目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区信访局是区委、区政府主管信访工作的职能部门，在区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的领导下开展工作，负责受理和办理信访事项，网上信访、市长专线电话受理业务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　思明区信访局包括一个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年全区信访总量2221件（批），同比上升了11.2%。其中，来信841件，同比上升了2.0%；来访596批，同比下降了6.1%；网上信访受理784件，同比上升45.7%。按信访类别分，其中：征地拆迁类占35.4%、城管执法类占14.5 %、保障房类占 13.6%、劳动社保类占12.3%。市长专线共受理16044件，同比上升20.5%。全部按照“信访路线图”转、交办到位,全区信访态势总体平稳，没有发生化解责任属我区、影响重大的信访事项。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区信访局（汇总） 部门年初结转和结余0.00万元，本年收入270.63万元，本年支出263.21万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.42万元。

　　（一）2017本年收入270.63万元，比2016年决算数增加30.82万元，上升12.85％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入268.83万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入1.8万元。

　　（二）2017本年支出263.21万元，比2016年决算数增加32.16万元，上升13.92％，具体情况如下：

　　1.基本支出176.27万元。其中，人员支出166.87万元，公用支出9.41万元。

　　2.项目支出86.94万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出261.41万元，比2016年决算数增加32.16万元，增长14.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行(政府办公厅(室）及相关机构事务）支出137.53万元，较2016年决算数减少3.32万元，下降2.36%。主要原因是厉行节约。

　　（二）信访事务支出101.36万元，较2016年决算数增加45.81万元，上升82.47 %。主要原因是金砖会晤及党的十九大期间信访压力大，信访维稳费用上升。

　　（三）其他民政管理事务支出6.5万元，较2016年决算数增加0万元，与上年持平。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，较2016年决算数增加10.77万元，主要原因是根据《2017年政府收支分类科目》要求，增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，基本养老保险经费从2016年列支科目“行政运行（政府办公厅）”科目调整至该科目。

　　（五）行政单位医疗支出2.72万元，较2016年决算数减少0.57万元，下降17.33%，主要原因是医保缴费比例下降。

　　(六）公务员医疗补助支出1.58万元，较2016年决算数减少0.16万元，下降9.2%，主要原因是医保缴费比例下降。

　　（七）事业单位医疗支出0.96万元，较2016年决算数增加0.68万元，增长242.86%，主要原因是新增事业单位人员1名。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，与2016年持平。

　　四、三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算3.79万元，支出决算0.31万元，完成预算的8.2%，同比下降76.33%。主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

　　(一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 决算数持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆；公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出 ，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降100.00%，主要原因是:严格执行中央八项规定。

　　（三）公务接待费0.31万元，主要用于上级机关督导、调研等方面的接待活动，累计接待2批次、接待39总人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降46.55%，主要原因是:严格执行中央八项规定。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出9.06万元，比2016年增加1.35万元，增长17.51%，主要原因是公用经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年实行绩效目标管理的项目7个，涉及金额72.33万元。从管理情况来看，各项目均按序时进度完成，成效良好。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格