目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）厦门市思明区人民政府办公室的主要职责

　　1.负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

　　2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理中共中央、国务院，省、市党委、政府及其各部、委、办、局发送区政府的公文；负责制作和刊发《思明区人民政府公报》。

　　3.研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　4.督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项和上级领导批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及各级人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

　　5.根据区政府领导的指示，组织协调有关部门、驻区单位、驻军等关系，对有关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

　　6.根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

　　7.负责区政府文电的运转、印鉴使用和保管、政务信息以及政府机要保密工作。

　　8.负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，建立健全政府信息公开相关制度。

　　9.负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

　　10.负责区委港澳工作办公室、区政府港澳事务办公室、区政府外事办公室的日常工作，做好有关外事、港澳方面政策法规的宣传、贯彻、落实工作。

　　11.负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　12.负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。

　　（二）厦门市思明区土地房屋征收事务中心的主要职责

　　做好土地房屋征收与补偿安置、安置房调剂配售及核销确认等方面事务性工作。

　　（三）厦门市思明区机关后勤保障中心的主要职责

　　1.负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障。

　　2.负责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、工作。

　　3.负责区直机关会议的会务后勤保障工作。

　　4.负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作。

　　5.负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生。

　　6.负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

　　（四）厦门市思明区政务中心的主要职责

　　负责我区12345政务热线及区政府总值班室工作，为区政府办业务提供服务保障。

　　二、部门预算单位基本情况

　　本部门包括1个单位本级及3个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）厦门市思明区人民政府办公室的主要任务

　　1.积极为区委区政府研究重大问题、作出重大决策、部署重要工作出谋划策，围绕稳住经济发展、深化改革创新、保护生态环境、增加民生福祉等方面的重点、难点问题，着力提高以文辅政能力，提供更具参考性、前瞻性的信息服务。

　　2.紧紧围绕区政府中心工作，不断优化重点督查、滚动督查等机制，明确领导批示件、为民办实事、政府工作报告、会议议定事项等各级跟踪督办事项办理时限、办理标准，切实提高政策执行、决策落实的效率。

　　3.深入基层、深入重点项目建设现场广泛开展调查研究，注重调研与综合协调结合、与提质增效结合，注重从表象的督查到深层次分析，为领导决策提供详实、科学的参考依据。

　　4.带头落实好为基层减负各项工作，严守精文简会、督查考核“硬杠杠”，力求文风会风短实新，深化“四不两直”，以实实在在的行动坚定不移破除形式主义、官僚主义。

　　5.加强与国际友城萨拉索塔交流交往，发挥思明特色优势，提升友城交往温度热度，更好服务外交大局。

　　6.按照应公开尽公开原则，不断建立健全基层政务公开、行政规范性文件集中公开等机制，完善依申请公开办理流程，用全程、透明、准确的信息公开回应关切、凝聚共识。

　　7.加大指导监督力度，用更有力的举措将办文办会流程标准落到实处，力求做到“文不隔夜、事不隔天”。严格执行公务接待、办公用房、公务用车标准，在精细化、人性化服务上下功夫。

　　8.细致做好文书档案管理、财务、工会、离退休干部服务、后勤等工作。

　　（二）厦门市思明区土地房屋征收事务中心主要任务

　　1.关于项目征收工作

　　加大攻坚扫尾力度，争取实质性化解，完成征收扫尾项目拆除及交地，同步做好程序闭环，抓紧开展项目前期工作，适时启动征收，重点推进旧城旧村改造和城市有机更新项目的调查摸底。征收范围和公共利益属性论证等工作，加快启动征收工作。牵头拟定征收补偿方案，推动各片区指挥部按照“依法依规、科学、闭环”落实既定目标。

　　2.关于安商房购买、处置和安置房管理工作

　　做好思明区安商房项目竣备后资金保障，配合属地街道完成安商房选房、交房，配合区财政做好车位、店面处置工作；进一步规范安置房管理，加强对调配流程的管控，及时更新安置房源库；督促代管单位做好空置房源日常管理和物业费用拨付工作，保障安置房管理工作顺利、有序、高效开展。

　　（三）厦门市思明区机关后勤保障中心主要任务

　　1.以学促干，加强队伍建设。勤工作技能和礼仪培训，通过专家授课、跨区业务交流学习、岗位练兵等方式，提升机关后勤服务水平，培养主动服务、靠前保障的工作素养。

　　2.节能降碳，坚持绿色发展。一是推进健康机关和无废机关创建，联合相关部门对拟创单位督查评估，确保达成创建指标，做好迎检准备。二是深入开展公共机构绿色低碳引领行动。常态化开展“光盘行动”、反食品浪费监测、垃圾分类等工作，加强节能行政执法检查。强化节能宣传教育，推进无纸化办公，以“小节俭”带动“大节约”，涵养绿色低碳风尚。全过程监督跟进区社会事务中心能源托管试点工作，带头采购节能、低碳、节水、环保、再生、资源综合利用等绿色产品，淘汰更新落后低效的用能用水设备，提高新能源汽车在公务车辆的占比。三是探索推进实体和虚拟公物仓“双仓”建设。挖潜盘活固定资产，将低效运转、闲置资产纳入盘活范围，集中存放、分类储存、建立图片台账。

　　3.紧压责任，抓好安全管理。一是加强安全教育和值班检查，定期开展安全讲座、技能培训、应急演练等活动，进一步提高防范意识，强化应急处突能力。二是不断完善、维护、更新安全设施，定期对电梯、弱电系统等关键设备进行维护保养和安全评估，更换民族路大楼2部老旧电梯，确保设备安全运行。三是建立常态化安全隐患排查机制，引进电子巡查系统，强化消防和内保巡查。实施“日常小排查、节日中排查、季度大排查”。建立安全隐患责任清单，明确整改措施和责任人，确保隐患及时消除，形成工作闭环。

　　4.加强监管，保证社会化服务质量。一是落实机关后勤服务工作社会化改革要求，做好禾祥东物业和能源托管项目进驻考核工作，推进区社会事务服务中心食堂项目外包工作。二是强化监管，依据考评标准按期考核，将职工意见建议纳入考核范围，根据考核结果动态整改，力争服务品质只升不降。三是做好行政服务中心和党校搬迁的后勤保障工作，协调做好新老办公点物业和食堂服务外包招标工作。

　　（四）厦门市思明区政务中心主要任务

　　1.承担区委区政府总值班室工作。负责区委区政府值班与突发敏感信息报送工作，建设、健全全区值班工作网络，完善突发敏感信息报送工作机制。

　　2.做好全区12345政务服务便民热线诉求办理工作的统筹、协调、推动、指导，承担12345政务服务平台诉求事项的接受登记、转办交办、催办督办、延期办理、答复反馈、结案存档等日常工作。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）本部门2025年收入预算为121346.3119万元，比2024年预算数减少24171.5643万元，下降16.61％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入121346.3119万元，其中一般公共预算拨款收入11429.0045万元，政府性基金拨款收入109917.3074万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）本部门2025年支出预算为121346.3119万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少24171.5643万元，下降16.61％，具体情况如下：

　　1.基本支出8585.5445万元，其中：人员支出7281.8706万元、公用支出1303.6739万元；

　　2.项目支出112760.7674万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　（三）本部门2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年一般公共预算支出11429.0045万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加6070.5783万元，增长113.29％，主要原因新增一家下属单位机关后勤保障中心。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）840.4257万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）7583.1159万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）1124.8623万元。主要用于机关事业单位专项经费支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）494万元。主要用于项目经费支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）308.2508万元。主要用于机关单位离退休人员支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）487.64万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）276.4056万元。主要用于养老保险缴费支出。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.92万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.956万元。主要用于医疗保险支出。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.3113万元。主要用于医疗保险支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.306万元。主要用于医疗补助支出。。

　　（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25.8109万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）62万元。主要用于征收中心相关项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年政府性基金支出109917.3074万元（不含市对区转移支付项目），较2024年支出减少30242.1426万元，下降21.58%。主要是用于征收中心安置房项目经费。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）135万元。主要用于支付思明区属空置安置房代管服务费用。

　　（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）109782.3074万元。主要用于征收中心安置房项目经费支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区政府办2025年“三公”经费财政拨款预算数为273.5944万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费263.5944万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，本部门2025年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排10万元。主要用于接待来访客商等接待活动。与上年支出预算相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，精简支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排263.5944万元，其中：公务用车运行经费263.5944万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年预算相比增加260.4944万元。公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是：机构改革，原思明区机关后勤保障中心划入区政府办下属事业单位，公务车增加。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）政府战略研究项目情况

　　1.政府战略研究项目概述

　　深入分析全区经济社会发展情况，提出总体思路、发展方向、对策建议等，最终形成课题报告成果。

　　2.立项依据

　　根据区委区政府安排，明确调查研究课题方向，开展促进经济社会发展有关课题研究。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区人民政府办公室

　　4.实施方案

　　结合我区课题研究实际需要，开展课题研究工作。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算14万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：课题调研经费14万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（二）12345平台专项项目情况

　　1.12345平台项目概述

　　做好12345政务服务便民热线诉求办理工作。

　　2.立项依据

　　根据省、市工作要求。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区政务中心

　　4.实施方案

　　全区12345便民服务工作达到“4个100%，1个98%”的目标要求，即诉求受理率、及时联系率、按时办结率、反馈回复率达到100%，群众满意率达到98%以上。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算180万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：12345项目经费180万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（三）专项业务费项目情况

　　1.专项业务费项目概述

　　用于本部门开展各项相关工作。

　　2.立项依据

　　省、市、区相关文件及会议精神、其他上级要求，区政府办、区后勤保障中心、区征收事务中心工作计划。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区人民政府办公室

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心

　　4.实施方案

　　完成法律顾问聘用服务，办公室租用及物业管理服务，下属单位外包驾驶员服务。办公设备采购等后勤保障，安排区政府务虚会、全体成员会、常务会、九八投洽会、老干部座谈会等全区性业务的相关耗材。区领导慰问生病住院领导干部。涉及全区全办重点工作学习外出交流、考察、调研等费用。信息宣传及重点课题调研经费，政府信息公开相关费用支出。开展政府工作报告写作培训，保密自查工作等。开展外事工作。开展党支部活动，联系帮扶、关心关爱困难群众，帮助解决工作生活困难问题。进行思明区社会事务服务中心能源托管。更新民族路办公路电梯2部。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算595万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（四）后勤保障经费项目情况

　　1.概述

　　完成区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作。完成区直机关会议的会务后勤保障工作。保障各种突发事件及防汛抗灾应急等后勤保障用品。为正常办公提供有效保障，提高工作效率。开展节能减排，引领绿色办公。设备设施维护改造有利于降低能耗、提高安全保障工作。为区机关工作人员创造良好的工作环境。为工作人员提供优美整洁的办公环境，为办事人员提供舒适的环境；为正常办公提供有效保障，及时足额的支付区机关办公场所的电话费，水电费及物业费等。为工作人员提供优美整洁的办公环境，为办事人员提供舒适的环境；持续深化机关后勤管理体制机制改革，不断提升管理效能和服务保障水平。

　　2.立项依据

　　根据区直机关办公需求，为正常办公提供有效保障。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　主要用于区机关办公楼及附属设施日常维修等及其他相关费用。办公楼空调、电梯、监控、消防等办公楼各项设备维护更新费用，文印中心设备维护保养费用及耗材费用等。思明区人民武装部办公楼及宿舍7852㎡物业费。党校新行政服务片区物业费、社会事务中心物业费及梧村街道区机关办公场所物业费。及时足额的支付区机关办公场所的区机关办公楼日常水电费、电话费。节能垃圾分类工作及宣传费、节庆标语、搬运费及办公楼节庆氛围布置等。二次供水、净水器滤芯(含食堂净水机）更换维修保养及办公楼净水机租用等。办公楼日常摆花、绿化、保洁、消杀、垃圾清运费及地垫等费用。办公楼清洁用品、纸巾、洗手液等费用。办公楼外墙清洗、化粪池及油污池清理、厕所除臭增香、分体空调清洗维修等费用。办公桌椅维修及更新、及劳动工具添置。（含办公楼家具3万元）。区自管房及集体宿舍物业费及维修费用等零星费用。应付突发事件及防汛抗灾应急费用及其他不可预见零星费用。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算1306万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表11。

　　（五）食堂运行及伙食补助

　　1.概述

　　进一步提高机关干部职工用餐人员的膳食水平，保障用餐人员身体健康。完成食堂用品采购及餐厨具维修更新等，保障机关食堂安全运行。

　　2.立项依据

　　根据机关食堂运行需要，确保机关干部职工用餐安全运行。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　主要用于民族路、禾祥东路办公楼机关食堂补助和区机关食堂煤气款、清洁用品费用、各种零星厨具及食堂设备厨具更新维修和其他零星费用等。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算667.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表11。

　　（六）专用普网电话综合布线工程项目经费

　　1.概述

　　深入贯彻落实关于专用通信工作的重要指示，确保党政专用通信安全保密、及时畅通。

　　2.立项依据

　　根据工作要求，区机关大楼（主楼和附楼）专用普网电话综合布线完工后确保通信安全保密、及时畅通的重要举措。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　区机关大楼（主楼和附楼）电话综合布线工程完成电话端口858个安装电话663部，确保党政专用通信安全保密、及时畅通，工作正常运行。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算81.46万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：专用普网电话综合布线工程项目经费81.46万元　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表11。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门的机关运行经费财政拨款预算98.8145 万元，比2024年预算增加2.85万元，上升2.97%。主要原因是运行成本增加。

　　（二）政府采购情况

　　2025年区政府办政府采购预算总额910.32万元，其中：政府采购货物预算150.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算759.89万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆86辆，一般公务用车69辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款2843.46万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表