目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区园林绿化中心部门的主要职责是：做好辖区区管公园、道路绿化、街心公园、鼓浪屿绿地的管理养护，绿化考评、病虫害防治、森林防火（山地公园）、园林绿化项目的规划与组织实施、权限范围内林业管理、全区古树名木保护、动物园动物饲养和保护等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

　　（一）贯彻执行国家、省、市园林绿化工作方针、政策条例和法规，协助主管局组织实施行业管理和检查监督。

　　（二）负责制定完善区属公园、鼓浪屿、城市次干道绿地、若干居住小区、古树名木、街心公园等权限范围内城市绿地的中长期建设发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（三）负责所辖公园或绿地的发展规划、景观设计、建设改造和项目开发等，并完善基础设施及配套服务。

　　（四）负责所辖公共绿地的市/园容(貌)、绿化养护、设施维护、植物栽培、病虫害防治、便民服务等日常管理。

　　（五）负责动物园动物驯养、疫情防控、消杀、卫生保洁等日常管理。

　　（六）组织开展各种社会主义精神文明活动，并提供科学普及、文化教育、休憩观赏、康体娱乐及应急避难场所。

　　（七）负责本单位的人事劳工、内外联络、文电、档案、会务、信息、宣传、效能、综治、信访、计生、采购、仓管等各项行政管理、综合协调及后勤保障等。

　　（八）负责本单位的财务管理与分析、经济核算、经费管理、预决算编制、资产管理、内控与审核等财务管理工作。

　　（九）负责本单位的党、政、工、青、妇等工作的开展及其班子建设。

　　（十）负责所辖公园或绿地范围的地灾防治、森林防火、绿化110联动、防汛、安保等日常管理与应急处置。

　　（十一）负责上级交办的其它工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区园林绿化中心部门包括1个独立核算单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　1.围绕“园林更美”，注重品质促提升。坚持绿化与美化相协调，生态、景观与文化相统一，加大各类城区公园绿地建设力度，因地制宜配建健身休闲设施，不断完善公园绿地功能和品质。一是焕发老公园新生机。启动铁路文化公园提升改造，着手重新梳理沿线景观、修缮提升基础设施、打造主题文化节点；推进实施鸿山公园景观提升，对嘉兴寨、嘉兴园延平郡王祠周边进行改造，拟新建园林小品、更新老旧设施、再现历史空间，计划12月基本完成改造工作。二是建设街旁新绿地。实施寿彭路街心公园改造提升、麦仔埕边角地提升、刘惜芬街心公园、厦港红领巾街心公园、莲岳路街心公园、湖明路边侧绿地提升改造等10个街头小公园建设；完成海丝中央法务区景观提升保障、金谷广场外围美化、演武大桥成功大道段18根桥墩绿化以及桥下空间美化提升，打造群众健身及儿童游乐新去处。三是营造彩化新氛围。创建筼筜路花漾街区，运用新材料、新工艺丰富景观层次，改造长度约860米。结合文明城市创建、各大节日气氛烘托需要，运用多年生草花、多花色三角梅组团等手法，在中山公园、轮渡广场等重要点位进行花化彩化气氛布置。四是固本强基添设施。全面更新所辖各公园破损老旧垃圾桶和果皮箱，共拆除旧桶456个，安置新桶270个；增设环岛路带状公园240升可移动垃圾桶100个，更新矮护栏5处约300米。打造“智慧健身房金榜公园站”，联合文体部门，融合多项体育互联网技术，引入智能门禁、智能健身系统，让群众高效便捷走入“15分钟健身圈”。

　　2.围绕“管养更优”，量质并举抓成效。以精细化管养为目标，加大园林绿地及其附属设施管理养护、考评监督及整改提升力度。一是对标文明创建补短板。制定《思明区园林绿化文明城市创建“百日攻坚”工作方案》，建立领导班子、科室干部、管理所力量分片包干巡查督促机制，针对“公园基础设施、道路绿化设施、园林绿化管养”3大目标领域开展常态化、高频次巡查，主动梳理公园广场、道路灌木、设施问题短板，现场核实10个街道“三不管”地带，完成会展南路、北路等41条道路园林绿化公共设施整治改造提升，更新音乐广场等17处公益宣传牌。二是完善监督指导促管养。实行公共绿地社会化管养，定期召开管养分析点评例会，加大压力传导力度，协同管养单位晒问题、摆差距、促整改，分批完成了金桥路、豆仔尾路、虎园路、东坪山路等约7条道路林荫改造、绿化加密及相关考评路段精细化整改。组织开展3次考评标准、创建标准、修剪规范、病虫害防治等专业培训，指导管养单位做好一线工人教育培训工作。三是施行智慧管理重保护。进一步用好“综合监管与考评信息化平台”，利用上传问题有迹可循、限时整改、经济挂钩的特点，将中心干部职工统一纳入该平台手机APP使用范围，与市、区、中心各级考评形成交叉互查，督促管养单位切实提高存在问题的整改效率，累计下发考评通报约220份。在鼓浪屿全岛试行古树名木智慧管理系统，对树木分布位置、生长状况、历次维护等进行3D全景模拟及电子信息记录，利用二维码扫描方式加快问题上报、后台派单处置效率。试用一批可承载30千克药液的无人机对古树名木病虫害进行防治，提高精细化管理养护程度。组织开展本岛2株倒伏古树抢救工作，对SM065等4株古树实施排险修剪。

　　3.围绕“满意更多”，常抓不懈筑安全。以保障居民群众的绿化休闲安全、提升绿地便民性及舒适性为出发点，一是织密安全管理网。动态跟近疫情防控政策，优化调整扫码测温、消毒消杀、活动管控、文明劝导、分流引导等公园常态化疫情防控举措，印制张贴百余张海报宣传“戴口罩、一米线”等防疫要求，组织干部队伍百余人次支援社区核酸检测、防疫酒店、重点人群转运等防疫一线。春节、清明等节日期间增派临时护林员约45人次加强巡查劝导，在公园林区主要入口设置防火宣传牌10个，组织清理登山道两侧落叶枯枝约45车。加强汛期、暴雨值勤值守，对房屋挡墙、地灾点等进行重点巡查，及时封闭危险区域、设置安全警示牌，加强树木修建、倒伏处置、园区清淤清杂等。开展森防、防恐应急演练约5次百余人次，提升处突应急技能。二是把好隐患治理关。完成鸿山公园双忠魂危岩地灾隐患治理，应急处置狐尾山公园登山道3处山体崩塌、鸿山公园夏商仓库后侧山体滚落等地灾隐患。完成中山公园花展馆、音乐广场张拉膜结构等安全隐患安全评估工作。更新改造狐尾山公园西侧登山道、金榜公园面前山凉亭临崖处护栏。设置中山公园竹亭、儿童岛、动物园安全提示牌16块。修复金榜公园、鸿山公园监控视频系统。三是筑牢基础设施墙。实施无障碍设施改造，在嘉禾园设置无障碍通道、坡道、扶手等，在中山公园建设主园路盲道条、打通新旧园路环线，设置出入口无障碍通道，优化改造东区卫生间出口残疾人坡道。实施中山公园儿童岛及莲景路小游园设施更新改造，磨鑫山、万石山等5条健身步道修复、金榜公园停车场改造，104盏辖区公园太阳能灯安装。推进环岛路带状公园供水改造、大厝山登山步道修复工程。 

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余336.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入13,116.90万元，本年支出13,110.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余343.42万元。

　　（一）2022年收入13,116.90万元，比上年决算数增加-2,627.13万元，增长-16.69％，主要原因是：2021年新增东坪山主道路沿线景观提升项目、中山公园绿化景观改造提升工程、厦门宾馆周边道路绿化改造提升工程等项目，2022年相应减少，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入12,747.18万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入369.73万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出13,110.36万元，比上年决算数增加-2,828.93万元，增长-17.75％，主要原因是：2021年新增东坪山主道路沿线景观提升项目、中山公园绿化景观改造提升工程、厦门宾馆周边道路绿化改造提升工程等项目，2022年相应减少，具体情况如下：

　　1.基本支出3,155.76万元。其中，人员支出2,961.81万元，公用支出193.94万元。

　　2.项目支出9,954.60万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出12,740.63万元，比上年决算数增加（减少）-1,148.66万元，增长（下降）-8.27%，主要原因是：中山公园绿化景观改造提升工程等项目支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）中山公园绿化景观改造提升工程项目科目0万元，较2021年决算数减少2030万元，下降100%。主要原因是项目已完工。

　　（二）园林绿化养护服务类经费科目5153.76万元，较2021年决算数增加717.97万元，上升16.19%。主要原因是增加了部分老旧道路绿化的提升。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）-1,630.27万元，增长（下降）-81.51%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　东坪山主道路沿线景观提升项目科目0万元，较2021年决算数减少2000万元，下降100%。主要原因是项目已完成不再支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,155.76万元，其中：

　　（一）人员经费2,961.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费193.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出22.71万元，比本年预算的44.21万元下降 48.63 %。主要原因是本年度单位使用掌上行公务派车数量增加，使用公务车费用降低。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是××××××××××××（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出22.71万元，比本年预算的44.21万元下降48.63%，主要原因是本年度单位使用掌上行公务派车数量增加，使用公务车费用降低。其中：

　　公务用车购置费支出18.94万元，比本年预算的23.06万元下降17.87%，2022年公务用车购置1辆，主要是:严格按标准采购车辆。

　　公务用车运行维护费支出3.77万元，比本年预算的21.15万元下降82.17%，主要是本年度单位使用掌上行公务派车数量增加，使用公务车费用降低。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对园林绿化养护服务类经费、公园改造提升等项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为99分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况            

　　本部门2022年度政府采购支出总额2,955.61万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出2,016.52万元、政府采购服务支出938.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件（单位）

　　《项目支出绩效自评表》