目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区家庭发展事务中心的主要职责是：

　　配合主管部门落实国家优化生育政策，承担老龄健康、婴幼儿照护、人口监测、家庭发展、计划生育服务、卫生健康宣传教育等方面的技术性、辅助性、事务性工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区家庭发展事务中心为基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区家庭发展事务中心主要任务是：配合主管部门落实国家优化生育政策，承担老龄健康、婴幼儿照护、人口监测、家庭发展、计划生育服务、卫生健康宣传教育等方面的技术性、辅助性、事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一是推动人口发展支持和服务体系建设。协调推动“托幼一体化”工作，鼓励有富余学位的幼儿园提供托育服务，实现托幼教育资源配置的拓展与优化。盘活存量资源，鼓励有条件的社区拓展服务功能，建设爱邻护幼托育点，支持用人单位利用自有场所开展普惠托育服务或爱心托育点建设，稳步增加全区3岁以下婴幼儿托位建设总量，提升托育服务有效供给。

　　二是落实文明创建工作。对标对表全国文明城市指标体系，适应新要求，常态长效落实公共卫生专项整治。加强“治三乱”“整三面”“除三旧”行动，结合党组织党员“双报到”工作，下沉社区开展爱国卫生运动，洁净家园，志愿服务，巩固全国文明城市创建成果。

　　三是着力增强卫生健康宣传。巩固提升“厝边好医生”品牌，以“一支部一特色”“1+14”健康服务矩阵为抓手，突出深度融合。贴近基层期盼和群众需求，创新方式方法、平台载体，融合各类主流媒体及优质媒体资源，宣传普及健康知识，倡导“每个人都是自己健康的第一责任人”理念，助力居民群众健康素养提升。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区家庭发展事务中心2025年收入预算为932.7698万元，比2024年预算数增加10.1426万元，增长1.10％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入932.7698万元，其中一般公共预算拨款收入932.7698万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区家庭发展事务中心2025年支出预算为932.7698万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加10.1426万元，增长1.10％，具体情况如下：

　　1.基本支出925.7698万元，其中，人员支出859.5913万元，公用支出66.1785万元；

　　2.项目支出7.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区家庭发展事务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出932.7698万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加10.1426万元，增长1.10%，主要是由于社保缴费基数调整及项目支出预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.1200万元。主要用于单位退休人员生活补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.9248万元。主要用于事业单位社会基本养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.0000万元。主要用于机关事业单位年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）764.2548万元。主要用于事业单位人员工资、奖金、年终奖及卫生健康促进支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.7991万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.6711万元。主要用于职工公务医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区家庭发展事务中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）部门专项—专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目计划在报刊报纸、广播电台、网络媒体设专栏，制作宣传片。开展线上线下建设生育友好型社会、促进家庭健康发展、树立新型婚育理念等主题活动。购置国产化电脑设备。

　　2.立项依据

　　根据部门相关职责。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区家庭发展事务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　在报刊报纸、广播电台、网络媒体设专栏，制作宣传片。开展线上线下建设生育友好型社会、促进家庭健康发展、树立新型婚育理念等主题活动。购置国产化电脑设备。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）卫生健康促进2万元。

　　（2）设备购置5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区家庭发展事务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区家庭发展事务中心政府采购预算总额5.0000万元，其中：政府采购货物预算5.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区家庭发展事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区家庭发展事务中心2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款7.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表