康医疗救助、圆梦助学、慈善慰问等多种专项救助渠道实施医疗救助和教育救助等,做好双拥优抚工作,安康居家养老家政服务,发放高龄老人补贴各项补助支出171.52万元。开展面向残疾人群体的各项帮扶,开展主题多样的职业援助活动,举办内容丰富的文体趣味活动,提供多渠道的生活帮扶,对有康复需求的残障朋友开设了康复、医疗、知识普及、心理疏导等活动及用品用具咨询转介等全方位的康复服务。2015年度残疾人事业支出112.33万元。为其他特殊困难群体提供有效帮扶,全年为2400人次居家养老服务对象提供家政服务、小额医疗补助、爱心老人餐桌服务,累计支出13万元。积极落实新形势下人口和计生工作。发放生育关怀紧急救助款项,元旦春节慰问计生困难户和特殊家庭,开展励志助学、9.25公开信慰问活动,开展幸福工程—扶助贫困母亲行动,发放独生子女奖励费、再生育奖励费、独生子女特别扶助费、计生低保补助、长效节育措施奖励、60周岁以上独生子女家庭扶助奖励金,做好辖区居民及流动人口计生工作等,共计支出399.22万元。文化体育事业稳步发展。举办文青节,街道、社区市民学校教学培训,社区教育交流,社区教育广场活动,开展扫盲工作,协助马拉松比赛工作,各社区组织辖区居民开展文体活动等,共计支出126.27万元。 

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年,年初结转和结余2,028.09万元, 本年收入7,899.58万元,本年支出6,677.43万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3,250.23万元。 

  (一)2015本年收入7,899.58万元,比2014年决算数增加 943.1万元,增长 14 %,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入7,657.99万元,其中政府性基金14.34万元。 

  2.事业收入0万元。  

  3.经营收入0万元。  

  4.上级补助收入0万元。  

  5.附属单位上缴收入0万元。  

  6.其他收入241.59万元。  

  (二)2015本年支出6,677.43万元,比2014年决算数增加 -191.02万元,增长-0.3%,具体情况如下: 

  1.基本支出2,900.81万元。其中,人员支出 2,790.13 万元,公用支出110.68万元。 

  2.项目支出3,776.62万元。  

  3.上缴上级支出万元。  

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)2015年,一般公共预算财政拨款支出6,411.49万元,比2014年决算数减少 -340.27万元,下降0.5%,具体情况如下( 按项级科目分类统计): 

  人大事务支出: 

  1、表工作1.87万元,2014年决算数增减少 1.01 万元,下降 35 %主要原因是节约开支人大代表活动工作经费支出。 

  政协事务 

  2、委员视察0.58万元,政协事务-其他政协事务支出0.58万元,2014年决算数减少1.41 万元,下降 71 %主要原是因节约开支政协代表活动工作经费支出 

  3、参政议政0.38万元,2014年决算数增加 0.38万元,增长100 %,主要原因是科目调整,2014年预算未安排这个科目。 

  政府办公厅(室)及相关机构事务 

  4、一般行政管理事务27.16万元,2014年决算数减少 181.39万元,下降87%主要原因是除了街道公车费用、其他“三公经费”改由其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

  5、机关服务186.67万元2014年决算数增加 138.91 万元,增长 291 %主要原因是原来在其他科目支出的非在编人员经费调至本科目支出。              

  6、事业运行426.6万元2014年决算数增加 375.7 万元,增长 747 %主要原是原来在其他科目支出的事业人员经费调至本科目支出。 

  7、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出112.1万元,2014年决算数增加 112.1万元,增长 100 %,主要原因是科目调整,2014年预算未安排这个科目。 

  统计信息事务 

  8、其他统计信息事务支出3.61万元2014年决算数增加 2.54 万元,增长237%,主要原因是2014年部分经济普查经费由专项普查活动支出,2015年未安排专项普查活动科目 

  财政事务 

  9、其他财政事务支出1.6万元2014年决算数增加 1.6万元,增长100 %,主要原因是科目调整,2014年预算未安排这个科目。 

  商贸事务 

  10、一般行政管理事务1.5万元2014年决算数增加1.5 万元,增长100 %,主要原因是科目调整,2014年预算未安排这个科目 

  11、招商引资20万元,2014年决算数减少24.85 万元,下降 55 %,主要原因是节约开支招商引资费用支出。 

  港澳台侨事务 

  12、华侨事务2.88万元2014年决算数增加 2.88万元,增长 100 %主要原因2014年预算未安排这个科目 

  群众团体事务 

  13、其他群众团体事务支出28.74万元2014年决算数增加 16.74 万元,增长 140 %。主要原因工、青、组织工作经费增加。 

  党委办公厅(室)及相关机构事务 

  14、行政运行329.91万元2014年决算数增加 329.91 万元,增长 100 %,主要原因是科目调整,2014年未安排此科目 

  15、一般行政管理事务37.77万元2014年决算数减少 10.94 万元,下降22 %主要原因节约开支街道非公党建、基层党建经费支出。 

  16、专项业务60.73万元,2014年决算数增加60.73 万元,下降100 %,主要原因是科目调整,2014年未安排此科目 

  组织事务 

  17、其他组织事务支出6.75万元2014年决算数减少3.48万元,下降 34 %主要原因部分2015年度非公书记通讯补贴改由其他共产党事务科目支出 

  其他共产党事务支出: 

  18、一般行政管理事务1.72万元,2014年决算数增加1.72 万元,增长100%主要原因增加2015年度非公书记通讯补贴 

  19、其他共产党事务支出36.82万元,2014年决算数增加0.89万元,增长0.2 %,主要原因是党建工作经费增加。 

  国防支出 

  20、民兵5万元2014年决算数减少7 万元,下降58%主要原因节约开支征兵工作经费 

  司法: 

  21、 基层司法业务1.64万元2014年决算数增加1.64万元,增长 100 %主要原因是科目调整,2014年未安排此科目。 

  其他公共安全支出 

  22、其他公共安全支出598.11万元,2014年决算数增加103.15万元,增长21 %主要原因2015年补拨2014年第四季度协警队员工资 

  其他教育支出 

  23、其他教育支出5.75万元2014年决算数增加4.65万元,增长422 %主要原因新增滨海街道2015年第二次扫盲工作经费 

  其他技术研究和开发支出: 

  24、 其他技术研究和开发支出35万元2014年决算数减少64.23万元,下降65 %主要原因减少“城中村”监控系统租赁费2014年已支付完毕) 

  科学技术普及: 

  25、其他科学技术普及支出2.62万元,2014年决算数减少 1.41 万元,下降 49%主要原因节约开支科普工作经费。 

  文化 

  26、 群众文化51.28万元2014年决算数减少24.91 万元,下降33 %主要原因节约开支街道各类基层文化文青节“以奖代补”补助经费。 

  体育: 

  27、体育竞赛支出8.24万元2014年决算数减少8.76万元,下降52 %主要原因节约开支街道各类基层体育经费。 

  人力资源和社会保障管理事务 

  28、劳动保障监察0.48万元2014年决算数减少0.12 万元,下降20 %主要原因部分社区监察两网化工作信息录入补助经费社会保险经办机构科目支出 

  29、社会保险经办机构113.07万元2014年决算数增加 94.6 万元,增长512 %主要原因2015年社区劳动保障站人员经费支出由原来机关服务科目改由社会保险经办机构支出。 

  30、其他人力资源和社会保障管理事务支出15.05万元2014年决算数增加 7.99 万元,增长113 %,主要原因是增加下拨各社区退管人员经费。 

  民政管理事务 

  31、拥军优属8.35万元,2014年决算数增加1.91 万元,增长 30 %,主要原因是新增购买运动器械(海军观通营更换篮球架)。 

  32、老龄事务62.17万元2014年决算数增加27 万元,增长77 %,主要原因是辖区高龄老人人数增加补助标准提高,老年学校工作经费增加。 

  33、基层政权和社区建设590.58万元,2014年决算数增加 408.55 万元,增长 224 %主要原因新增支付2014年5月-2015年4月份街道便民服务中心场地租金,社区2015年社区居委会换届选举工作经费、黄厝社区办公设备购置费,社区2014年激励社区争先创优工作工作经费、五个社区评级工作经费、五个社区居民代表座谈会经费、爱心老人餐桌送餐费、社区清洗维护社区办公室空调经费、演武社区“空巢老人精神养护”项目开展委托评估的经费、两个“村改居”2015年办公用房租金补助款、综合服务中心曾厝垵社区文体中心添置设备经费发放2015年1月-12月原农村离任村干部月固定补贴、社区购置计生网络办证设备经费、举办滨海街道工作培训班费用。 

  34、其他民政管理事务支出3.56万元2014年决算数减少9.71 万元,下降 73 %主要原因部分“两节”慰问优抚对象、社救对象经费改由其他科目支出 

  行政事业单位离退休 

  35、归口管理的行政单位离退休58.56万元2014年决算数增加 1.56 万元,增长0.3 %主要原因退休人员调整退休金。 

  36、其他行政事业单位离退休支出56万元2014年决算数增加 7 万元,增长 11 %主要原因用社区居委会退养人数增加 

  就业补助 

  37、公益性岗位补贴27.66万元,与2014年决算数持平。 

  38、其他就业补助支出2万元2014年决算数增加0.4 万元,增长 25 %主要原因劳动保障目标责任制奖励资金增加 

  抚恤 

  39、伤残抚恤11.25万元2014年决算数减少 11.95 万元,下降 52 %主要原因部分烈属定期生活补贴、发放2015年伤残军人抚恤金由其他优抚支出科目支出 

  40义务兵优待21.62万元2014年决算数减少6.4万元,下降 23 %主要原因义务兵人数减少 

  41、其他优抚支出34.88万元2014年决算数增加23.56 万元,增长 208 %主要原因原来由伤残抚恤科目支出的部分烈属定期生活补贴、2015年伤残军人抚恤金,原来由其他城市生活救助科目支出,部分困难群众春节慰问金、中秋节慰问低保户,低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济经费出2015年由其他优抚支出 

  退役安置 

  42、军队移交政府的离退休人员安置5.09万元2014年决算数减少 2.14万元,下降 42 %主要原因部分军队移交政府离退休人员支出调整到军队移交政府离退休干部管理机构、其他退役安置科目支出。 

  43、军队移交政府离退休干部管理机构0.2万元,2014年决算数增加0.2万元,增长 100%,主要原因科是目调整,2014年未安排此科目主要。 

  44、其他退役安置3.26万元,2014年决算数增加3.26 万元,增长100 %,主要原因是科目调整,2014年未安排此科目。 

  社会福利 

  45、儿童福利1.44万元2014年决算数减少 1万元,下降 41%主要原因是其中一名孤儿2015年年满18周岁不再享受孤儿基本生活保障补助。 

  残疾人事业: 

  46、残疾人康复2.1万元,2014年决算数增加 2.1 万元,增长 100 %,主要原因是科目调整,2014年未安排此科目。 

  47、残疾人就业和扶贫65.29万元,2014年决算数增加 65.29万元,增长 100 %,主要原因是科目调整,2014年未安排此科目。 

  48、其他残疾人事业支出44.94万元2014年决算数增加 43.59万元,增长 323 %。主要原因部分残疾人职业援助中心日常培训、办公经费、2015年“两节”慰问低收入困难残疾人,发放一户多残低保户家庭生活补助原来由2014年残疾人就业保障金支出科目支出,现由其他残疾人事业支出科目支出 

  49、城市居民最低生活保障金支出105.35万元2014年决算数增加 29.35万元,增长39 %主要原因低保户增加标准提高。 

  50、其他城市生活救助2.41万元2014年决算数减少 14.72 万元,下降 86%,主要原因是部分已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济经费出2015年由其他优抚支出 

  红十字事业 

  51、一般行政管理事务1万元,2014年决算数增加 1万元,增长 100%,主要原因是科目调整,2014年预算未安排这个科目。        

  52、其他红十字事业支出0.06万元,2014年决算数减少 3.44万元,下降 98 %,主要原因是部分工作经费由2015年一般行政管理事务科目支出。 

  53、临时救助5.65万元,与2014年决算数持平 

  54、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.94万元:2014年决算数增加 0.4万元,增长0.04 %主要原因业务经费增加。 

  55、基层医疗卫生机构17.48万元2014年决算数减少 0.31 万元,下降 0.2 %主要原因2014年社区卫生服务中心退休人员经费支出17.79万元,2015年务中心退休人员经费支出17.48万元 

  医疗保障 

  56、行政单位医疗13.13万元,2014年决算数减少 0.85万元,下降 0.6%,主要原因是2015年公务员调出1人。 

  57、事业单位医疗17.52万元,2014年决算数减少 45.3万元,下降 72%,主要原因部分医疗保障支出改由其他医疗保障支出科目支出。 

  58、公务员医疗补助5.52万元,2014年决算数减少 2.76万元,下降 33%,主要原因是2015年公务员调出1人 

  59、优抚对象医疗补助1.85万元,2014年决算数减少 4.88万元,下降 73%,主要原因2013年重点优抚对象及无工作两参人员无工作海工一团退役人员门诊费用在2014年报销支出。 

  60、其他医疗保障支出42.45万元,2014年决算数增加40.53万元,增长211%主要原因预算科目调整。原来由事业单位医疗科目支出改由其他医疗保障支出科目支出。 

  计划生育事务: 

  61、计划生育服务591.61万元,2014年决算数增加 82.77 万元,增长 16%,主要原因是增加国企、事业单位退休人员60周岁以上独生子女家庭特殊扶助金支出 

  62、其他计划生育事务支出43.26万元,2014年决算数增加4.35 万元,增长13%。主要原因:科目调整。 

  城乡社区支出 

  63、城管执法26.15万元,2014年决算数增加14.03 万元,增长116 %。主要原因是滨海中队食堂装修改造工程款 

  64、其他城乡社区管理事务支出711.14万元,2014年决算数增加368.04万元,增长78 %主要原因曾厝垵“五街十八巷”提升改造二期进度工程款从其他科目调入,曾厝垵文创村各项管理经费增加增加滨海中队办公场所租金。 

  65、城乡社区公共设施支出1,375.37万元2014年决算数减少 245.56万元,下降 15 %,主要原因是五街十八巷工程款改由其他城乡社区管理事务支出科目支出 

  66、城乡社区环境卫生25.49万元2014年决算数减少 86.51万元,下降 76 %主要原因是“美丽厦门,共同缔造”改由其他城乡社区管理事务支出科目支出 

  农林水支出 

  67、林业30.54万元2014年决算数增加0.22万元,增长 0.01 %,与2014年基本持平。 

  68、水利1.44万元2014年决算数减少 20万元,下降 93 %。主要原因是减少坑内水库除险加固工程款。 

  资源勘探电力信息等支出 

  69、安全生产监管支出19.19万元2014年决算数减少 41.11 万元,下降 68 %主要原因是安监站人员经费,2015年改由政府办公厅(室)及相关机构事务科目支出 

  70、其他资源勘探电力信息等支出163.77万元2014年决算数减少 874.44万元,下降 84 %,主要原因是2015年停止发放纳税大户奖励金。 

  71、其他支出84.53万元2014年决算数减少 163.32万元下降66 %。主要原因:减少社区监控设备租金。 

  (二) 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,900.81万元万元,比2014年决算数增加 698.04万元,增长32 %,具体情况如下( 按类级经济分类统计): 

  1.工资福利1,860.72万元,较2014年决算数增加148.9万元,增长9 %。主要原因是增加文创村管理处人员经费 

  2.商品和服务支出110.68万元,较2014年决算数增加110.68万元,增长100  %。主要原因是核算方式改变、2014年商品和服务支出放在项目支出核算 

  3.对个人和家庭的补助929.41万元,较2014年 决算数增加438.46万元 增长89%。主要原因是核算方式改变 ,低收入家庭生活保障补助金、优抚对象定补原由项目支出改由对个人和家庭的补助支出 

  六、政府性基金支出决算情况  

  2015年度政府性基金支出6.86万元,比2014年决算数增减少110.01 万元,下降94 %,主要原因是2014年残疾人就业保障金支出科目调整到2015年残疾人康复、残疾人就业和扶贫科目支出。 

   (一)其他政府性基金支出2.86万元:比2014年决算数增加 0.48 万元,增长20%,主要用于特殊困难群众临时价格补贴补助经费支出。 

  (二)用于社会福利的彩票公益金支出4万元:比2014年决算数增加 4 万元,增长100 %,主要用于拨付2015年度辖区骨灰室管理费补贴。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出35.65万元,同比下降48 %。具体情况如下(一)因公出国(境)费4.47万元,主要用于参加区组织社区主干赴台考察学习差旅费2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计3人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出下降0.7 %,主要原因是节约差旅费支出。(二)公务用车购置及运行费20.23万元。其中: 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费20.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险支出 ,年末公务用车保有量8辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100 %和 49%,主要原因是节约燃油费、维修费支出。(三)公务接待费10.95 万元。主要用于接待外地相关部门来文创村考察调研接待等支出,累计接待94批次、接待2,608总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降54%,主要原因是:接待任务减少 

  八、政府采购情况 

  2015年度政府采购总额42.44万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出42.44万元。  

    

  附件:1.收支决算总表 

        2.收入决算表 

        3.支出决算表 

        4.财政拨款收入支出决算总表 

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        8.政府性基金预算支出决算表 

        9.部门决算相关信息统计表 

    

    

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