部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01120-06-01-2024-004	成文时间	2024-08-30
发布机构	厦门市思明区统计局	文号
标题：	2023年度厦门市思明区统计局（汇总）部门决算
内容概述：	2023年度厦门市思明区统计局（汇总）部门决算
有效性：

2023年度厦门市思明区统计局（汇总）部门决算

发布时间：2024-09-03 09:55

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　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区统计局（汇总）的主要职责是：负责建立健全本区国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算工作；会同有关部门组织实施人口普查、经济普查等重大国情国力调查；组织实施工业、建筑业、批发和零售业、服务业等各专业统计及限下抽样等其他专项统计调查；结合本区实际，组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查，依法查处统计违法行为；承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区统计局（汇总）部门包括2个机关行政科室及1个所属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市思明区统计局（本级）
2	厦门市思明区统计综合调查队

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区统计局（汇总）部门主要任务是：聚焦思明区经济社会发展目标任务，始终保持奋斗姿态，不断提升统计服务水平，全力推进“五经普”清查工作，有效发挥统计监督职能，激发干部干事创业积极性。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）聚焦经济运行，统计服务全区经济运行能力不断加强

　　一是保质保量完成常规统计调查任务。严格执行国家统计调查制度，有序开展“一套表”企业2022年统计年报和2023年定期统计报表工作，做好各类规下限下企业调查，认真完成劳动力、居民收支、基本名录库等调查任务；定期编发各类统计资料，每月中旬在区政府网站定期更新解读月、季度数据，每月印发《思明统计月报》，3月底前完成《2022年度思明区国民经济和社会发展统计公报》，《2023思明区经济社会年鉴》于10月前完成。二是持续做好新增纳统工作。密切跟进梳理重点企业、项目落地、建设、投产、达限进度，全过程指导可纳统企业申报纳统材料，定期通报各街道年度新增企业摸底情况，截至12月21日，月度新增纳统企业99家、年度新增纳统区级申报328家；4月、9月、10月均召开各部门统计相关人员、各街道统计员新增纳统工作会及业务培训会，讲解纳统材料审核要点及申报时间节点。三是加强统计分析。每月按时做好全区各行业经济运行情况分析，结合新情况新问题撰写《思明区服务业经济发展周期、趋势结构及前景展望研究》《思明区与兄弟城区综合经济实力比较分析》两篇课题，提供政府办关于游戏产业发展态势、高校毕业生就业、当前经济形势下稳外贸等约稿。

　　（二）聚焦重点任务，全力推进“五经普”清查工作

　　一是加强组织领导，梳理完善工作规范。在全市率先成立第五次全国经济普查领导小组，制定《思明区第五次全国经济普查实施方案》、《思明区第五次全国经济普查宣传方案》、普查指导员和普查员职责、PAD管理规范和保密工作规范等，通过制度规范推动普查工作的规范化运行，提高普查的工作质量和效率。二是科学统筹，强化普查经费、物资和人员保障。本着厉行节约、满足必需的原则，合理科学编制普查经费预算；发放普查物资800套、15万份清查告知书及宣传折页，完成普查所需505台手持电子设备（PAD）采购；选优配强“两员”队伍，全区投入的“两员”合计864人。三是多渠道多维度开展普查宣传，营造良好社会氛围。立足思明区情，制作一部“五经普”动漫宣传短视频，协调写字楼利用夜景工程、LED大屏等投放经普宣传视频和标语宣传经济普查，利用物业群向入驻企业群发经济普查相关宣传材料和片区普查员信息，在全市率先协同税务局用税管微信群群发五经普相关信息宣传共同做好普查工作。四是精心组织普查试点，有效积累经验做法。选择罗宾森三期和瑞华大厦两栋写字楼开展清查试点工作，各街道抽调两名指导员参与试点，让指导员亲身感受实战，梳理入户清查流程，切实探索查全、查准、查实单位的方法措施方位，模拟清查可能遇到的难点和重点。五是强化业务培训，提升“两员”素质。陆续开展培训共16场，培训人次超过1000人次；制作1000份清查填报指南，对每一个指标均作出相应的指标解释，方便普查指导员和普查员对照学习。

　　（三）聚焦依法治统，充分发挥统计监督职能

　　一是落实统计法及相关文件学习。加强领导干部“关键少数”的统计法律法规学习，推动《中华人民共和国统计法》进党校，认真学习传达部署上级会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神和《意见》《办法》《规定》。二是建章立制加强内控管理。制定并印发《思明区统计局关于印发统计源头数据质量核查办法的通知》及统计数据质量自查自纠工作方案。三是开展“双随机”依法查处统计违法行为。对辖内70家“四上”企业开展监督检查，重点检查企业2022年及2023年一季度统计数据质量情况，对2家有统计违法行为的企业进行了查处。四是立足源头自查自纠。自查国家统计调查制度执行、一套表调查单位入退库情况，并针对重点行业重点指标开展全面数据质量核查。

　　（四）聚焦队伍建设，真抓实干促“强腰”

　　一是立足全面梳理，明晰目标导向。厘清职责、细化到岗、责任到人，对全局组织架构、工作职责、岗位设置等内容进行全面全新梳理，形成统计局“机构职责思维导图”、“岗位人员分工方案”及“个人任务清单”。二是强化指导约束，做到有章可循。重点聚焦现有规章制度逐一分类梳理，认真结合上级有关最新要求层层完善优化，确保做到从实废止、从准修改和从严建立，最终将26项修订成册《内部制度汇编》；选定综合、基本名录、工业、重大普查等21个重点核心领域，总结相关业务要点、主要内容、流程步骤、注意事项等，汇编印发《重要业务操作手册》。三是贯穿主题活动，坚定以学促干。围绕理论指导学习、统计工作实务，面向局内干部队伍每月定期开展学习交流，开展“增加值四要素业务研讨”“模拟入户问卷技巧分享”“开元创新社区实地调研”等专题学习。围绕区委中心工作、统计基础服务，面向企业、部门、街道开展统计指导培训，2月完成对3000余家四上企业的年定报培训，全面覆盖企业指导的广度；5月针对统计数据核查业务面向部门、街道开展培训指导，重点提升统计数据的准度;9月、10月面向部门、街道开展新增纳统培训，提升统计业务培训精度；日常深入部门、街道开展统计指导，上半年已走访发改、商务等部门和筼筜、莲前等街道，深入指导包括“五经普”、统计数据核查等核心工作，加强外部协同服务的深度。

　　（五）聚焦文明创建，入户模拟问卷调查

　　发挥统计专业优势，助力文明创建再创佳绩。分别在3月、8月中旬组织全局干部在全区十个街道共计24个社区480户开展模拟入户问卷调查，高标准严要求力求真实模拟入户调查，为各街道、社区提供实战演练机会的同时，通过考前抽查数据情况分析薄弱点、查缺补漏，根据调查结果形成数据分析报告，为全区文明创建工作再优化再提升提供详实的数据支持以及合理化建议。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1383.19	一、一般公共服务支出	32	1185.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	96.58	八、社会保障和就业支出	39	155.08
	9		九、卫生健康支出	40	42.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	67.90
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1479.77	本年支出合计	58	1451.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	37.59	年末结转和结余	60	66.27
	30			61
总计	31	1517.36	总计	62	1517.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1479.77	1383.19					96.58
201	一般公共服务支出	1,185.87	1,185.87
20105	统计信息事务	1,185.87	1,185.87
2010501	行政运行	834.74	834.74
2010505	专项统计业务	106.25	106.25
2010507	专项普查活动	174.75	174.75
2010508	统计抽样调查	70.13	70.13
208	社会保障和就业支出	155.08	155.08
20805	行政事业单位养老支出	155.08	155.08
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25
210	卫生健康支出	42.24	42.24
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28
229	其他支出	96.58						96.58
22999	其他支出	96.58						96.58
2299999	其他支出	96.58						96.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1451.09	1032.06	419.03
201	一般公共服务支出	1,185.87	834.74	351.13
20105	统计信息事务	1,185.87	834.74	351.13
2010501	行政运行	834.74	834.74
2010505	专项统计业务	106.25		106.25
2010507	专项普查活动	174.75		174.75
2010508	统计抽样调查	70.13		70.13
208	社会保障和就业支出	155.08	155.08
20805	行政事业单位养老支出	155.08	155.08
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25
210	卫生健康支出	42.24	42.24
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28
229	其他支出	67.9		67.9
22999	其他支出	67.9		67.9
2299999	其他支出	67.9		67.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1383.19	一、一般公共服务支出	33	1185.87	1185.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.08	155.08
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1383.19	本年支出合计	59	1383.19	1383.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1383.19	总计	64	1383.19	1383.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1383.19	1032.06	351.13
201	一般公共服务支出	1,185.87	834.74	351.13
20105	统计信息事务	1,185.87	834.74	351.13
2010501	行政运行	834.74	834.74
2010505	专项统计业务	106.25		106.25
2010507	专项普查活动	174.75		174.75
2010508	统计抽样调查	70.13		70.13
208	社会保障和就业支出	155.08	155.08
20805	行政事业单位养老支出	155.08	155.08
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25
210	卫生健康支出	42.24	42.24
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.79	302	商品和服务支出	140.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	101.88	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	238.42	30202	印刷费	.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	237.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	.08	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	12.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	43.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	11.33
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.35
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮
30113	住房公积金	74.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	.04	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	26.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	46.53	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	.95	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	85.83	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	24.35	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	46.53	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.68	39999	其他支出
人员经费合计		879.33	公用经费合计					152.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	.95					.95
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区统计局（汇总）		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1479.77万元，支出总计1451.09 万元，与上年决算数相比，各增加207.91万元、184.66万元，增长16.3%、增加14.6%。主要是开展第五次全国经济普查。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1479.77万元，比上年决算数增加207.91万元，增长16.3%，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入1383.19万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。

　　4. 上级补助收入0 万元。

　　5. 事业收入0 万元。

　　6. 经营收入0 万元。

　　7.附属单位上缴收入0 万元。

　　8.其他收入96.58 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1451.09万元，比上年决算数增加184.66万元，增长14.6%，具体情况如下：

　　1.基本支出1032.06万元。其中，人员支出879.33万元，公用支出152.73万元。

　　2.项目支出419.03 万元。

　　3.上缴上级支出0 万元。

　　4.经营支出0 万元。

　　5.对附属单位补助支出0 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1383.19万元，支出总计1383.19万元，与上年决算数相比，各增加198.47万元、 198.47万元，增长16.8%、增加16.8%，主要是：开展第五次全国经济普查。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1383.19万元，比上年决算数增加198.47万元，增长16.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010501-行政运行支出834.74 万元，较上年决算数减少13.41万元，下降1.58%。主要原因是工资规范清理清退。

　　（二）2010505-专项统计业务支出106.25万元，较上年决算数减少97.91万元，下降48.0%。主要原因是规范支出科目，抽样调查项目支出从2010508-统计抽样调查科目支出。

　　（三）2010507-专项普查活动支出174.75万元，较上年决算数增加174.75万元，增长100%。主要原因是普查年度才有普查费用支出。

　　（四）2010508-统计抽样调查支出70.13万元，较上年决算数增加70.13万元，增长100%，主要原因是规范支出科目，之前从2010505-专项统计业务支出抽样调查费用从此科目支出。

　　（五）2080501-行政单位离退休支出46.53万元，较上年决算数增加7.85万元，增长20.3%。

　　（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　65.30 万元，较上年决算数增加11.46万元，增长21.3%。

　　（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出43.25 万元，较上年决算数减少10.59万元，下降19.7%。

　　（八）2101101-行政单位医疗支出10.39万元，较上年决算数减少17.71万元，下降63.0%。

　　（九）2101102-事业单位医疗支出17.57万元，较上年决算数增加17.57万元，增长100%。

　　（十）2101103-公务员医疗补助支出14.28万元，较上年决算数增加2.5万元，增长21.2%。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.06万元，其中：

　　（一）人员经费879.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费152.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.95万元，完成全年预算的95%；较上年增加0.1万元，增长11.8%。主要原因是业务检查增加，接待增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年决算持平。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023年公务用车购置0 辆。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0 辆。

　　（三）公务接待费支出0.95万元，完成全年预算的95%；较上年增加0.1万元。主要是业务检查增加，接待增加。累计接待7批次、31人次。

　　八、预算绩效情况说明（部门公开版）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为100分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

　　本部门2023年度无200万元及以上金额的项目支出经费。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出152.73万元，比上年决算数减少21.93万元，增长16.8%，主要原因是: 办公设施设备购置经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额310.05万元，其中：政府采购货物支出98.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.20万元。授予中小企业合同金额310.05万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度）
预算单位（盖章）：												单位：万元
单位名称：区统计局							自评年度		2023
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	1412.56	-29.30		1383.26		1383.19		99.99%		10	10.00	厉行节约，减少公用支出；调查单位数量有所下降，项目经费减少。
	其中：人员支出	832.95	38.10		871.05		871.05		100.00%		-	-	/
	公用支出	179.11	-18.03		161.08		161.01		99.96%		-	-	/
	专项业务费	400.50	-49.37		351.13		351.13		100.00%		-	-	/
	发展经费				0.00		0.00		0.00%		-	-	/
	基建项目				0.00		0.00		0.00%		-	-	/
绩　　效　　指　　标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出　　规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

	“一套表”定报工作	保质保量完成“一套表”企业定报工作		定量	≥95%	100%					25	25.00	“一套表”定报属于统计局日常最重要的工作，每月保质保量完成。
	限下、规下调查	完成限额以下、规模以下企业调查		定量	≥90%	100%					20	20.00	每月、每季认真完成限额以下、规模以下企业调查工作。
	基本单位调查	每月完成新增基本单位调查		定量	≥80%	81%					15	15.00	2023年共完成14000余家基本单位调查。
	人口抽样调查	完成2023年度人口抽样调查		定性	按时完成人口抽样调查	根据统一部署按时完成人口抽样调查					15	15.00	完成人口抽样调查，2023年思明区常住人口106.6万人。
	年鉴制作	完成2022年度思明区经济社会发展年鉴		定性	2023年11月前完成年鉴工作	完成					5	5.00	制作并编印《2023思明区经济社会发展年鉴》，已分至四套班子领导、各部门、街道等。
	统计培训和宣传	开展统计培训与宣传		定量	≥10场	20场					5	5.00	经普年份，除日常一套表培训外，经普培训数量多。
	统计执法与调研	开展统计执法与调研		定性	开展“双随机”统计执法、开展统计调研	完成					5	5.00	完成70家企业双随机执法，对2家进行处理。

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