目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区图书馆的主要职责是：负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源；开展群众性读书活动，普及科学文化知识；深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享；开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动；开展图书馆学术研究和交流。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区图书馆的主要任务是：构建现代公共文化服务体系，提高服务效能，持续推进免费开放服务，加强文献信息资源建设，打造品牌阅读活动，推动全民阅读常态化,持续深化总分馆建设，完善公共图书馆服务网络。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）提高站位，提升服务，提振精气神，争创新馆新气象。加强业务培训，提升馆内工作人员的业务素质和服务水平，积极开展丰富多彩读者活动，凝心气聚人气，展示出新馆新风采。

　　（二）部门联动，集思广益，创新思维，打造品牌阅读活动。健全完善全民阅读机制，开展阅读公益活动，深耕创新阅读品牌；大力宣传推广优秀传统文化。结合闽南特色文化，打造阅读IP，树立文化标杆；积极培育公益“阅读推广人”，组织阅读推广志愿队伍；联动科技馆、科协等相关部门开展科普活动，将科学素养与全民阅读融合；推出文旅融合项目，深入挖掘思明辖区内的文史内涵、组织亲子家庭、游客等深度探索，开展文旅活动。

　　（三）完善机制，持续深化总分馆建设。不断完善总分馆制度建设，建立长效机制，持续做好监督管理，同时加强与企业、单位的联系，及时为有需要且具备条件的企业、单位设立服务点。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2023年收入预算为820.02万元，比2022年预算数减少142.85万元，下降14.84％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入820.02万元，其中一般公共预算拨款收入820.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）2023年支出预算为820.02万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少142.85万元，下降14.84％，具体情况如下：

　　1.基本支出432.82万元，其中，人员支出391.56万元，公用支出41.26万元；

　　2.项目支出387.2万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出820.02万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少142.85万元，下降14.84％，主要是由于减少了馆舍及设备的运行经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.40万元。主要用于工作人员医疗保险支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.78万元。主要用于工作人员医疗补助支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）781.51万元。主要用于人员、公用及项目支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.04万元。主要用于退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.29万元。主要用于工作人员养老保险缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未变化。

　　五、部分项目情况说明

　　2023年无一级项目。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区图书馆无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区图书馆政府采购预算总额200.3万元，其中：政府采购货物预算200.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，思明区图书馆共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备20台（套），无单位价值100万以上专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。专项业务费中达到或超过100万元的项目有2个，涉及一般公共预算拨款299万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表