目录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）单位在上级部门指导下，以社区为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，解决社区主要卫生问题。

　　（二）满足基本卫生服务需求为目的，提供预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心主要任务是：形势稳步开展基本公共卫生服务和基本医疗工作；做实做细家庭医生签约服务，多措并举提升机构服务能力和突发重大公共卫生事件处置能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）基本医疗工作。

　　统筹辖区公共资源，以“优质服务基层行”为抓手，将“公卫+医疗”深度融合，积极推行“三师共管”精细化慢病防控管理模式，借力总院专家资源积极打造社区优质医疗服务，积极探索、不断优化，提升诊疗服务能力，满足辖区居民就医需求。

　　基本公共卫生服务工作。

　　落实完成2025年各项公共卫生服务任务目标，按照国家免疫规划程序，为辖区内儿童和特定人群接种各类疫苗，预防控制传染病。为妇女提供孕期保健、产后访视等服务，为儿童提供生长发育监测、预防保健指导。对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，定期随访，提供健康指导和用药指导。通过举办讲座、发放宣传资料等多种形式，向居民普及健康知识，促进健康生活方式的养成。

　  家庭医生签约工作

　　做好2025年辖区居民的签约工作，集合全科医生、护士、公共卫生人员及其他专科医生，打造知识结构多元、技能互补的家庭医生团队，丰富签约服务内涵，为居民提供连续、综合、个性化的医疗服务，提升居民健康水平。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心2025年收入预算为10,241.4661万元，比2024年预算数增加608.5161万元，增长6.32％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,564.4361万元，其中一般公共预算拨款收入2,564.4361万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资

　　本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入7,677.0300万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心2025年支出预算为10,241.4661万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加608.5161万元，增长6.32％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,634.8161万元，其中，人员支出1,521.0741万元，公用支出113.7420万元；

　　2.项目支出929.6200万元；

　　3.非财政拨款支出7,677.0300万元。

　　（三）厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出2,564.4361万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加15.2561万元，增长0.6%，主要是由于社保缴纳基数，公积金缴纳基数的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）49.3800万元。主要用于退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）232.9700万元。主要用于职工养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.4900万元。主要用于职工职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,096.6800万元。主要用于人员工资支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）918.2200万元。主要用于基本公共卫生人员支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）150.7000万元。主要用于医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长（下降）0%，主要是由于无政府性基金安排的预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含基本公共卫生服务经费，该项目为了推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。

　　2.立项依据

　　基本公共卫生服务项目经费是根据厦门市财政局、厦门市卫生和计划生育委员会等六部门下发的《关于印发厦门市家庭医生基层签约服务实施方案（试行）的通知》

　　3.实施主体

　　厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《国家基本公共卫生服务规范》和《关于印发厦门市家庭医生基层签约服务实施方案（试行）的通知》

　　5.实施周期

　　2025年1月至2025年12月

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算918.22万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）基本公共卫生服务项目经费918.22万。　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目中房屋租赁费是中心租用厦门市思明区万寿路21号为中心万寿北站业务用房，该店面建筑面积202.04平方米，新租赁期限自2024年10月16日至2027年10月15日止，租金每季度支付一次。2025年租金合计约11.4万元。

　　2.立项依据

　　根据财政年初预算安排房屋租赁费支付房租以保证中心正常运行。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　房屋租赁合同

　　5.实施周期

　　2025年1月至2025年12月

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算11.4万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心政府采购预算总额14.8600万元，其中：政府采购货物预算14.8600万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款929.62万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表