目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标公开表

　　十一、一级项目支出绩效目标公开表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实国家有关文化、体育、旅游方针政策及法规综合管理；负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管，协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作；负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区文化和旅游局包括思明区文化和旅游局本级及4个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，思明区文化和旅游局主要任务是完善公共文化服务体系建设、打造精品文艺创作、保护历史文化遗产、旅游公共服务体系规划、建设和运行管理工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）继续办好海峡两岸郑成功文化节、“中华情.中国梦”系列展演、“海峡两岸文博会”等两岸文化品牌。继续做好亚排联沙滩排球洲杯半决赛和决赛，配合市体育局做好马拉松赛组织服务保障工作，广泛开展全民健身活动。

　　（二）加大非遗保护和闽南文化生态保护实验区宣传，开展相关展演、展示活动。

　　（三）培养龙头企业和骨干企业，加强聚集和规模效应，培育产业链、产业集群。落实相关政策，扶持重点文化企业发展。以龙山文创园为重点，加强文创园区的整体统筹规划，营造文化的核心产业链，明确定位文创园，立足文创园特性，引进关联性企业，也形成合力。借助文博会等大型文化交流平台，加强辖区内文化产业的宣传力度。

　　（四）负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作；会同有关部门指导重要旅游商品的开发。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区文旅局2023年收入预算为6,206.72万元，比2022年预算数增加1584.11万元，增长34.26％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6,206.72万元，其中一般公共预算拨款收入6,206.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区文旅局2023年支出预算为6,206.723万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1584.11万元，增长34.26％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,132.12万元，其中，人员支出1,055.86万元，公用支出76.27万元；

　　2.项目支出5,074.60万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区文旅局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出6,206.72万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1584.11万元，增长34.26％，主要是本年度增加文旅防疫工作经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）980.54万元。主要用于人员经费及日常公用支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）490.00万元。主要用于举办音乐季、体育时尚季及文化、体育等活动组织策划宣传、思明文旅公众号运营、参加省市各类比赛活动奖励金、考察调研等费用。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）196.00万元。主要用于“中华情中国梦”中秋展演、海峡两岸大学生文创节、郑成功文化节支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）395.00万元。主要用于文化体育旅游市场管理、全域旅游示范区、思明游客集散中心等建设，旅游调查统计、旅游服务暗访调查、旅游普查、民宿管理、思明智慧旅游平台运营费用、和平码头监控中心物业租金、扫黄打非专项经费、隔离酒店管理小组相关日常运营费用。便民服务站点和香山游艇码头执勤点运营管理修缮费用、培训宣传、仓库租赁、救生员工作制服配备、团体险等费用支出。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3,592.00万元。主要用于举办文化交流活动、旅游节庆活动、旅游营销推介会、旅游消费升级、影视相关活动、文体旅影视行业政策兑现及防疫方面等支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）401.60万元。主要用于文物修缮保护、开展志愿者培训、文物保护主题宣传活动、日常巡查及专项检查、文物安全大排查、日常安全设施配备及福海修缮费用、陈化成文物保护中心建设维护运营费用等。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）93.60万元。主要用于行政事业单位养老支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.18万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.00万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.80万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.01万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区文旅局2023年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平，主要原因是:为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排1.00万元。主要用于临时性的公务接待，与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）2023品牌活动项目情况

　　1.项目概述

　　本届厦门音乐季将更大程度发挥“政府主办+市场化运作”模式的优势，以产业发展为导向，继续强化音乐与旅游、教育等多元产业融合，加快推进音乐活动产业化，让音乐走向市场，打造集惠民演出、专业赛事、闽宁文旅交流为一体的音旅融合品牌，进一步推动厦门音乐艺术及文旅产业发展。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2023年度部门预算的通知》（厦思财预[2023]1号),项目资金由财政拨付。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区文化和旅游局产业发展科组织实施。

　　4.实施方案

　　一是音乐惠民月。演出类型涵盖新民乐、民谣、流行乐、爵士乐、摇滚乐等多种形式，拟邀请国际顶级艺术家（如郑小瑛教授、殷承宗老师等）、专业乐团（如郑小瑛歌剧艺术中心、厦门歌剧舞剧院等）、全国优秀演出团体联袂助阵，演绎国内外经典曲目。二是厦门国际钢琴公开赛。旨在打造一场高水准高规格的国际性顶级音乐赛事。2023第四届厦门音乐季国际钢琴公开赛持续邀请国内外顶尖音乐专业院校钢琴系主任及音乐家等担任评委嘉宾。三是深化闽宁协作。本届音乐季进一步深化闽宁两地文旅交流融合，在2023年举办厦门音乐季期间，分别在宁夏与厦门两地举办“闽宁协作·山海情深”户外大型音乐会，邀请殷承宗老师演绎著名代表作品《黄河协奏曲》，邀请郑小瑛歌剧中心演绎优秀作品《长征组歌》两个经典曲目。

　　5.实施周期

　　拟定2022年7月8日-8月25日

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算350万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）主要用于厦门音乐季活动筹办运营期间新闻发布会及开幕式、闭幕式等活动；

　　（2）厦门音乐季旅游套餐打造、活动整体宣传推广等费用。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年区文旅局的机关运行经费财政拨款预算76.27万元，比2022年预算增加11.32万元，增长17.42%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年区文旅局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区文旅局所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区文旅局2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款350万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表