2025年厦门市思明区人民政府信访局部门预算说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分 2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府信访局的主要职责是：

　　厦门市思明区人民政府信访局是区人民政府工作部门，与中共思明区委信访局合署办公。在区信访工作联席会议的领导下开展工作，负责受理和办理信访事项等。

　　厦门市思明区社会治安综合治理中心主要职能为协助做好社会治安综合治理及信访接待、受理、办理和跟踪反馈等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府信访局包括0个机关行政处室及2个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，区信访局主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，扎实做好社会矛盾化解，推动全区信访形势平稳向好。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深入贯彻落实《信访工作条例》，深入推进预防、受理、办理、监督追责、维护秩序等“五个法治化”。

　　（二）坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好党建引领近邻评理机制、街道信访工作联席会议机制，推进区、街接访大厅与综治中心等有机整合和力量聚合，对群众诉求一站式接收、一揽子调处、全链条解决。

　　第二部分 2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区信访局2025年收入预算为618.1908万元，比2024年预算数增加26.098万元，增长4.41％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入618.1908万元，其中一般公共预算拨款收入618.1908万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）区信访局2025年支出预算为618.1908万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加26.098万元，增长4.41％，具体情况如下：

　　1.基本支出558.3908万元，其中，人员支出505.7958万元，公用支出52.5950万元；

　　2.项目支出59.8000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）区信访局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出618.1908万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加26.098万元，增长4.41％，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）225.0300万元。主要用于机关在职人员经费和公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）183.0300万元。主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）59.8000万元。主要用于日常接访和重点特殊时期信访保障工作。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）73.1600万元。主要用于行政单位退休人员工资和补助支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.9600万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.6000万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.3300万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险（含生育保险）支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.6400万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.7400万元。主要用于行政单位在职人员医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.9000万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区信访局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费1.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排1.0000万元。主要用于重要节点信访保障等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格遵守中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是:单位实行公务用车改革。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）部门专项——综合治理工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于社会治安综合治理和重点信访工作支出，包括社会治安综合治理有关工作经费，以及落实重点信访工作等相关费用。

　　2.立项依据

　　根据上级相关工作要求，落实社会治安综合治理工作及重点信访工作。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区社会治安综合治理中心组织实施。

　　4.实施方案

　　根据上级工作要求安排具体工作。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算4.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：综合治理工作经费4.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）部门专项项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要推进信访法治化，落实重点信访工作等相关工作经费。其他未列入部门专项的工作经费等。

　　2.立项依据

　　根据上级相关工作要求，落实重点信访工作。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区人民政府信访局组织实施。

　　4.实施方案

　　根据上级工作要求安排具体的信访工作。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算55.8000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：部门专项经费55.8000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年区信访局的机关运行经费财政拨款预算38.9490万元，比2024年预算减少3.3515万元，下降7.92%。主要原因是：资本性支出预算减少。

　　（二）政府采购情况

　　2025年区信访局政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，区信访局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区信访局2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款59.8000万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分 2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表