第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区机关后勤保障中心负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障；负责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作；负责区直机关会议的会务后勤保障工作；负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作；负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生；负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区机关后勤保障中心包括1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区机关后勤保障中心主要工作任务是：

　　1.以学促干，加强队伍建设。勤工作技能和礼仪培训，通过专家授课、跨区业务交流学习、岗位练兵等方式，提升机关后勤服务水平，培养主动服务、靠前保障的工作素养。

　　2.节能降碳，坚持绿色发展。一是推进健康机关和无废机关创建，联合相关部门对拟创单位督查评估，确保达成创建指标，做好迎检准备。二是深入开展公共机构绿色低碳引领行动。常态化开展“光盘行动”、反食品浪费监测、垃圾分类等工作，加强节能行政执法检查。强化节能宣传教育，推进无纸化办公，以“小节俭”带动“大节约”，涵养绿色低碳风尚。全过程监督跟进区社会事务中心能源托管试点工作，带头采购节能、低碳、节水、环保、再生、资源综合利用等绿色产品，淘汰更新落后低效的用能用水设备，提高新能源汽车在公务车辆的占比。三是探索推进实体和虚拟公物仓“双仓”建设。挖潜盘活固定资产，将低效运转、闲置资产纳入盘活范围，集中存放、分类储存、建立图片台账。

　　3.紧压责任，抓好安全管理。一是加强安全教育和值班检查，定期开展安全讲座、技能培训、应急演练等活动，进一步提高防范意识，强化应急处突能力。二是不断完善、维护、更新安全设施，定期对电梯、弱电系统等关键设备进行维护保养和安全评估，更换民族路大楼2部老旧电梯，确保设备安全运行。三是建立常态化安全隐患排查机制，引进电子巡查系统，强化消防和内保巡查。实施“日常小排查、节日中排查、季度大排查”。建立安全隐患责任清单，明确整改措施和责任人，确保隐患及时消除，形成工作闭环。

　　4.加强监管，保证社会化服务质量。一是落实机关后勤服务工作社会化改革要求，做好禾祥东物业和能源托管项目进驻考核工作，推进区社会事务服务中心食堂项目外包工作。二是强化监管，依据考评标准按期考核，将职工意见建议纳入考核范围，根据考核结果动态整改，力争服务品质只升不降。三是做好行政服务中心和党校搬迁的后勤保障工作，协调做好新老办公点物业和食堂服务外包招标工作。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区机关后勤保障中心2025年收入预算为8263.8239万元，比2024年预算数增加2251.5817万元，增长37.45％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入8263.8239万元，其中一般公共预算拨款收入8263.8239万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区机关后勤保障中心2025年支出预算为8263.8239万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加2251.5817万元，增长37.45％，具体情况如下：

　　1.基本支出5976.3639万元，其中，人员支出5116.3485万元，公用支出860.0154万元；

　　2.项目支出2287.46万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区机关后勤保障中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出8263.8239万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加2251.5817万元，增长37.45％，主要是由于机构改革，原主管部门预算的项目经费部分调整列入本中心。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）7583.12万元。主要用于人员经费及专项经费等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）476.72万元。主要用于退休人员生活补助等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.34万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.32万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.60万元。主要用于人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.73万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2024年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区机关后勤保障中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为260.4944万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费260.4944万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算持平。主要原因是:主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，未安排公务接待费的预算经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排260.4944万元，其中：公务用车运行费260.4944万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增加260.4944万元。与上年预算相比增长100%，主要原因是:机构改革,增加公务用车85部。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）专项业务费项目情况

　　1.专项业务费项目概述

　　用于本单位开展各项相关工作。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国禁毒法》将禁毒经费列入本级财政预算。为落实国务院办公厅印发的《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发〔2019〕54号）及福建省人民政府办公厅印发的《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的通知》（闽政办〔2020〕26号）,开展基层政务公开标准化规范化相关工作，并做好国家、省、市对区一级政务公开评估工作。做好区政府办及下属事业单位其他相关保障工作。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区人民政府办公室

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心

　　4.实施方案

　　完成法律顾问聘用服务，办公室租用及物业管理服务，下属单位外包驾驶员服务。办公设备采购等后勤保障，安排区政府务虚会、全体成员会、常务会、九八投洽会、老干部座谈会等全区性业务的相关耗材。区领导慰问生病住院领导干部。涉及全区全办重点工作学习外出交流、考察、调研等费用。信息宣传及重点课题调研经费，政府信息公开相关费用支出。开展政府工作报告写作培训，保密自查工作等。开展外事工作。开展党支部活动，联系帮扶、关心关爱困难群众，帮助解决工作生活困难问题。进行思明区社会事务服务中心能源托管。更新民族路办公路电梯2部。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算595万元，其中涉及本单位经费为233万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件10。

　　（二）后勤保障经费项目情况

　　1.概述

　　完成区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作。完成区直机关会议的会务后勤保障工作。保障各种突发事件及防汛抗灾应急等后勤保障用品。为正常办公提供有效保障，提高工作效率。开展节能减排，引领绿色办公。设备设施维护改造有利于降低能耗、提高安全保障工作。为区机关工作人员创造良好的工作环境。为工作人员提供优美整洁的办公环境，为办事人员提供舒适的环境；为正常办公提供有效保障，及时足额的支付区机关办公场所的电话费，水电费及物业费等。为工作人员提供优美整洁的办公环境，为办事人员提供舒适的环境；持续深化机关后勤管理体制机制改革，不断提升管理效能和服务保障水平。

　　2.立项依据

　　根据区直机关办公需求，为正常办公提供有效保障。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　主要用于区机关办公楼及附属设施日常维修等及其他相关费用。办公楼空调、电梯、监控、消防等办公楼各项设备维护更新费用，文印中心设备维护保养费用及耗材费用等。思明区人民武装部办公楼及宿舍7852㎡物业费。党校新行政服务片区物业费、社会事务中心物业费及梧村街道区机关办公场所物业费。及时足额的支付区机关办公场所的区机关办公楼日常水电费、电话费。节能垃圾分类工作及宣传费、节庆标语、搬运费及办公楼节庆氛围布置等。二次供水、净水器滤芯(含食堂净水机）更换维修保养及办公楼净水机租用等。办公楼日常摆花、绿化、保洁、消杀、垃圾清运费及地垫等费用。办公楼清洁用品、纸巾、洗手液等费用。办公楼外墙清洗、化粪池及油污池清理、厕所除臭增香、分体空调清洗维修等费用。办公桌椅维修及更新、及劳动工具添置。（含办公楼家具3万元）。区自管房及集体宿舍物业费及维修费用等零星费用。应付突发事件及防汛抗灾应急费用及其他不可预见零星费用。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算1306万元，其中涉及本单位经费为1306万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表10。

　　（三）食堂运行及伙食补助

　　1.概述

　　进一步提高机关干部职工用餐人员的膳食水平，保障用餐人员身体健康。完成食堂用品采购及餐厨具维修更新等，保障机关食堂安全运行。

　　2.立项依据

　　根据机关食堂运行需要，确保机关干部职工用餐安全运行。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　主要用于民族路、禾祥东路办公楼机关食堂补助和区机关食堂煤气款、清洁用品费用、各种零星厨具及食堂设备厨具更新维修和其他零星费用等。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算667.00万元，其中涉及本单位经费为667万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表10。

　　（四）专用普网电话综合布线工程项目经费

　　1.概述

　　深入贯彻落实关于专用通信工作的重要指示，确保党政专用通信安全保密、及时畅通。

　　2.立项依据

　　根据工作要求，区机关大楼（主楼和附楼）专用普网电话综合布线完工后确保通信安全保密、及时畅通的重要举措。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　区机关大楼（主楼和附楼）电话综合布线工程完成电话端口858个安装电话663部，确保党政专用通信安全保密、及时畅通，工作正常运行。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算81.46万元，其中涉及本单位经费为81.46万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表10。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区机关后勤保障中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区机关后勤保障中心政府采购预算总额5.5300万元，其中：政府采购货物预算5.5300万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区机关后勤保障中心所属各预算单位共有车辆85辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区机关后勤保障中心2025年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款2287.46万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表