目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区图书馆的主要职责是：

　　（一）负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源。

　　（二）开展群众性读书活动，普及科学文化知识。

　　（三）深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享。

　　（四）开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动。

　　（五）开展图书馆学术研究和交流。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区图书馆包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区图书馆主要任务是：持续构建现代公共文化服务体系，提高服务效能，继续推进免费开放服务，加强文献信息资源建设，打造品牌阅读活动，推动全民阅读常态化,持续深化总分馆建设，完善公共图书馆服务网络。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深化总分馆制度建设。不断完善总分馆制度建设，建立长效机制，力争将街道分馆、社区服务点日常运转工作纳入总馆工作日程。探索“馆校结合”模式，实现资源开发利用的共享。

　　（二）打造更多读者喜爱的品牌活动。在已有的4.23世界读书日活动、“阳光伴我行”亲子阅读活动、“书香思明阅读行”等品牌阅读推广活动的基础上，围绕“七一”、“八一”、8.8全民终身学习日、书香鹭岛月等重要时间节点和主题，策划创新阅读品牌，积极发动各部门、单位、企业以及社会公益组织参与全民阅读，实现“人人阅读·遍地开花”。

　　（三）推动阅读联盟建设。积极培育公益“阅读推广人”，夯实专业指导体系，吸纳社会各界致力于阅读推广的优秀人才，开展“阅读大使招募计划”，打造一支阅读推广志愿队伍，将阅读推广活动惠及更多居民。

　　（四）创新推动新媒体时代下的阅读推广。一方面加强自身数字资源建设，另一方面利用互联网优势，将图书资源精准推送给读者。借助读、听、扫码阅读等多样化阅读模式，推进全民“数字化”深阅读。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区图书馆2024年收入预算为776.6345万元，比2023年预算数减少43.3855万元，下降5.29％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入776.6345万元，其中一般公共预算拨款收入776.6345万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区图书馆2024年支出预算为776.6345万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少43.3855万元，下降5.29％，具体情况如下：

　　1.基本支出474.6345万元，其中，人员支出434.3710万元，公用支出40.2635万元；

　　2.项目支出302.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区图书馆2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出776.6345万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少43.3855万元，下降5.29%，主要是由于减少了部分项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）706.26万元。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.04万元。主要用于退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.32万元。主要用于工作人员养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.70万元。主要用于工作人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.12万元。主要用于工作人员医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.19万元。主要用于工作人员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区图书馆部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.007万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.007万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化。（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.007万元，其中：公务用车运行费3.007万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未变化的。

　　五、部分一级项目情况说明

　　无一级项目。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区图书馆的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区图书馆政府采购预算总额123.98万元，其中：政府采购货物预算123.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区图书馆2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表