目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市人民体育场的主要职责是：提供训练基地和与相关服务；促进体育事业发展；训练场地提供与管理；体育训练后勤保障；训练比赛器材布置与安装；运动医疗保障；各项目教练员、运动员和相关管理人员培训。

　　二、部门预算单位基本情况

　　列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，体育场主要任务是：做好体育场场地管理、维序和保洁工作，向社会提供安全有序的运动健身场所。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：全年365天无休免费对市民开放，每天开放时间达16个小时。做好体育场管理开放工作，贴心为民众服务；严格执行各项规章制度，确保大型活动有活动方案和安全预案；加强工作人员和物业人员的培训与管理，掌握群众工作技巧，平衡群众各方利益，注重群众服务与社会稳定工作。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市人民体育场2022年收入预算为282.50万元，比2021年预算数减少6.12万元，下降2％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入282.50万元，其中一般公共预算拨款收入282.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市人民体育场2022年支出预算为282.50万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少6.12万元，下降2％，具体情况如下：

　　1.基本支出174.90万元，其中，人员支出151.91万元，公用支出22.99万元；

　　2.项目支出107.60万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市人民体育场2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出282.50万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少6.12万元，下降2％，主要是由于退休一人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　2022年度一般公共预算支出282.5万元，比2021年预算数减少6.12万元，下降2％，主要是由于退休一人。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.15万元。主要用于职工医疗（生育）支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.50万元。主要用于职工医疗补助支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）258.82万元。主要用于体育场日常运行支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.70万元。主要用于退休人员非统发和奖金支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.91万元。主要用于职工养老保险支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.42万元。主要用于职工职业年金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市人民体育场部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0万元。与上年预算持平。

　　公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）物业安保外包经费项目情况

　　1.项目概述

　　聘请物业承包做好场内安保、维序、保洁、绿化；常态化防疫的扫码、验码、测温等工作。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2022年度部门预算的通知》（厦思财预[2022]1号），项目的申请、设立过程符合财政的相关要求，项目资金由财政拨付。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市人民体育场组织实施。

　　4.实施方案

　　聘请物业承包做好场内安保、维序、保洁、绿化；常态化防疫的扫码、验码、测温等工作。

　　5.实施周期

　　2022年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算81万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市人民体育场的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。无此项目的也应进行说明。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市人民体育场政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市人民体育场所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市人民体育场2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。无此项目的也应进行说明

　　（四）绩效目标设置情况

　　体育场2022年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金282.5万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金81万元，无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表