目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、单位整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区信访服务中心的主要职责是：

　　厦门市思明区信访服务中心主要职能为协助做好社会治安综合治理及信访接待、受理、办理和跟踪反馈等工作。

　　二、单位预算单位基本情况

　　思明区信访服务中心列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，单位主要任务是：要紧紧围绕各级“两会”及建党100周年期间等重大敏感时期的信访保障工作要求，协助区信访局扎实做好信访工作，有效推动社会矛盾的化解，保障全区信访安全稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续深化矛盾排查调处

　　一是延伸源头预防治理，二是加强信访风险评估，三是完善矛盾预警防控。深入开展信访积案化解攻坚工作，做到“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理”。

　　（二）依法规范信访业务办理

　　一是进一步落实初信初访办理实施细则，二是完善基层信访工作网络和责任体系。

　　（三）全力保障重要节点稳定

　　2021年是中国共产党成立100周年，认真落实建党100周年期间信访保障工作。同时，做好三级“两会”等重要时间节点的信访保障工作。扎实做好源头化解、风险预防、文明劝返等各项工作。

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）2021年单位收入预算为107.18万元，比2020年预算数增加37.56万元，增长53.95％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入107.18万元，其中一般公共预算拨款收入107.18万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）2021年单位支出预算为107.18万元，比2020年预算数增加37.56万元，增长53.95%，具体情况如下：

　　1.基本支出103.18万元，其中，人员支出94.3万元，公用支出8.88万元；

　　2.项目支出4万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出107.18万元，比2020年预算数增加37.56万元，增长53.95％，主要是由于人员经费和公用经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）事业运行(政府办公厅(室）及相关机构事务）94.86万元。主要用于下属事业单位人员经费和公用经费支出。

　　（二）信访事务支出4万元。主要用于日常接访及重点敏感时期赴省进京值班、接访等相关费用。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.16万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（四）事业单位医疗支出2.16万元。主要用于事业单位在职人员医疗支出等。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，与2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2021年单位“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入单位预算，与上年支出预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:单位实行公务用车改革。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2021年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年单位开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金107.18万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金4万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、单位整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表