目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区妇幼保健院的主要职责是：思明区妇幼保健院属全民所有制事业单位，是一所集预防、保健、医疗、健教、培训、科研于一体的妇幼保健机构，承担全区百万人口的妇幼保健服务工作，负责47所托幼园所、11家助产技术服务机构、10个街道办事处和10个社区卫生服务中心的指导、考核和业务培训。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等妇幼公共卫生服务工作；组织妇女儿童预防、保健、医疗、健教、培训等工作，承担辖区内妇女、儿童的医疗保健工作等。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区妇幼保健院包括1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区妇幼保健院主要任务是：围绕健康思明建设十大提升行动，坚持新发展理念，以妇女儿童健康为中心，贯彻落实健康思明战略，持续强化妇幼健康服务能力，促进生育全程妇幼健康服务，提升妇女儿童健康水平和获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.持续加强孕产妇规范化管理。加强消除艾梅乙母婴传播工作宣传及督导，加大对辖区助产机构产科安全督导力度，加强多学科协作危重孕产妇救治能力；推进孕产妇心理筛查工作，增强育龄妇女心理保健意识。

　　2.继续落实落细儿童保健工作。认真落实工作考核指标，加强质量控制，重点加强流动儿童系统管理、高危儿管理和5岁以下儿童死亡监测工作；严格按照规范加强对托幼机构的督导，推进医育结合工作，做好在托婴幼儿免费医育专项服务工作。

　　3.压实合理规范使用医保基金的主体责任。持续开展医保基金自查自纠，加强医保政策的培训，开展医保违规警示教育，严守医保基金红线，规范医疗服务行为。

　　4.助力打造“厝边好医生”党建品牌。持续开展“守护近邻健康·让中医深入寻常百姓家”活动，提供更优质的健康科普作品，让中医药简便廉验的方法、养生预防的生活理念与方式深入人心。

　　5.持续推进区医综体建设项目，确保项目高质量如期建成投用，同时做好故宫路门诊部及临时过渡用房项目。积极开拓新技术及特色专科，实现妇幼保健工作高质量发展。

　　6.加强人才储备和培养，以创建二级妇幼保健院为目标，结合业务拓展情况，按照临床科室需求，引入各类专业人才，落实岗前培训、继续教育和业务学习三结合，输送人才到上级医疗机构进行专科培训，提高医疗技术水平。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区妇幼保健院2025年收入预算为6,575.5116万元，比2024年预算数增加4,410.5081万元，增长49％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4,630.7616万元，其中一般公共预算拨款收入4,630.7616万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入1,944.7500万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区妇幼保健院2025年支出预算为6,575.5116万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加2165.0035万元，增长49％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,532.4716万元，其中，人员支出3,029.4786万元，公用支出502.9930万元；

　　2.项目支出1,098.2900万元；

　　3.非财政拨款支出1,944.7500万元。

　　（三）厦门市思明区妇幼保健院2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出4,630.7616万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1069.8335万元，增长30%，主要是由于新增临时过渡点租金物业管理费及门诊预交金及市民卡暂存款。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）921.8700万元。主要用于事业单位退休人员住房补贴、高龄补贴、生活补贴等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.2900万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）108.0000万元。主要用于在编人员职业年金缴交。

　　4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）3,409.3700万元。主要用于人员经费、机构正常运转等公用支出、对个人和家庭的补助支出、物业管理费、维修费、临时过渡点租金及物业管理费、门诊预交金及市民卡暂存款等

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.2300万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长0%，2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，较2024年预算支出持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区妇幼保健院部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为9.6000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.3000万元，公务用车购置及运行费9.3000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.3000万元。主要用于上级对口部门调研、评估等妇幼卫生业务工作方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排9.3000万元，其中：公务用车运行费9.3000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增加0%。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）妇幼运行维护经费（含信息网络系统）项目情况

　　1.项目概述

　　承担辖区内百万人口的妇幼保健、医疗服务，为患者提供舒适、安全的就诊环境；实现妇幼健康互联网+服务，探索科技妇幼智能服务模式；承担各类妇幼宣教对象宣传活动等工作所需费用。　

　　2.实施主体

　　本项目由厦门市思明区妇幼保健院组织实施。

　　3.实施方案

　　（1）保障医疗服务场所的保洁、安保、消防、消杀、绿化等；

　　（2）实现妇幼健康互联网+服务，探索科技妇幼智能服务模式；

　　（3）临时过渡点租金及物业管理费用，保障临时过渡点顺利启用开展业务。

　　（4）打造温馨、舒适、安全的医疗环境，妇幼工作对象满意度达到92%。　

　　4.实施周期

　　1年

　　5.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算528.21万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）维修（护）费18万元；

　　（2）物业管理费50万元；

　　（3）临时过渡点租金及物业费460.21

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　1.项目概述

　　本项目用于保障辖区内的妇女儿童常见病、多发病的预防、保健、医疗服务、儿童健康体检、龋齿防治、眼保健及保教人员体检等工作相关费用。　

　　2.实施主体

　　本项目由厦门市思明区妇幼保健院组织实施。

　　3.实施方案

　　一是发挥区级妇幼管理职能，做好妇女儿童常见病、多发病的预防和治疗；二是依据«托儿所幼儿园卫生保健管理办法»及«托儿所幼儿园卫生保健工作规范»对辖区内儿童开展口腔疾病普查及眼保健、听力筛查及儿童健康体检等业务。

　　4.实施周期

　　1年

　　5.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目预算金额2458.83万元，同时拟动用单位自有资金1944.75万元。其中：

　　（1）维修费20万元；

　　（2）专用材料耗费（药品、试剂耗材）180万元；

　　（3）医疗云及信息推广等费用42万元；

　　（4）门诊检验医技类等委托业务费用55万元；

　　（5）其他零星支出（含转入累计盈余）130.47万元。

　　（6）办公设备、专用设备及网络信息系统购置费1319.20万元；

　　（7）分院中医馆装修改造198.08万元；

　　（8）门诊预交金及市民卡暂存款514.08万元。

　　6.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，与2024年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区妇幼保健院政府采购预算总额1,289.1700万元，其中：政府采购货物预算1,289.1700万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区妇幼保健院所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备5台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区妇幼保健院2025年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款1,098.2900万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表