目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

　　（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇幼儿童保健、康复等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心包括0个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心主要任务是：深化基本医疗与公共卫生服务，创建优质服务基层。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）提升医疗服务能力

　　1、持续抓行风建设，进一步优化服务流程，开展医学人文关怀服务，提高居民就医体验感、满意度，提高门诊患者的诊疗质量和满意度。

　　2、拓展诊疗项目，打造眼保健、口腔保健、中医药服务等特色科室，满足居民多元化医疗需求。

　　（二）优化公共卫生服务

　　1、提高居民对公共卫生服务的知晓率和参与度，加大公共卫生服务宣传力度。

　　2、做好医防融合，强化公共卫生服务的公益性，以建设优质服务基层行推荐标准为主线，以“专病建设”为抓手，强化公共卫生委员会协作工作机制，持续推进公共卫生服务质量

　　3、进一步做好特殊人群的健康管理。

　　（三）深化社区协作，创新服务模式

　　1、深化家庭医生签约服务，拓展医养结合服务内容，提高社区居民健康水平和生活质量。

　　2、优化家庭医生签约服务团队，增加服务内容。开展个性化签约服务套餐，满足不同居民需求。

　　3、加强医养结合服务模式创新，与养老机构合作开展医疗服务延伸项目。

　　（四）加强人才队伍建设

　　1、优化人才结构，加强人才培养，提升服务能力。

　　2、加强医护人员业务培训，制定个性化培训计划，重点提升临床技能和应急处理能力。

　　（五）推进信息化建设

　　1、进一步完善信息化系统功能，实现信息系统互联互通和数据共享，提高信息化服务水平。推动中心的数字化、信息化建设，持续改进医疗服务流程，提高便民服务能力。

　　2、加强信息化安全管理，制定信息安全制度，定期进行信息安全培训和演练，确保居民信息安全。

　　第二部分2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2025年收入预算为3,412.9941万元，比2024年预算数减少117.39万元，减少3.33％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,168.4541万元，其中一般公共预算拨款收入1,168.4541万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入2,244.5400万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2025年支出预算为3,412.9941万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少117.39万元，减少3.33％，具体情况如下：

　　1.基本支出887.1641万元，其中，人员支出839.8781万元，公用支出47.2860万元；

　　2.项目支出281.2900万元；

　　3.非财政拨款支出2,244.5400万元。

　　（三）厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出1,168.4541万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加126.02万元，增长12.09%，主要是由于本年度在编职工预算人数较2024年增加2人以及在编职工社保公积金缴费基数调增导致社保费公积金增加，以及基本支出预算口径有所变化。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）55.4200万元。主要用于单位退休人员的退休工资福利等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.3300万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.7000万元。主要用于在职人员的职业年金缴费支出。　　

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）609.4100万元。主要用于在编人员经费支出、工会福利经费、食堂一般综合定额支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）281.2900万元。主要用于开展基本公共卫生服务及家庭医生签约服务的人员经费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.2400万元。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.0700万元。主要用于在职人员的事业单位医疗补助缴费支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长0%，主要是2024年及2025年我单位均无政府性基金安排的预算。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，与上年预算相比下降0%，主要原因是：2024年及2025年均因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：2024年及2025年均无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:2024年及2025年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为基本公共卫生服务经费，基本公共卫生服务经费补助是为了推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。

　　2.立项依据

　　基本公共卫生服务项目经费是根据厦门市财政局、厦门市卫生和计划生育委员会等六部门下发的《关于印发厦门市家庭医生基层签约服务实施方案（试行）的通知》

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《国家基本公共卫生服务规范》和《关于印发厦门市家庭医生基层签约服务实施方案（试行）的通知》

　　5.实施周期

　　2025年1月至2025年12月

　　2024年拟安排该项目一般公共预算281.29万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）基本公共卫生服务项目经费281.29万。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。  

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心政府采购预算总额4.0000万元，其中：政府采购货物预算4.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款281.2900万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表