目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市鼓浪屿医院的主要职责是：

　　（一）为人民身体健康提供医疗、急救、社区卫生与养老护理服务。

　　（二）全科诊疗与护理。

　　（三）以社区居民健康为中心，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育及计划生育等社区卫生服务。

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市鼓浪屿医院主要任务是：根据区政府、区卫健局的统一部署，为辖区居民提供医疗及社区公共卫生服务，拓展服务功能，提升服务功能和居民满意度。深化基层医疗机构改革，落实各项医改工作任务。抓好安全生产和医疗安全及行风廉政建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻新发展理念，全面从严治党，严格落实公立医院党建工作。

　　（二）完成国家规定的社区十二大项公共卫生服务任务，各项指标均达标。

　　（三）完成各项基层医疗改革工作任务。

　　（四）加大公共卫生工作建设力度，完善公共卫生体系建设。

　　（五）快速推动医疗设备投入使用，精细管理，提高医疗设备使用效率。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市鼓浪屿医院2025年收入预算为2482.493万元，比2024年预算数增加314.903万元，增长14.53％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1703.003万元，其中一般公共预算拨款收入1703.003万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入779.49万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市鼓浪屿医院2025年支出预算为2482.493万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加314.903万元，增长14.53％，具体情况如下：

　　1.基本支出1429.953万元，其中，人员支出1359.951万元，公用支出70.002万元；

　　2.项目支出273.05万元；

　　3.非财政拨款支出779.49万元。

　　（三）厦门市鼓浪屿医院2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出1703.003万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加458.243万元，增长36.81%，主要是由于增加编制后勤保障及120急救专项经费的预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.6628万元。主要用于单位离退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.06万元。主要用于基本养老保险经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.431万元。主要用于职业年金缴交支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1384.3128万元。主要用于基本医疗人员支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）85.05万元。主要用于开展基本公共卫生服务的人员经费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.4864万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市鼓浪屿医院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，与上年预算相比增长0%。主要原因是：2025年及2024年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：2025年及2024年均无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：2025年及2024年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目按2024年服务人口基数*63.5元测算，编制公卫人员工资区级经费。

　　2.立项依据

　　按2024年服务人口基数*63.5元测算公卫人员工资区级经费。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市鼓浪屿医院组织实施。

　　4.实施方案

　　按2024年服务人口基数*63.5元测算公卫人员工资区级经费。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算85.05万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）基本公共卫生服务经费项目85.05万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　后勤保障社区卫生服务中心日常工作正常运行、完成120急救任务。

　　2.立项依据

　　后勤保障社区卫生服务中心日常工作正常运行、完成120急救任务。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市鼓浪屿医院组织实施。

　　4.实施方案

　　综合考虑各个科室的设备需求以及本社区中心现有的情况，后勤保障社区卫生服务中心日常工作正常运行、完成120急救任务。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算188万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）后勤保障168万元；

　　（2）120急救专项经费20万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市鼓浪屿医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。   

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院政府采购预算总额49.99万元，其中：政府采购货物预算49.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市鼓浪屿医院共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备5台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市鼓浪屿医院2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款273.05万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表