目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区干部保健服务中心的主要职责是：

　　配合主管部门做好本区干部保健对象的医疗保健等技术性、辅助性、事务性工作及干部保健日常事务工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区干部保健服务中心为基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区干部保健服务中心主要任务是：配合主管部门做好本区干部保健对象的医疗保健等技术性、辅助性、事务性工作及区委干部保健委日常事务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）做好以健康教育、健康促进、健康体检、疾病预防、自我保健、医学康复等为主要内容的预防保健服务；做好干部保健常规服务。

　　（二）审核、变更、办理保健证，组织健康体检、疗养，协调、联系保健对象就医就诊，开展健康知识宣传教育等；做好健康小屋特色服务。

　　（三）定期为保健对象提供免费自助体检，血糖检测、健康评估、健康宣教等；做好医疗保障专业服务。为干部保健对象重大活动提供医疗保障。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区干部保健服务中心2025年收入预算为271.4658万元，比2024年预算数增加193.9992万元，增长250.43％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入271.4658万元，其中一般公共预算拨款收入271.4658万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区干部保健服务中心2025年支出预算为271.4658万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加193.9992万元，增长250.43％，具体情况如下：

　　1.基本支出51.4658万元，其中，人员支出49.0743万元，公用支出2.3915万元；

　　2.项目支出220.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区干部保健服务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出271.4658万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加193.9992万元，增长250.43%，主要是由于项目支出预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）252.2063万元。主要用于干部保健服务支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.5219万元。主要用于单位退休人员生活补助支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.4232万元。主要用于事业单位社会基本养老保险支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.0000万元。主要用于机关事业单位年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.2144万元。主要用于事业单位人员职工基本医疗保险的支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.1000万元。主要用于事业单位人员公务医疗补助的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区干部保健服务中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）部门专项——专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目委托市卫健委保健办对我区干部保健对象的医疗、体检、疗养等费用进行结算。为干部保健订购健康知识报刊、邀请专家培训、医疗保障、慰问患病保健对象等干部保健工作。

　　2.立项依据

　　根据根据实际工作开展安排。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区干部保健服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　委托市卫健委保健办对我区干部保健对象的医疗、体检、疗养等费用进行结算。为干部保健订购健康知识报刊、邀请专家培训、医疗保障、慰问患病保健对象等干部保健工作。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算220.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）干部保健工作经费项目220.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区干部保健服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区干部保健服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区干部保健服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区干部保健服务中心2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款220.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表