目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标公开表

　　十一、一级项目支出绩效目标公开表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　负责统筹推进文体旅高质量融合发展，做好文旅产业发展规划，招商引资，重大项目落地，跟踪文旅经济指标运行情况。负责全区性重大文节庆活动的组织协调，负责辖区内文物保护相关工作，指导做好全区公共文化服务。负责全区群众体育工作，做好社区公共体育设施规划建设，承办市体育局下达的各项体育比赛活动，指导协助做好老年人和青少年体育工作。负责全区旅游整体形象宣传、推广，负责旅游区域合作和对外交流与合作。承接职责范围内的行政审批工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区文化和旅游局包括4个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，思明区文化和旅游局主要任务是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“以文塑旅，以旅彰文”，以文化体育活动丰富旅游内容，多样化打造文旅项目，不断提升公共文化体育服务水平，促进文化体育旅游深度融合。

　　（一）深化产业融合，探索“文旅+”赋能，强化文旅表达形式，用好惠企政策，推动文旅产业高质量发展。做好全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游促进消费活动，做好旅游区域合作和对外交流与合作。紧盯重大片区、重点企业强化招商引资，吸引重大项目落地。

　　（二）提升公共文化体育服务水平，构建多层次的公共文化服务体系，常态化举办群众喜闻乐见的文化体育活动，积极拓展群众身边的健身空间，满足群众日益增长的文化体育需求。

　　（三）持续办好品牌交流活动，举办海峡两岸郑成功文化节、“两岸有戏”青少年交流营等两岸文化交流活动。积极引进并举办“国际沙排挑战赛”“鹭江横渡”等大型体育赛事活动，配合市体育局做好马拉松赛组织服务保障工作，进一步提升城区知名度。

　　（四）加大文化遗产保护传承，多样化开展非遗展示展演，积极构建“非遗+”品牌矩阵。持续组织开展好第四次全国文物普查工作，做好第二轮不可移动文物集中保护修缮专项工作，深入挖掘红色文化资源，讲好思明文化故事。

　　（五）强化文旅市场监管，发挥区旅发办牵头作用，针对重大节点、重要区域、重点人员开展联合整治，做好涉旅投诉处置和节假日志愿服务，不断提升旅游服务品质。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区文化和旅游局2024年收入预算为7435.7397万元，比2024年预算数增加5605.2797万元，增长306.22％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7435.7397万元，其中一般公共预算拨款收入1,830.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区文化和旅游局2025年支出预算为7435.7397万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5605.2797万元，增长306.22％，具体情况如下：

　　1.基本支出1357.9497万元，其中，人员支出530.3732万元，公用支出827.5765万元；

　　2.项目支出6077.79万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区文旅局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出7435.7397万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5605.2797万元，增长306.22％，主要是增加节假日活动经费等品牌活动项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1200.16万元。主要用于人员经费及日常公用支出。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）15.05万元。主要用于台式计算机、打印机等采购。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区文化和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.63万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平，主要原因是:为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.63万元。主要用于临时性的公务接待，与上年预算持平，主要原因是:严格控制公务接待情况。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）2025品牌活动项目情况

　　1.项目概述

　　用于举办2025年国际排联沙滩排球挑战赛，不仅是巴黎奥运积分赛，更是国际排联赛制改革后国内申办的最高级别的国际排联沙滩排球赛事。通过赛事的举办，逐步将思明打造为中国境内国际沙排最高级别站点赛事举办地，在一定程度上可吸引沙滩运动项目周边产业链的形成，促进体育消费。

　　用于举办厦门（思明）音乐季、青少年篮球赛及举办元旦活动、五一假期活动、自然文化遗产日及端午节活动、中秋及国庆活动、july思明营销活动、金鸡电影生活节等，焰火晚会及春节文旅活动。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2025年度部门预算的通知》（厦思财预[2025]1号),项目资金由财政拨付。　

　　3.实施主体

　　本项目由思明区文化和旅游局群众文化体育科和市场产业发展科组织实施。

　　4.实施方案

　　一是沙排赛事：赛事历时4天，分为资格赛、正赛、小组赛、淘汰赛、决赛，将有来自全球各国各地区的男女各48个队伍，共不少于200名运动员参赛。二是配套活动：在赛事期间，我区将策划沙滩嘉年华活动。内容包括：沙滩市集、沙滩音乐节、沙滩露营节等。

　　5.实施周期

　　国际排联沙滩排球挑战赛拟定2025年4月23—28日

　　元旦、五一假期、端午节、中秋及国庆期间　

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算2650万元，同时拟动用单位自有资金0万元。主要用于2025年国际排联沙滩排球挑战赛筹办运营期间场地建设、赛事保障、宣传推广等方面。此外，用于举办厦门（思明）音乐季、青少年篮球赛及举办元旦活动、五一假期活动、自然文化遗产日及端午节活动、中秋及国庆活动、july思明营销活动、金鸡电影生活节等，焰火晚会及春节文旅活动。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年区文旅局的机关运行经费财政拨款预算67.47万元，比2024年预算减少3.55万元，下降4.9%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区文化和旅游局政府采购预算总额2665.05万元，其中：政府采购货物预算15.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2650万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，区文化和旅游局共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区文化和旅游局2025年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款6,077.79万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表