目 录

　　第一部分 部门概况 ....................................1

　　一、部门主要职责 .....................................1

　　二、部门决算单位基本情况 .............................1

　　三、部门主要工作总结..................................1

　　第二部分 2019年度部门决算表 ..........................4

　　一、收入支出决算总表 .................................4

　　二、收入决算表 ............................ ..........5

　　三、支出决算表 .......................................6

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .........................7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................8

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................9

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...............9

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............11

　　九、机构运行信息表...................................12

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...................13

　　一、收入支出决算总体情况说明 ........................13

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............14

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ......................15

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........15

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

　　六、预算绩效情况说明.................................16

　　七、其他重要事项情况说明...................... ......17

　　第四部分 名词解释 ...................................18

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区统计局部门的主要职责是：负责建立健全本区国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算工作；会同有关部门组织实施人口普查、经济普查等重大国情国力调查；组织实施工业、建筑业、批发和零售业、服务业等各专业统计及限下抽样等其他专项统计调查；结合本区实际，组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查，依法查处统计违法行为；承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区统计局(汇总)包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，厦门市思明区统计局主要任务是：紧紧围绕区委区政府的工作重心，积极贯彻落实各级统计工作会议精神，坚持做好统计监测，提供统计咨询，优化统计服务，为全区经济社会发展提供坚实的统计保障。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）全力以赴抓好第四次全国经济普查工作。完成全区6.5万家单位的普查工作。一是加强指导培训。共组织11场经普“两员 ”培训会，参训人数达634人次；举办普查数据审核培训会，参训人数达165人次；开展重点企业“四要素”培训，参训企业达90家。二是加强普查宣传。通过厦门电视台、厦门日报、海西晨报、思明快报等平台扩大宣传力度。三是加强普查登记。在普查登记阶段，实行日跟踪、周通报制度，严格按照时间进度，倒排计划，要求街道每日通报收表、录入、上报情况，并进行每周通报；同时做好普查登记的查疑补缺工作，通过核实税库单位、现场清扫、产业和法人单位归属关系核实等多渠道做好普查登记工作。四是加强督促检查。组织各街道按国家、省、市查询要求，做好相关数据核实修改及说明填写。五是加强数据利用。对已达规模标准但未纳入国家“一套表”系统的企业进行梳理，纳入市网预备库先行跟踪。

　　（二）持续抓好定期报表和统计调查。一是做好规模以上企业“一套表”定报工作。我区共有“一套表”企业2263家，占全市三成以上，其中工业44家，建筑业256家，批发零售业830家，住宿餐饮业252家，服务业702家，房地产开发企业179家。做好定期报表工作，及时将行业汇总情况反馈给各相关部门。二是做好各类常规调查。定期开展规模以下工业、建筑业小微企业、限额以下批零住餐业和规模以下服务业抽样调查，以及新设立小微企业、月度劳动力和城镇住户等调查工作。

　　（三）完善预备库建设，持续做好新增纳统工作。一是继续完善潜力企业预备库制度。通过比对，科技小巨人和新三板上市的115家企业中，92家已纳入一套表统计，22家纳入预备库跟踪，1家为金融企业。目前预备库跟踪企业1239家，其中批发零售538家，住宿餐饮业179家，营利性服务业522家。二是做好月度新增纳统工作。月度新增50家企业，其中建筑业25家、服务业2家、批发业9家、餐饮1家、零售5家、住宿6家、固投2家。三是做好年度新增纳统工作。年度新增665家企业，其中工业6家、服务115家、批发417家、零售57家、住宿37家、餐饮33家。

　　（四）提升统计服务水平，当好决策参谋。一是定时公开统计数据。坚持该公开的数据及时公开，按时发布每月主要经济指标和年度统计公报。二是主动为部门提供专业指导和数据支持。配合部门开展专项调查，如配合政法委做好“平安三率”调查、配合商务局开展城市综合体、配合区工会开展工会认知度、配合区妇联开展妇儿“两纲”等专项调查；为部门专项调查提供相关名单，如发改局楼宇经济调查的楼宇底册名单，生态环境局污染源调查的相关企业名录等。

　　（五）积极推进依法统计，为四经普保驾护航。一是开展企业专项检查。对不配合、迟报、漏报企业进行专项检查，共发放16份第四次全国经济普查法律事务告知书及送达回证，并对其中1家迟报单位进行曝光并立案处理，对潜在可能不配合的经济普查对象起到了很好的震慑作用。二是开展业务指导走访。邀请会计师事务所的注册会计师共同走访30多家企业，进行数据核查、会计业务指导，核对帐本、台账及原始凭证等，使经普数据更为准确、真实。三是开展劳动工资专业2018统计年报“双随机”数据质量检查工作。总共抽查7家单位进行检查，对1家没设立统计台账的企业要求责令整改。四是进行劳动工资和建筑业统计数据统计数据质量核查工作。共安排走访检查了8家劳动工资企业单位和7家建筑业企业单位，对统计数据有误差的企业单位要求说明原因，进行整改。

　　（六）切实提升统计专业水平，夯实基层统计基础。一是注重提高统计监测和分析水平。充分发挥统计部门数据监测预警功能，深入挖掘数据，及时开展统计分析和专项分析，为领导和部门决策提供依据。二是加强统计业务培训，提升统计人员水平。除每年固定的年报企业培训外，今年还组织了全区各街道以及相关部门的区级统计工作实务，也举办了更有针对性的固投统计等专项业务培训。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　收支决算总表

　　二、 收入决算表

　　收入决算表

　　三、 支出决算表

　　支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、机构运行信息表

　　部门决算相关信息统计表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年厦门市思明区统计局年初结转和结余45.05万元，本年收入1127.82万元，本年支出1107.52万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余65.34万元。

　　（一）2019年收入1127.82万元，比2018年决算数增加91.44万元，增长8.8％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1044.63万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.上级补助收入0万元。

　　6.附属单位上缴收入0万元。

　　7.其他收入83.19万元。

　　（二）2019年支出1107.52万元，比2018年决算数增加95.99万元，增长9.5％，具体情况如下：

　　1.基本支出829.02万元。其中，人员支出732.58万元，公用支出96.44万元。

　　2.项目支出278.50万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出1044.63万元，比上年决算数增加80.59万元，增长8.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行748.68万元，较上年决算数增加23.29万元，增长3.2%。主要原因是人员增加。

　　（二）一般行政管理事务16.72万元。

　　（三）信息事务47.80万元。

　　（四）专项普查活动95.71万元，较上年决算数增加17.9万元，增长23.0%。主要原因是2019年有第四次全国经济普查经费。

　　（五）其他统计信息事务支出72.10万元，较上年决算数减少27.54万元，下降27.6%。主要原因是相关开支减少。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.64万元，较上年决算数减少0.33万元，下降0.8%。主要原因是养老保险费率下调。

　　（七）行政单位医疗14.06万元，较上年决算数增加1.75万元，增长14.2%。主要原因是人员增加。

　　（八）公务员医疗补助7.92万元，较上年决算数增加1.01万元，增长14.6%。主要原因是人员增加。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出829.02万元，其中：

　　（一）人员经费732.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费96.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出0.96万元，比年初预算的1万元下降4.0%。主要原因是严格执行“八项”规定，精简支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运维费支出0万元。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年公务用车购置0辆。公务用车运维费支出0万元。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.96万元，比年初预算的1万元下降4.0%。主要原因是严格执行“八项”规定，精简支出。累计接待9批次、77人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效目标管理情况

　　根据工作要求，共对2019年2个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金146万元。同时，对2019年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金1089.73万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度2个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计121.1万元。根据自评结果，各项目自评得分分别是：“第四次全国经济普查专项经费”项目经费95分、“抽样调查及专项分析”项目经费95分。

　　（三）绩效运行监控工作开展情况

　　共对2019年1个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金95.7万元。同时，对2019年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金1107.52万元。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2019年度机关运行经费支出96.44万元，比上年决算数增长9.2%，主要是:人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。