目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区文化馆的主要职责是：

　　（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究；

　　（二）收集、整理、保护、传承民族民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案（资料）；

　　（三）适时开展对外群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织友好往来。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区文化馆包括1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市思明区文化馆主要任务是：继续繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究；收集、整理、保护、传承闽南文化、非物质文化遗产；根据疫情要求适当开展对外、对台群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织友好往来。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）继续开展文旅融合项目，将非遗项目带进夜间经济。

　　（二）做好各街道分馆建设与管理，进行课程直播、远程辅导、慕课远程教育。

　　（三）加大做好闽南传统文化夏令营活动，开展以答嘴鼓、  “讲咱厝故事”、“一日小厅长”等主题的未成年暑期夏令营活动。

　　（四）持续做好南音大会唱、海峡两岸原创广场舞、“唱响鹭岛”微信网络歌手大赛、厦门市青少年讲古大赛等品牌项目。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区文化馆2022年收入预算为841.98万元，比2021年预算数增加106.27万元，增长14.44％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入841.98万元，其中一般公共预算拨款收入841.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区文化馆2022年支出预算为841.98万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加106.27万元，增长14.44％，具体情况如下：

　　1.基本支出489.08万元，其中，人员支出414.48万元，公用支出74.60万元；

　　2.项目支出352.90万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区文化馆2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出841.98万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加106.27万元，增长14.44%，主要是由于增加人员经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）794.21万元，主要用于举办各类活动、培训、展览、展演等经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.80万元，主要用于离退休人员经费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.03万元，主要用于事业单位人员缴交养老保险支出。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.12万元，主要用于事业单位人员缴交医疗保险经费支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.82万元，主要用于工伤等其他医疗经费支出。      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是由于2022年度无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元，与上年预算一致，主要原因是:2022年度无出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元，与上年预算一致，主要原因是:厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是:本单位无购置购物车计划。

　　五、部分一级项目情况说明

　　本单位无一级项目。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市思明区文化馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区文化馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算万0.00元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区文化馆单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区文化馆2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表