目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市人民体育场的主要职责是：提供场地管理与服务，促进群众体育事业发展。

　　（一）做好体育场开放管理与维序工作，引导市民文明运动。

　　（二）承接专场活动与赛事，为学校、幼儿园、企事业、军警等单位开展专场活动与赛事提供后勤保障。

　　（三）开展科学健身指导活动。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市人民体育场包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市人民体育场主要任务是：做好体育场的开放管理与服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）365天无休、每天开放16个小时，免费向市民开放。

　　（二）严格执行各项规章制度，加强体育场内外维序、保洁、管理与服务。

　　（三）引导市民做好预约工作。

　　（四）加强场内外设施设备检查与维修工作，向市民提供安全有序的运动场所。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市人民体育场2025年收入预算为227.1336万元，比2024年预算数增加9.9803万元，增长4.6％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入227.1336万元，其中一般公共预算拨款收入227.1336万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市人民体育场2025年支出预算为227.1336万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加9.9803万元，增长4.6％，具体情况如下：　　　

　　1.基本支出117.9436万元，其中，人员支出110.7691万元，公用支出7.1745万元；

　　2.项目支出109.1900万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市人民体育场2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出227.1336万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加9.9803万元，增长4.6％，主要是由于增加了人员经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）186.0900万元。主要用于体育场馆日常运行支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.6000万元。主要用于退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.1900万元。主要用于职工养老保险支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.6000万元。主要用于职工职业年金支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.0800万元。主要用于职工医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.5700万元。主要用于职工医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加（减少）0.0000万元，增长（下降）0.00%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市人民体育场部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，与上年预算相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.0000万元，与上年预算相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.0000万元，与上年预算相比未变化。

　　五、部分一级项目情况说明

　　无一级项目。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市人民体育场的机关运行经费财政拨款预算0.0000万元，比2024年预算减少（增加）0.0000万元，下降（增长）0.0000%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市人民体育场政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市人民体育场所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市人民体育场2025年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表