第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明    

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心的主要职责是：

　　（一）配合主管部门做好土地房屋征收与补偿安置、安置房调剂配售及核销确认等方面事务性工作。

　　（二）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心包括3个科室，人员编制数18人，在职人员17人。其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区土地房屋征收事务中心主要任务是：项目征收工作、安商房购置和安置房管理工作、建立健全征收信息化平台建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）关于项目征收工作

　　2023年我区将继续攻坚克难，完成征收扫尾项目拆除及交地，同时做好项目前期工作，适时启动征收。2023年将重点推进同文顶片区、将军祠片区等旧城改造和城市有机更新项目的调查摸底、安置房选址及方案设计、征收范围和公共利益属性论证等工作，适时启动征收；结合轨道3号线加快谋划落实福海和蜂巢山片区、龙山片区改造提升项目的规划设计方案、安置房源、改造机制等事宜，加快启动征收工作。同时，积极谋划莲前片区（前埔、前村、古楼、柯厝、西林）、滨海片区（仓李社、前后厝、东宅等）、仙岳等旧村改造前期工作。

　　（二）关于安商房购置和安置房管理工作

　　2023年计划完成岭兜片区、何厝片区（顶何、下何）、湖滨片区（一二里、三四里）安商房、泥窟石村片区安商房督促、协调、资金保障等工作；加强对安置房调配流程的管控,及时更新安置房源库；配合代管单位思明城建集团，加大人力、物力投入，保障安置房管理工作顺利、有序、高效开展；推进零星存量安置房源、安置房配套底商和车位的转化工作。

　　（三）建立健全征收信息化平台建设

　　目前，征收信息平台已基本完成建设。下一步计划将服务器设置在市信息中心，方便市区两级征收资源信息共享及传输；2023年2月底进行完整验收、交付工作。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）本部门2023年收入预算为983,704.63万元，比2022年预算数减少424,527.77万元，减少30.15％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入983,704.63万元，其中一般公共预算拨款收入725.63万元，政府性基金拨款收入982,979.00万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）本部门2023年支出预算为983,704.63万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少424,527.77万元，减少30.15％，具体情况如下：

　　1.基本支出662.52万元，其中，人员支出517.76万元，公用支出144.76万元；

　　2.项目支出983,042.11万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　（三）厦门市思明区土地房屋征收事务中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出725.63万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少95.77万元，下降11.66%，主要是由于征收平台已基本完成搭建，相应费用于2022年已列支。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）612.37万元。主要用于人员经费及公用经费支出。。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.00万元。主要用于退休改制人员补差支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.07万元。主要用于事业单位职工养老保险支出。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.93万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出费支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.14万元。主要用于事业单位职工基本医疗补助缴费支出。

　　（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）63.11万元。主要用于维持机构正常运转。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出982,979.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少424,432万元，下降30.16%，主要是由于岭兜片区、何厝片区（顶何、下何）、湖滨片区（一二里、三四里）安商房、泥窟石村片区安商房资金需求减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）982,979.00万元。主要用于岭兜片区、何厝片区（顶何、下何）、湖滨片区（一二里、三四里）安商房、泥窟石村片区安商房土地开发、建设支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。主要原因是：本单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长100%，主要原因是:2022年预算系统中汽车定额未取数成功，导致该项目未列入预算指标中。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）安商房项目情况

　　1.项目概述

　　思明区区级安商房主要涉及6个项目（岭兜、何厝顶何、何厝下何、湖滨一二里、湖滨三四里、泥窟石村），总建筑面积217万平方米，其中住宅15275套，建筑面积133.6万平方米；车位15802个，建筑面积66.4万平方米；商业484间，建筑面积3.6万平方米。

　　2.立项依据

　　根据区政府专题会议纪要（〔2021〕163号）明确岭兜、何厝片区、湖滨片区实施安置型商品房建设模式。

　　根据区政府专题会议纪要（〔2022〕100号）明确泥窟石村安商房建设模式为总价包干模式。

　　3.实施主体

　　岭兜、何厝（顶何）、何厝（下何）、湖滨一二里、湖滨三四里安置房项目由厦门思明城建工程建设有限公司组织实施。

　　泥窟石村安商房项目由厦门联合创新建设发展有限公司组织实施。

　　4.实施方案

　　何厝、岭兜片区及湖滨片区安置型商品房项目由区征收中心作为购买安置型商品房的主体，按片区安置需要编制购买安置商品房资金预算，区财政局根据批准的预算安排资金。

　　泥窟石村安商房项目由区征收中心作为购买安置型商品房的主体，按片区安置需要编制购买安商房资金预算，区财政局根据批准的预算安排资金，按方案提报的支付时点支付。

　　5.实施周期

　　岭兜安置房项目计划开工时间2021年11月，计划竣工时间2025年6月；

　　何厝（顶何）安置房项目计划开工时间2022年2月，计划竣工时间2025年5月；

　　何厝（下何）安置房项目计划开工时间2022年7月，计划竣工时间2025年7月；

　　湖滨一二里安置房项目计划开工时间2022年7月，计划竣工时间2025年9月；

　　湖滨三四里安置房项目计划开工时间2022年7月，计划竣工时间2025年9月；

　　泥窟石村安商房项目计划开工时间2022年12月，计划竣工时间2025年5月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算0万元，同时拟动用单位自有资金0万元。政府性基金预算拨款982,979.00万元。其中：

　　（1）岭兜安商房项目67,800.00万元

　　（2）何厝（顶何）安商房项目71,776.00万元

　　（3）何厝（下何）安商房项目21,224.00万元

　　（4）湖滨一二里安商房项目279,457.00万元

　　（5）湖滨三四里安商房项目370,416.00万元

　　（6）泥窟石村安商房项目172,306.00万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区土地房屋征收事务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区土地房屋征收事务中心政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算万0元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区土地房屋征收事务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心2023年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款982,979.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表