目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区图书馆的主要职责是：负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源；开展群众性读书活动，普及科学文化知识；深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享；开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动；开展图书馆学术研究和交流。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区图书馆包括0个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，思明区图书馆主要任务是：进一步构建现代公共文化服务体系，完善公共图书馆服务网络，提高服务效能，持续推进免费开放服务，加强文献信息资源建设，深入开展阅读推广活动，推动全民阅读常态化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强总分馆体系建设，实现资源共享，构建三级图书馆服务网络。

　　（二）继续举办各类读者活动，深化“书香思明阅读行”全民阅读品牌，创新阅读模式，打造多元阅读空间。 

　　（三）完成图书馆提升改造工程，打造一个有文化品位、文化氛围的公共图书馆，更好地展示思明区文化新面貌。

　　（四）提高服务质量，做好安全、综治、文明创建等各项工作，保证图书馆顺利运行。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区图书馆2022年收入预算为962.87万元，比2021年预算数增加222.48万元，增长30％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入962.87万元，其中一般公共预算拨款收入962.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区图书馆2022年支出预算为962.87万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加222.48万元，增长30％，具体情况如下：

　　1.基本支出423.12万元，其中，人员支出308.10万元，公用支出115.02万元；

　　2.项目支出539.75万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区图书馆2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出962.87万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加222.48万元，增长30%，主要是由于增加了图书购置经费及馆舍运行经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.44万元。主要用于工作人员医疗保险支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.54万元。主要用于工作人员医疗补助支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）930.29万元。主要用于人员、公用及项目支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.40万元。主要用于退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.20万元。主要用于工作人员养老保险缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区图书馆部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元，上年相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元，上年相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市思明区图书馆无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区图书馆政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，思明区图书馆共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备40台（套），无单位价值100万以上专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区图书馆2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款189.75万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表