目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区疾病预防控制中心的主要职责是：

　　（一）负责辖区内疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

　　（二）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

　　（三）强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心包括12个科室，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区疾病预防控制中心主要任务是：承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推进党建工作开展。健全党组织架构，开展支部换届工作。

　　（二）落实“强腰”工程。

　　（三）加强基础设施建设。

　　（四）开展创新性亮点工作。

　　（五）强化重点传染病防控。

　　（六）常态化开展慢性病示范区建设工作。

　　（七）规范精神卫生管理工作。

　　（八）全面推进健康县区建设工作。

　　（九）着力提升社区公共卫生委员会能力。

　　（十）强化卫生健康监督执法能力。

　　（十一）完善“政务智能办”系统的申报审批功能。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区疾病预防控制中心2025年收入预算为6,724.5678万元，比2024年预算数增加3426.3378万元，增长103.88％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6,724.5678万元，其中一般公共预算拨款收入6,724.5678万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区疾病预防控制中心2025年支出预算为6,724.5678万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加3426.3378万元，增长103.88％，具体情况如下：

　　1.基本支出5,717.4878万元，其中，人员支出5,019.3678万元，公用支出698.12万元；

　　2.项目支出1,007.08万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区疾病预防控制中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出6,724.5678万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加3426.3378万元，增长103.88%，主要是由于单位合并，人员较上年增加81人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）314.0608万元。主要用于退休人员生活补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）316.4685万元。主要用于缴交在职人员养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）151.9048万元。主要用于缴交在职人员职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5,736.9559万元。主要用于疾病预防控制、卫生监测、检验、疾控运行维护、卫生应急能力建设、在校适龄女学生免费接种国产2价HPV疫苗等工作、慢病综合防控示范区建设、疾控中心过渡用房、五大卫生专项业务安全生产专项、卫生监督制服购置费和设备购置等。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）182.9436万元。主要用于缴交事业在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

　　疗补助（项）22.2342万元。主要用于缴交参公在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为25.10万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费24.80万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.30万元。主要用于上级督导方面的接待活动。与上年预算相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排24.80万元，其中：公务用车运行费24.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比未变化。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）疾病预防控制、 卫生监测、检验等经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含传染病防治、健康教育与健康促进、慢性病、精神卫生与地方病防制及病媒生物监测等防控工作。

　　2.立项依据

　　根据区疾控中心内部控制管理制度有关工作经费的管理规定，履行思明区疾病预防控制中心工作职责的要求。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　加强传染病防治宣传及防控工作；持续消毒质量监测等工作，并积极配合爱国卫生工作；落实扩大国家免疫规划项目，保持高接种率，预防控制疫苗相应传染病的发生；加强对新出台的各项规划的培训；积极开展检验检测和卫生监测工作；开展辖区全民健康生活方式健康促进活动，进一步加大健康教育和健康促进工作力度。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算246.98万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区疾病预防控制中心共有车辆6辆，单位价值50万以上通用设备9台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款246.98万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表