目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区文化馆的主要职责是：

　　（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究；

　　（二）收集、整理、保护、传承民族民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案（资料）；

　　（三）适时开展对外群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织友好往来。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区文化馆包括1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区文化馆主要任务是：继续繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究；收集、整理、保护、传承闽南文化、非物质文化遗产；根据疫情要求适当开展对外、对台群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织友好往来。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一是加强党的方针政策理论的宣传。开展“我们的节日”系列活动和节庆假日的群众文化活动，组织文艺轻骑兵进行党的二十大文艺宣讲，并将党的二十大精神贯穿整个群文工作。

　　二是加大对闽南文化建设和非遗文化的保护与传承力度，拓展非遗文化进校园、社区、景点、酒店等，在厦港海洋文化展示厅、闽南曲艺汇演阵地基础上，打造茶桌仔文化，办好2024年文化和自然遗产日活动，积极探索实践闽南文化、非遗文化与文旅融合发展的新路子。

　　三是加大精品创作力度，创作优秀文艺作品，参加厦门市民文化艺术节、省音乐艺术节、省曲艺丹桂奖等各项赛事。

　　四是加强对台宣传队伍和平台建设，打造厦金“同城生活圈”。做好延平郡王祠管理工作，以郑成功诞辰400周年为契机提升海峡两岸郑成功文化节，拓展对台元素，继续开展富有广大群众基础的海峡两岸原创广场舞展演展示，营造两岸一家亲的民间交流繁荣态势。

　　五是加大公共文化服务供给力度，提高公共文化服务水平，积极指导街道综合文化中心全面提升服务内容和水平，真正发挥出文化馆总分馆制的作用，让艺术普及和公益培训再上新台阶。

　　六是2024年为各类创建工作的关键年，加大力度做好国家一级文化馆复评、省级文明单位复评、文明城区创建工作。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区文化馆2024年收入预算为708.9952万元，比2023年预算数减少65.65万元，下降8％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入708.9952万元，其中一般公共预算拨款收入708.9952万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区文化馆2024年支出预算为708.9952万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少65.65万元，下降8.00％，具体情况如下：

　　1.基本支出503.5452万元，其中，人员支出462.7157万元，公用支出40.8295万元；

　　2.项目支出205.4500万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区文化馆2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出708.9952万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少65.65万元，下降8.00％，主要是由于减少项目经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）604.9700万元，主要用于举办各类活动、培训、展览、展演等经费支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.9000万元，主要用于离退休人员经费支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.8600万元，主要用于事业单位人员缴交养老保险支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.0000万元。主要用于在编人员职业年金支出。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.6400万元，主要用于事业单位人员缴交医疗保险经费支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.6300万元，主要用于工伤等其他医疗经费支出。     

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是由于2024年度无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元，与上年预算一致，主要原因是:2024年度无出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元，增加0.00万元，主要原因是:今年无地市公共文化服务交流活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是:本单位无购置购物车计划。

　　五、部分一级项目情况说明

　　本单位无一级项目。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区文化馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区文化馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算万0.00元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区文化馆单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区文化馆2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释：由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表