目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区燃气中心的主要职责是：

　　（一）贯彻、执行国家和本省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和政策。

　　（二）瓶装燃气供应站（点）的审批和年审。

　　（三）瓶装燃气供应站（点）停止供气、迁址、更换气种、改动设施等相关审批事项。

　　（四）制定燃气安全年度检查计划并组织实施。

　　（五）对瓶装燃气供应站(点)的安全生产情况和经营、服务行为进行监督管理，配合市燃气主管部门对辖区内其他燃气设施进行安全监管。

　　（六）指导并督促街道办事处开展燃气日常监管工作。

　　（七）起草辖区燃气安全事故应急预案，组织预案演练，督促企业做好应急准备工作。

　　（八）加强燃气安全的宣传，普及燃气法律、法规和安全知识。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区燃气中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区燃气中心主要任务是：在区委、区政府的正确领导和市燃气中心的业务指导下，贯彻、执行国家和本省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）负责对瓶装燃气供应站（点）的审批和年审，以及对瓶装燃气供应站（点）停止供气、迁址、更换气种、改动设施等相关审批事项。

　　（二）制定燃气安全年度检查计划并组织实施，对瓶装燃气供应站(点)的安全生产情况和经营、服务行为进行监督管理，配合市燃气主管部门对辖区内其他燃气设施进行安全监管。

　　（三）指导并督促街道办事处开展燃气日常监管工作，起草辖区燃气安全事故应急预案，组织预案演练，督促企业做好应急准备工作，加强燃气安全的宣传，普及燃气法律、法规和安全知识。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区燃气中心2023年收入预算为481.60万元，比2022年预算数增加28.04万元，增长6.18％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入481.60万元，其中一般公共预算拨款收入481.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区燃气中心2023年支出预算为481.60万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加28.04万元，增长6.18％，具体情况如下：

　　1.基本支出426.60万元，其中，人员支出348.62万元，公用支出77.98万元；

　　2.项目支出55.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区燃气中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出481.60万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加28.04万元，增长6.18%，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.59万元。主要用于单位在职人员养老保险经费支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.10万元。主要用于单位在职人员医疗保险等支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.63万元。主要用于单位医疗补助支出。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）454.29万元。主要用于单位人员经费以及公用经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数持平，2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区燃气中心部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于思明区餐饮场所燃气安全检查及燃气安全宣传，据统计，全区有约5000家餐饮场所，每年进行4轮安全检查，并对用户进行燃气安全宣传及培训，以提升餐饮场所安全水平，从而取得一定的社会效益。

　　2.立项依据

　　根据《思燃管会议纪要[2018]10号》文件精神。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区燃气中心组织实施。

　　4.实施方案

　　目前委托3家安检公司进行全区餐饮场所燃气安全检查，通过招投标的方式确定安检公司；委托3家公司制作燃气安全宣传品，通过比价的方式确定制作燃气安全宣传品的公司。

　　5.实施周期

　　2023年。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算55万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）餐饮场所燃气安全购买服务专项经费项目40万元。

　　（2）燃气安全宣传培训演练专项经费项目15万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区燃气中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区燃气中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区燃气中心2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表