目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区文化和旅游局的主要职责是：

负责统筹推进文体旅高质量融合发展，做好文旅产业发展规划，招商引资，重大项目落地，跟踪文旅经济指标运行情况。负责全区性重大文节庆活动的组织协调，负责辖区内文物保护相关工作，指导做好全区公共文化服务。负责全区群众体育工作，做好社区公共体育设施规划建设，承办市体育局下达的各项体育比赛活动，指导协助做好老年人和青少年体育工作。负责全区旅游整体形象宣传、推广，负责旅游区域合作和对外交流与合作。承接职责范围内的行政审批工作。

厦门市思明区文化馆负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究。

厦门市思明区图书馆负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源；开展群众性读书活动，普及科学文化知识；深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享；开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动；开展图书馆学术研究和交流。

厦门市人民体育场主要负责体育场场地管理，为市、区少体校和中、小学及企事业单位开展体育活动提供场地服务；每天开放16小时，全年365天免费向全体市民提供整洁、安全、有序的体育锻炼和活动场所。

厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位。是专业的演出场所，是区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议的接待场所。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区文化和旅游局包括思明区文化和旅游局本级及4个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2025年，思明区文化和旅游局主要任务是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“以文塑旅，以旅彰文”，以文化体育活动丰富旅游内容，多样化打造文旅项目，不断提升公共文化体育服务水平，促进文化体育旅游深度融合。

不断深化产业融合，探索“文旅+”赋能，强化文旅表达形式，用好惠企政策，推动文旅产业高质量发展。做好全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游促消费活动，做好旅游区域合作和对外交流与合作。紧盯重大片区、重点企业强化招商引资，吸引重大项目落地。

（二）提升公共文化体育服务水平，深化文化馆、图书馆总分馆制建设，发挥基层综合文化服务中心作用，构建多层次的公共文化服务体系，常态化举办群众喜闻乐见的文化体育活动，积极拓展群众身边的健身空间，满足群众日益增长的文化体育需求。

（三）持续办好品牌交流活动，举办海峡两岸郑成功文化节、“两岸有戏”青少年交流营等两岸文化交流活动。积极引进并举办“国际沙排挑战赛”“鹭江横渡”等大型体育赛事活动，配合市体育局做好马拉松赛组织服务保障工作，进一步提升城区知名度。

（四）加大文化遗产保护传承，多样化开展非遗展示展演，积极构建“非遗+”品牌矩阵。持续组织开展好第四次全国文物普查工作，做好第二轮不可移动文物集中保护修缮专项工作，深入挖掘红色文化资源，讲好思明文化故事。

（五）强化文旅市场监管，发挥区旅发办牵头作用，针对重大节点、重要区域、重点人员开展联合整治，做好涉旅投诉处置和节假日志愿服务，不断提升旅游服务品质。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区文旅局2025年收入预算为10610.1243万元，比2024年预算数增加5717.3443 万元，增长116.85％，具体情况如下：

1.财政拨款收入10610.1243万元，其中一般公共预算拨款收入10610.1243万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）区文旅局2025年支出预算为10610.1243万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5717.3443万元，增长116.85％，具体情况如下：

1.基本支出3620.6943万元，其中，人员支出2549.9828万元，公用支出1070.7115万元；

2.项目支出6989.43万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）区文旅局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出10610.1243万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5717.3443万元，增长116.85%，主要增加节假日活动经费等品牌活动项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1200.16万元。主要用于人员经费及日常公用支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）707.34万元。主要用于图书馆人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出及开展相应图书馆业务的支出等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1013.41万元。主要用于群艺中心人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）541.37万元。主要用于文化、体育（鹭江横渡）等活动组织策划宣传执行、参加省市各类比赛活动奖励金、体育产业数据统计及场地数据调查、救援队伍建设、老年体育工作、体育类社会组织管理、档案整理、采购咨询服务、十五五文体旅专项规划、法律服务、党建工作、宣传费用、文旅行业垃圾分类督导服务、固定资产管理服务、考察调研等费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）667.62万元。主要用于闽南文化生态保护、艺术扶贫经费、群众文化活动、非遗保护等支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）4745万元。主要用于举办文化交流活动、旅游节庆活动、旅游营销推介会、旅游消费升级、影视相关活动以及举办“中华情中国梦”中秋展演、海峡两岸大学生文创节、郑成功文化节等活动支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）496.37万元。主要用于行业安全生产监管工作、民宿管理、文旅行业服务技能提升、旅游标识牌维护、思明区应急广播建设运营及监理咨询费、扫黄打非和非法卫星整治专项经费以及区旅发办日常经费（日常办公、巡查协助保障等）、信访投诉第三方服务 、区旅发办宣传短信和宣传折页等、思明旅游志愿服务驿站项目、香山码头整治提升等工作。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）15.05万元。主要用于台式计算机、打印机等采购。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）280万元。主要用于文物修缮保护、开展志愿者培训、文物保护主题宣传活动、日常巡查及专项检查、文物安全大排查、日常安全设施配备及福海修缮费用、陈化成文物保护中心建设维护运营费用等。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）186.09万元。主要用于人民体育场维修维护、水电、物业、保安、公共意外保险、人员经费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）80.2万元。主要用于行政单位退休人员支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）339.86万元。主要用于事业单位退休人员支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.95万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.3万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.48万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.22万元。主要用于事业单位医疗支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.9万元。主要用于公务员医疗补助支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.81万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加（减少）0.00万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区文旅局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.63万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.63万元。主要用于临时性的公务接待。与上年预算持平，主要原因是:严格控制公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:公务用车已报废。

五、部分一级项目情况说明

（一）品牌活动项目情况

1.项目概述

用于举办2025年国际排联沙滩排球挑战赛，不仅是巴黎奥运积分赛，更是国际排联赛制改革后国内申办的最高级别的国际排联沙滩排球赛事。通过赛事的举办，逐步将思明打造为中国境内国际沙排最高级别站点赛事举办地，在一定程度上可吸引沙滩运动项目周边产业链的形成，促进体育消费。

用于举办厦门（思明）音乐季、青少年篮球赛及举办元旦活动、五一假期活动、自然文化遗产日及端午节活动、中秋及国庆活动、july思明营销活动、金鸡电影生活节等，焰火晚会及春节文旅活动。

2.立项依据

根据《思明区财政局关于批复2025年度部门预算的通知》（厦思财预[2025]1号),项目资金由财政拨付。

3.实施主体

本项目由思明区文化和旅游局群众文化体育科和市场产业发展科组织实施。

4.实施方案

一是沙排赛事：赛事历时4天，分为资格赛、正赛、小组赛、淘汰赛、决赛，将有来自全球各国各地区的男女各48个队伍，共不少于200名运动员参赛。二是配套活动：在赛事期间，我区将策划沙滩嘉年华活动。内容包括：沙滩市集、沙滩音乐节、沙滩露营节等。

5.实施周期

国际排联沙滩排球挑战赛拟定2025年4月23—28日

元旦、五一假期、端午节、中秋及国庆期间

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算2650万元，同时拟动用单位自有资金0万元。主要用于2025年国际排联沙滩排球挑战赛筹办运营期间场地建设、赛事保障、宣传推广等方面。此外，用于举办厦门（思明）音乐季、青少年篮球赛及举办元旦活动、五一假期活动、自然文化遗产日及端午节活动、中秋及国庆活动、july思明营销活动、金鸡电影生活节等，焰火晚会及春节文旅活动。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年区文旅局的机关运行经费财政拨款预算67.47万元，比2024年预算减少3.55万元，下降4.9%。

（二）政府采购情况

2025年区文旅局政府采购预算总额2790.0245万元，其中：政府采购货物预算140.0245万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2650万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区文旅局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

（四）绩效目标设置情况

区文旅局2025年实行绩效目标管理的一级项目14个，涉及一般公共预算拨款6989.43万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表