目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标公开表

　　十一、一级项目支出绩效目标公开表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实国家有关文化、体育、旅游方针政策及法规综合管理；负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管，协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作；负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区文化和旅游局包括1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，思明区文化和旅游局主要任务是完善公共文化服务体系建设、打造精品文艺创作、保护历史文化遗产、旅游公共服务体系规划、建设和运行管理工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）继续办好2022年海峡两岸郑成功文化节、“中华情.中国梦”系列展演、第十届“海峡两岸文博会”等两岸文化品牌。继续做好亚排联沙滩排球洲杯半决赛和决赛，配合市体育局做好马拉松赛组织服务保障工作，广泛开展全民健身活动。

　　（二）培养龙头企业和骨干企业，加强聚集和规模效应，培育产业链、产业集群。落实相关政策，扶持重点文化企业发展。以龙山文创园为重点，加强文创园区的整体统筹规划，营造文化的核心产业链，明确定位文创园，立足文创园特性，引进关联性企业，也形成合力。借助文博会等大型文化交流平台，加强辖区内文化产业的宣传力度。

　　（三）负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作；会同有关部门指导重要旅游商品的开发。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区文化和旅游局（本级）2022年收入预算为4622.61万元，比2021年预算增加109.11万元，增长2.41%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4522.89万元，其中：一般公共预算4522.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0.00万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6. 附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区文化和旅游局（本级）2022年支出预算为4622.61万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算增加109.11万元，增长2.41%，具体情况如下：

　　1.基本支出1194.61万元，其中，人员支出546.9万元，公用支出647.71万元；

　　2.项目支出3428万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出4622.61万元，比2021年预算比2021年预算增加109.11万元，增长2.41%。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）53.90万元。用于机关退休人员支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.31万元。主要用于缴交机关和参公单位人员医疗保险支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.91万元。主要用于缴交在职人员医疗补助支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1,094.89万元。主要用于人员经费及日常公用支出。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）900.00万元。主要用于“中华情中国梦”中秋展演、海峡两岸大学生文创节、郑成功文化节、文博会、音乐季等支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）1,840.00万元。主要用于举办文化交流活动、旅游节庆活动、旅游营销推介会、旅游消费升级、影视相关活动、文体旅影视行业政策兑现等支出。主要用于举办文化交流活动、旅游节庆活动、旅游营销推介会、旅游消费升级、影视相关活动、文体旅影视行业政策兑现等支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）450.00万元。主要用于文化体育旅游市场管理、全域旅游示范区、思明游客集散中心等建设，旅游调查统计、旅游服务暗访调查、旅游普查、民宿管理、思明智慧旅游平台运营费用、和平码头监控中心物业租金、扫黄打非专项经费、隔离酒店管理小组相关日常运营费用。便民服务站点和香山游艇码头执勤点运营管理修缮费用、培训宣传、仓库租赁、救生员工作制服配备、团体险等费用支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）238.00万元。主要用于文物修缮保护、开展志愿者培训、文物保护主题宣传活动、日常巡查及专项检查、文物安全大排查、日常安全设施配备及福海修缮费用等。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.60万元。主要用于行政事业单位养老支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8万元。主要用于机关事业单位职业年金缴交支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度政府性基金支出0万元，较2021年支出预算减少0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2022年部门“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排1万元，主要用于临时性的公务接待，与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）2022思明体育时尚季项目情况

　　1.项目概述

　　思明体育时尚季活动，活动以“品时尚体育，游美丽思明”为主题，举办“中国射箭协会认证达级赛”、“AMOY50厦门（思明）城市越野赛”、“世界休闲体育产业与科学云论坛”等21个比赛和活动项目。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2022年度部门预算的通知》（厦思财预[2022]1号),项目资金由财政拨付。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区文化和旅游局群众文化体育科组织实施。

　　4.实施方案

　　举办“首届中国射箭协会认证达级赛”、“AMOY50厦门（思明）城市越野赛”、“世界休闲体育产业与科学云论坛”等21个比赛和活动项目　

　　5.实施周期

　　2022年9月至12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算500万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）主要用于体育时尚季活动筹办运营期间新闻发布会及开幕式、颁奖盛典、宣传推广、项目评估以及重点特色体育产业项目扶持等费用。

　　（2）举办世界休闲体育产业与科学云论坛

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年部门的机关运行经费财政拨款预算64.95万元，比2021年预算减少5.33万元，下降8.93%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区文化和旅游局(本级）2022年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金2728万元；开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金700万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2022年部门预算附表（见附件）

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表