目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实国家有关文化、体育、旅游方针政策及法规综合管理；负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管，协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作；负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作。

　　厦门市思明区文化馆负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究。

　　厦门市思明区图书馆负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源；开展群众性读书活动，普及科学文化知识；深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享；开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动；开展图书馆学术研究和交流。

　　厦门市人民体育场主要负责体育场场地管理，为市、区少体校和中、小学及企事业单位开展体育活动提供场地服务；每天开放16小时，全年365天免费向全体市民提供整洁、安全、有序的体育锻炼和活动场所。

　　厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位。是专业的演出场所，是区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议的接待场所。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，思明区文化和旅游局包括3个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　1.改革增效，为布局文旅产业“把脉”。 一是抓营销，促消费。组织文旅企业赴安徽芜湖开展“诗意厦门·幸福思明”专项营销活动；推出2022思明新春旅购节、“July（就来）思明”文旅商消费节等系列营销活动，累计带动文旅消费近1850万元；联动文旅商贸版块，打造“思明way•文旅商消费卡”，累计售卖5.34万套，售卖金额约1600万元，有力提振文旅行业复苏发展。二是抓政策，促惠企。举办思明区文旅政策说明会，开展2022年思明区文旅企业“益企服务”接待日活动，积极参与区助企纾困政策宣讲直播活动，全年共为392家次文旅企业兑现市、区两级各类助企纾困政策补贴4133万元；为212家企业兑现会议、酒店增量、促消费等各项奖励补贴1803万元。

　　2.资源拓展，为推进文体惠民“支招”       

　　一是推进文化共享。以区文化馆、区图书馆、群艺中心为阵地，围绕“我们的节日”等主题，共举办各类文艺惠民演出近300场，参观人次1万余人。艺术普及在走进社区、走进学校的基础上，新增走进军营和机关，开展公益课程584学时，免费培训人次达1.6万人。完成区图书馆大楼提升改造，8月重新启用新馆。举办思韵读书会、生命教育主题阅读等读书交流会、阅读讲座176场，累计参与2.8万人。举办“喜迎二十大·奋进新征程”强国梦系列主题活动8场，邀请飞行员、艺术家、律师等向青少年讲述职业生涯梦，实现以梦育人，以梦筑路。二是打造特色活动。举办2022郑成功文化节，围绕郑成功收复台湾360周年，串联颂典仪式、“成功有young——两岸成功说”系列交流活动、海峡两岸原创广场舞全国展演等文旅融合创意活动。举办“中华情·中国梦”中秋展演系列活动，展出海峡两岸书画摄影作品近800件。举办2022思明区全民健身运动会，创新设置思民近邻组、职工力量组等六大组别。举办2022“厦语片《侨批》戏曲电影创作研讨活动暨电影展映周”惠民活动，举办第九届舞动两岸青少年艺术节系列活动，推动两岸艺术融合发展。三是丰富体育供给。积极提升改造辖区全民健身场地设施，摸排梳理112处可建空间，安排1550万元全面丰富辖区体育空间供给，打造金榜公园全省首个公园智慧健身房等10个试点场地，完成辖区94个点位施工建设。四是深化非遗传承。厦港海洋文化展示厅累计接待游客约1.3万人次，在鹭江老剧场文化公园常态化开展“闽南曲艺汇”活动；开展非遗进校园活动，15个非遗项目、18个班次，受益学生达4300人次。

　　3.机制创新，为提升规范管理“指向”

　　隔离场所方面，慎终如始抓好入境酒店常态化管理，强化闭环管理，明确专班各组岗位职责、工作流程，专班组长全部由科级干部担任，截至目前，累计接收入境隔离人员共5.8万人次。文明创建方面，建立文化和旅游市场专项整治协调机制，充分发挥职能部门监管作用，综合运用联合检查、突击检查、重点检查等方式，规范文旅市场秩序。

　　4.服务升级，为优化行业管理“献策”

　　一是提升文物保护质量。持续开展“文物守护认领”志愿服务，全年累计巡查400余人次；每周末向社会常态化开展“周末文物游”志愿宣导活动，已累计开展37场。全面完成全区76家文物建筑消防安全排查工作，27家文物消防安全管理标准化创建工作全部达标。二是健全旅游服务体系。加快创评国家全域生态旅游示范区进度，发布“i宿思明”思明民宿区域品牌，制定三年行动计划，召开思明区民宿协会成立大会；完成嘉禾良库仓廪文化旅游区国家2A级旅游景区的评定，推进旅游厕所革命，完善旅游厕所信息管理系统，完成16座旅游厕所初评，新增2个建设旅游厕所项目。三是规范行业管理秩序。针对旅游市场，深化“9+6”模式，开展文旅场所疫情防控、安全生产等常态化督导检查，今年以来累计出动1.5万人次，检查企业7100家次。针对扫黄打非，开展地面卫星接收设施、校园周边“耽美”类出版物、护苗2022等专项整治行动，净化思明文化环境。四是优化行政审批服务。依据部门权责事项清单，目前本部门窗口审批服务事项78项，今年累计办结审批件600件，通过梳理审批环节，审批服务显著提质增效。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度年初结转和结余1,090.05万元，本年收入37,387.68万元，本年支出38,339.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.02万元，年末结转和结余138.01万元。

　　（一）2022年收入37,387.68 万元，比上年决算数增加19270.61万元，增长106.37％，主要原因是：本年度隔离酒店等相关疫情防控经费列入我局预算，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入36093.43万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入1271.22万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入23.03万元。

　　（二）2022年支出38,339.70万元，比上年决算数增加20120.01万元，增长110.43％,主要原因是：本年度隔离酒店等相关疫情防控经费列入我局预算，具体情况如下：

　　1.基本支出3114.91万元。其中，人员支出2580.04万元，公用支出533.87万元。

　　2.项目支出35224.78万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出 0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出33338.22万元，比上年决算数增加16098.7万元，增长93.38%，主要原因是：本年度隔离酒店等相关疫情防控经费列入我局预算，具体情况如下：

　　1.2070101行政运行959.93万元。较2021年决算数增加7.26万元，增长0.76%。主要原因是新招聘人员导致支出增加。

　　2.2070104图书馆912.2万元。较2021年决算数增加171.18万元,增长23.1%。主要原因是增加图书馆修缮经费。

　　3.2070106艺术表演场所842.6万元。较2021年减少130.44万元，下降13.41%。主要原因是机构改革，思明区群众文化艺术活动中心与厦门市人民剧场合并，相应办公费用减少。

　　4.2070108文化活动534.01万元。较2021年决算数减少426.7万元，下降44.42%。主要原因是受疫情影响，未举办思明音乐季活动。

　　5.2070109群众文化831.63 万元。较2021年决算数减少136.34万元，下降14.08%。主要原因是受疫情影响，部分活动未举办。

　　6.2070110文化交流与合作1916万元。较2021年决算数增加1591.16万元，增长489.83%。主要原因是本年度增加助企纾困专项资金、企业稳生产补贴等政策兑现从本科目支出。               

　　7.2070111文化创作与保护20万元，较2021年决算数减少66.78万元，下降76.95%。主要原因是受疫情影响，部分非遗及闽南文化活动等活动未开展。

　　8.2070112文化市场管理486.18 万元。较2021年决算数增加83.05万元，增长20.6%。主要原因是增加椰风寨便民服务站点维修经费。

　　9.2070204文物保护217.77万元。较2021年决算数增加92.67万元，增长74.07%。主要原因是根据区常务会议要增加陈化成文物点修缮经费。

　　10.2070307体育场馆212.72万元，较2021年决算数减少30.47万元，下降12.53%。主要原因是人民体育场相关维修费用减少。

　　11.2070199其他文化和旅游支出17750.1万元。主要用于疫情防控相关经费、会议政策兑现等支出。

　　12.2079903文化产业发展专项支出1444.79万元，主要用于厦门市影视产业发展专项资金兑现等支出。

　　13.2080501行政单位离退休61.57万元，较2021年决算数增加20.39万元，增长49.51%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

　　14.2080502事业单位离退休341.93万元，较2021年决算数增加196.59万元，增长135.26%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

　　15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.14  万元，较上年决算数增加32.64万元，增长45.02%。主要用于缴纳在职人员养老保险。

　　16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.16万元。主要用于缴纳机关和事业单位职业年金。

　　17.2100410突发公共卫生事件应急处理9953.92万元，较上年决算数增加4732.74万元，增长90.64%。主要原因是本年度隔离酒店等相关疫情防控经费列入我局预算。

　　18.2101101行政单位医疗14万元。较2021年决算数增加4.14万元，增长41.98%。主要原因是行政人员医疗保险增加。

　　19.2101102事业单位医疗41.5万元，较2021年决算数增加22.24万元，增长115.47%。主要原因是事业单位工作人员医疗保险增加。

　　20.2101103公务员医疗补助5.87万元。较2021年决算增加1.17万元，增长24.89%。主要原因是公人员医疗保险增加。

　　21.2129999其他城乡社区支出370.09万元，较2021年决算数减少652.73万元，下降63.82%。主要原因是图书馆大楼改造、群众文化艺术活动中心改造等费用减少。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出1271.22万元，比上年决算数增加549.31万元，增长76.09%，具体情况如下：

　　1.2296003用于体育事业的彩票公益金支出1271.22万元，较2021年决算数增加549.31万元，增长76.09%。主要原因是全民健身场地修缮费用有所增加。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3113.91万元，其中：

　　（一）人员经费2580.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费533.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出1.18 万元，比本年预算的4.71万元，下降74.95 %。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。    

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，比本年预算的3.01万元下降80.4%，主要是:公务车辆进行改革，运行维护费用减少。

　　公务用车运行维护费支出0.59万元，比本年预算的3.01万元下降41%，主要是主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.59万元，比本年预算的1.7万元下降64.91%。主要是用于接待省文物局一行到思明区进行文物安全检查等餐费，累计接待4批次、33人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对助企纾困专项资金项目开展绩效自评，评价结果分数分别为92.94分，具体详见第五部分附件内容《项目绩效自评报告及评分表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出388.67万元，比上年决算数下降29.92%，主要原因是办公费用、人员经费等减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额1762.99万元，其中：政府采购货物支出201.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1561.92万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的2.73%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备20台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　部门（单位）整体支出绩效自评表 

　　文旅局助企纾困专项资金（2022年）财政支出绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）2022年3月厦门市思明区文化和旅游局相继发布《思明区关于应对新冠肺炎疫情影响助力文化体育和娱乐业企业纾困减负若干措施的申报细则》和《思明区关于应对新冠肺炎疫情影响助力文旅企业纾困减负若干措施的申报细则》（住宿业、旅游业）通知文件，为应对新冠疫情影响，引导思明区文旅企业积极发展，促进文旅市场快速复苏，对规上旅游和文体娱乐业、限上住宿业的企业给予奖励扶持提供政策支持。

　　（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

　　2022年本政策资金市区两级预算总额3940万元，其中：根据《厦门市财政局 中共厦门市委宣传部关于预拨助企纾困专项资金的通知》（厦财文指〔2022〕15号）和《厦门市财政局厦门市文化和旅游局关于预拨助企纾困专项资金的通知》（厦财文指〔2022] 16号）文件厦门市级财政分批预拨1020万元和1360万元共计2380万元，区文旅局年中追加预算资金1560万元。

　　二、项目资金安排及使用情况

　　（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

　　项目支出按审批程序执行，资金使用手续的完备性较好，资金使用规范。

　　（二）项目资金实际使用情况

　　2022年本政策资金市区两级累计支出3710.11万元，支持254家企业，预算执行率94.17%。其中：住宿业、旅游业企业支持174家，补贴金额2273.66万元（市级承担1360万元，区级承担913.66万元），文体娱乐业企业支持80家，补贴金额1436.45万元（市级承担861.87万元，区级承担574.58万元）。资金支出率94.16%。

　　（三）项目资金管理情况

　　项目资金的使用和管理按照规定履行相关财务管理手续，对专项资金使用实行专项核算，专款专用管理，会计信息真实、完整、及时。项目支出按审批程序执行，资金使用手续的完备性较好，能够按照政府采购和招投标有关规定，严格履行招投标程序，资金使用规范。项目资金由财政拨付，全部执行国库集中支付。项目资金根据预算及合同开支，专款专用。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　项目执行过程中，按照本部门预算管理相关要求，对项目完成进度、目标实现程度等进行监控，推进执行进度，财务监控机制比较完善，很大程度上保障了资金的安全和运行规范。

　　项目严格按照合同及标书的要求控制质量、进度，加强监督管理。为确保工程质量和资金安全，资金支付方式采用按照合同规定及进度进行结算，且待项目验收合格后再支付项目尾款。截至2022年12月底财政资金支出3710.11万元，执行进度94.17%.

　　（二）项目管理情况

　　在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督、经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　本政策资金2022年累计支出3710.11万元，其中：市级资金2221.87万元，区级资金1488.24万元，市区两级资金比例约为6:4，其中：住宿业、旅游业兑现2273.66万元，市区两级资金占比为59.82%：40.18%，文体娱乐业兑现1436.45万元，市区两级资金占比为60%：40%。2022年思明区限额以上住宿企业共实现营业额36.67亿元，比上年增长0.8%，全年共接待游客3461.87万人次，实现旅游收入502.99亿元，占2022年全市旅游总收入855.17亿元的58.82%，为全市旅游总收入贡献度较上年提高3.84个百分点。

　　（二）2020-2023年全区规上文旅企业总数分别为260家、267家、268和269家，年均复合增长率1.14%，产业规模呈稳步增长态势。其中：2023年规上旅行社企业41家，较上年40家增加1家，2023年限上住宿业企业163家，较上年160家增加3家，2023年规上文体娱乐业65家，较上年68家减少3家，全区整体文旅产业发展态势向好。

　　(三）通过网络平台向政策惠及企业108名相关人员发放调查问卷结果统计，受调查者对专项资金申报流程、兑现效率、补助方式、扶持力度和政策实施效果满意度较高，评价“很满意”和“较满意”占比之和均在90%以上。

　　（四）在常态化疫情防控背景下，本政策市区两级资金共担机制，有效缓解区级财政资金压力，加速文旅行业复苏发展，文体旅游业营收触底回升。促进区域文旅企业信心倍增，助推全区文旅产业稳步向好发展。

　　项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　无。

　　五、存在问题及下一步改进措施

　　（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

　　无。

　　（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

　　无。