2023年厦门市思明区统计综合调查队预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　六、部门预算项目支出预算表

　　七、部门预算项目支出预算表（经济分类款级科目）

　　八、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　九、非税收入计划表

　　十、国有资本经营预算收入计划表

　　十一、政府采购项目预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区统计综合调查队的主要职责是：协同组织实施人口普查、经济普查等重大国情国力普查；开展人口和劳动力调查；根据市调查队的指导开展城镇住户调查、投入产出、企业用工等调查调研和分析；接受委托开展统计监督检查，依法查处统计违法行为。

　　二、部门预算单位基本情况

　　列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区统计综合调查队主要任务是：

　　1.协同开展第五次全国经济普查；

　　2.开展城镇住户调查、劳动力抽样调查、人口抽样调查以及小微企业问卷调查等；

　　3.协同完成规模以上工业、限额以上批发零售住宿餐饮业、资质以上建筑业、房地产开发企业和重点服务业专业年报、定报工作，以及相关统计业务培训、限下商业和规下工业抽样调查等；

　　4.协同做好基本单位名录库更新与维护，重点抓好新增基本单位调查；

　　5.协同做好统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，依法查处统计违法行为。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区统计综合调查队2023年收入预算为792.53万元，比2022年预算数减少116.53万元，下降14.7％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入792.53万元，其中一般公共预算拨款收入792.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区统计综合调查队2023年支出预算为792.53万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少116.53万元，下降14.7％，具体情况如下：

　　1.基本支出720.03万元，其中，人员支出583.14万元，公用支出136.89万元；

　　2.项目支出72.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区统计综合调查队2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出792.53万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少116.53万元，下降14.7％，主要是由于定期开展的住户样本大轮换工作已于2022年完成。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.行政运行支出652.46万元。主要用于人员经费及公共经费支出。

　　2.统计抽样调查支出72.50万元。主要用于住户调查、劳动力调查、新设立小微企业调查支出。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元。主要用于在职人员养老保险支出。

　　4.事业单位医疗支出17.57万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　5.公务员医疗补助支出8.98万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区统计综合调查队2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区统计综合调查队的机关运行经费财政拨款预算122.59万元，比2022年预算增加28.34万元，增长30.1%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区统计综合调查队政府采购预算总额72.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算72.5万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区统计综合调查队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区统计综合调查队2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　六、部门预算项目支出预算表

　　七、部门预算项目支出预算表（经济分类款级科目）

　　八、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　九、非税收入计划表

　　十、国有资本经营预算收入计划表

　　十一、政府采购项目预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表