目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区群众文化艺术活动中心部门的主要职责是：厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位，是专业的演出场所，主要负责配合做好专业演出接待，区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议，两岸文化交流活动等相关工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于厦门市思明区文化和旅游局下属的自收自支事业单位，人员编制28名，非在编雇用人员指标11名。实有在编人员25名（其中鹭江剧场分流安置2人），非在编雇用人员8名，退休人员54名。

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市思明区群众文化艺术活动中心主要任务是：充分发挥意识形态工作引领带动作用，紧抓文化事业发展工作，着力弘扬闽南文化，促进高雅音乐传播，打造特色演出基地，大力推动“文化惠民”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）发挥意识形态工作的思想引领作用。2022年我们将继续强化干部职工队伍的理论学习，围绕群艺中心的工作任务，着力提高职工的业务技能和服务水平，激活职工的创新活力，创造性地开展工作，打造温暖的演出场馆，让观众宾至如归。

　　（二）建立优质演出聚集地。在保障爱乐乐团的演出需要前提下，引进高质量的演出团体，举办小型器乐演奏会、室内音乐会等演出，有效促进高雅音乐传播，提升群众音乐素养。

　　（三）谨记文化传承的使命与担当。2022年群艺中心将持续与金莲陞高甲剧团和厦门歌仔戏研习中心合作，长期开展公益、惠民演出。同时鼓励有条件的剧团在群艺中心开展闽南曲艺体验活动等，为儿童、青少年提供全面感受戏剧魅力、体验和学习戏剧的机会，借此培养非物质文化遗产的年轻粉丝群。

　　（四）推动儿童剧演出基地建设。引进高水平、高质量的精品儿童剧演出，活跃少儿文化生活，繁荣厦门少儿文化事业的建设与发展。2022年群艺中心将进一步推进儿童剧在中心剧场开展常态化演出，在保障每月至少一次的演出外，鼓励剧团开展公益演出。

　　（五）培育厦门话剧演出市场。群艺中心将通过降低场租和票价等惠民方式，引进贴近社会生活、群众喜闻乐见的优秀话剧剧目，活跃演出市场，促进市民文化生活的提档升级。

　　（六）提升市民精神文化获得感。打造多元化的演艺场馆是群艺中心发展的目标。2022年，群艺中心将继续完善场馆设施，促使群艺中心能进一步完善和发挥剧场功能。加强与街道社区交流合作，无偿为街道、社区开展群众性文化活动提供服务。

　　（七）思明区闽台文化交流中心2022年度主要任务是打造厦语片电影博物馆，增强海峡两岸闽南语电影文化交流与合作；持续办好“舞动两岸青少年艺术节”系列活动，促进两岸青少年艺术融合发展；积极拓展民间基层文化交流交往活动，谱写两岸同胞心灵契合新篇章。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区群众文化艺术活动中心2022年收入预算为1,283.21万元，（2021年预算数为1287.75万元）比2021年预算数减少4.54万元，下降0.35％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,283.21万元，其中一般公共预算拨款收入1,283.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区群众文化艺术活动中心2022年支出预算为1,283.21万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少4.54万元，下降0.35％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,061.44万元，其中，人员支出902.24万元，公用支出159.2万元；

　　2.项目支出221.77万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区群众文化艺术活动中心2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,283.21万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少4.54万元，下降0.35％，主要是由于职工退休，工资福利支出减少。（阐述增减变化原因）。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.47万元。主要用于缴交单位在职人员医疗保险支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1,001.69万元。其中基本支出779.92万元，主要用于单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出等。项目支出221.77万元，主要用于一是群众文化艺术活动中心场馆运行费用164.77万元，包括物业管理费、水电费、设备维保费、税金等；二是闽台文化交流中心活动经费57万元。包括舞动两岸青少年艺术节活动经费，以及电影主题展映活动工作经费等。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）209.18万元。主要用于退休人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.31万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.56万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区群众文化艺术活动中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

　　五、部分一级项目情况说明

　　无

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区群众文化艺术活动中心政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区群众文化艺术活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表