部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01119-06-01-2023-010	成文时间	2023-09-15
发布机构	思明区市政园林局	文号
标题：	2022年度厦门市思明区厦门市思明区市政园林局（本级）部门决算
内容概述：	2022年度厦门市思明区厦门市思明区市政园林局（本级）部门决算
有效性：

2022年度厦门市思明区厦门市思明区市政园林局（本级）部门决算

发布时间：2023-09-15 13:22

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　　第一部分部门概况 ........................................4

　　一、部门主要职责 .........................................4

　　二、部门决算单位基本情况 .................................5

　　三、部门主要工作总结......................................6

　　第二部分 2022年度部门决算表 .............................9

　　一、收入支出决算总表 .....................................9

　　二、收入决算表 ..........................................11

　　三、支出决算表 ..........................................12

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ............................13

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................15

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................16

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........18

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................19

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................19

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 ......................20一、收入支出决算总体情况说明 ............................20

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................21

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ..........................22

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.............22

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............22

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23

　　七、预算绩效情况说明.....................................24

　　八、其他重要事项情况说明.................................24

　　第四部分名词解释 .......................................25

　　第五部分附件 ...........................................27

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区市政园林局（本级）部门的主要职责是：

　　（1）负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

　　（2）负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。

　　（3）负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。

　　（4）负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。

　　（5）负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。

　　（6）负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

　　（7）负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

　　（8）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

　　（9）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（10）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

　　（11）承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区市政园林局（本级）部门包括4个机关行政科室，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区市政园林局	行政机关	12

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市思明区市政园林局（本级）部门主要任务是：推动文明创建工作常态化，组织开展对口协作，紧盯林长、河（湖）长及燃气安全工作，稳步开展交通防控。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1.推动文明创建工作常态化

　　一是推动基础设施提升。对照文明典范城市创建标准，完成38条市政道路提升和41条道路绿化提升；全面梳理辖内“三不管”区域，对124个现状较差的“三不管”区域进行提升改造并纳入管养。

　　二是强化日常巡查考评。围绕5条区管主次干道、商业大街、中山公园、音乐广场等国检实地测评申报点位，以及“四个周边”背街小巷，加强市政设施维护、绿化养护和路面清扫保洁，分层级组织开展日巡查、周考评、月考评以及“回头看”，动态问题立行立改。

　　三是完善管理监督机制。对管养单位严格落实管养排名奖惩和退出机制，将考评排名和分数与管养经费直接挂钩，考核成绩与管养国企各管理层工资绩效、岗位调整等挂钩，压实管养单位精细化管养责任。

　　四是推进精细作业。落实管养单位网格化、路段化、责任化，明确各工作站、作业班组，以及所有171名管理员、2185名保洁员责任范围及网格作业时间；组织37场次文明创建管理标准培训，确保全区市政绿化环卫管理人员、作业人员培训全覆盖。

　　五是开展专项整治。针对频发动态问题和卫生死角，开展“三乱”整治、夜间垃圾治理、雨水箅垃圾清理、绿化带垃圾整治、烟头清理等专项治理行动。

　　六是紧抓不放心点位和调度会问题整改。建立扁平化协调调度机制，对涉及的28个不放心点位和63个调度会问题，逐项明确整改方案、整改责任人、整改期限，迅速对标整改。

　　2.组织开展对口协作

　　一是推进闽宁协作。积极开展互访交流，研究审议《2022年思明区东西部协作工作意见》，深化推进产业园建设事宜；积极开展社会帮扶、劳务协作、教育领域及医疗领域协作；建立企业名录库进行动态管理，引导9家企业落地投产，今年实际到位投资额为1.62亿元；持续推动实力强的街道与闽宁镇6村1社区全覆盖结对帮扶，积极发动社会组织参与结对帮扶，助力打造乡村振兴示范村。

　　二是落实省内对口协作。区委、区政府主要领导及分管领导带队前往武平县、将乐县实地调研考察6次，察看产业情况，共同商议制定2022年度帮扶协议，积极开展社会帮扶、人才交流、旅游协作，夯实资金支持、产业合作、乡村振兴示范村建设等帮扶工作。

　　3.紧盯林长、河（湖）长及燃气安全工作

　　一是全面落实林长制工作。建立完善区级林长办会议、巡查、通报等工作制度；建立思明区护林巡护调度指挥中心，完善森林等生态资源保护发展长效机制；开展东坪山、狐尾山、曹坑山林相改造，清理林地约4700亩，种植苗木约26万棵，埋设山体范围浇灌管道，建设一体化加压泵站、高位水池、水箱。

　　二是巩固河（湖）长制成效。2022年，辖内主要水库、山塘、小微水体水质均达到地表水评价标准；我区联合市河长办、市政集团、筼筜湖保护中心在筼筜书院成功举办厦门市首个河（湖）长日宣传活动，光明日报两次刊文报道筼筜湖治理模式，点赞厦门河湖长制工作和生态环境治理成效；印发《思明区“四池”等污水预处理设施设置推进实施方案》，结合污水“两高”推进“四池”设施安装；印发《思明区小微水体整治巩固提升方案》，落实塘（湖）长、监督员、保洁员等“一长两员”。

　　三是抓好燃气安全监管。完成辖内餐饮场所可燃气体报警装置安装工作，我区餐饮用户4933户均已完成报警器安装工作（安装率达100%）；持续落实每月辖内13个供应站点安全例检和“双随机”抽查，今年以来累计检查112家次站点；完成辖内瓶装燃气餐饮场所8636家次的2轮全覆盖检查。共发现隐患743家，已完成整改680家。

　　4.稳步开展交通防控

　　一是牵头成立区交通工作组转运调度站，安排转运车辆、司机、跟车员、消杀人员入驻转运站，实行集中管理。今年我区多次启动应急状态，自3月3日转运调度站启用以来，共调度转运车辆共调度转运车辆6282车次，转运各类涉疫人员35023人次，顺利完成市、区疫情防控指挥部下达的各项防控任务。二是会同市交通局落实厦门站交通防控任务，牵头组建厦门站、梧村汽车站核验转运专班，目前专班成员共48人，负责厦门站、梧村汽车站入厦的“14+7”和国内中高风险地区旅客等重点人员日常核验转运工作。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,260.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	33.98	八、社会保障和就业支出	42.71
		九、卫生健康支出	22.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,486.39
		十二、农林水支出	372.14
		十三、交通运输支出	269.99
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	3,100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.21
		二十三、其他支出	2.02
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,294.52	本年支出合计	7,299.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.67	年末结转和结余	2.71
总计	7,302.20	总计	7,302.20

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表　　公开02表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	7,294.52	7,260.55					33.98
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71
20805			行政事业单位养老支出	42.71	42.71
2080501			行政单位离退休	12.97	12.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74
210			卫生健康支出	22.03	22.03
21011			行政事业单位医疗	22.03	22.03
2101101			行政单位医疗	15.52	15.52
2101103			公务员医疗补助	6.51	6.51
212			城乡社区支出	3,481.44	3,449.47					31.98
21201			城乡社区管理事务	3,017.35	2,985.38					31.98
2120101			行政运行	897.74	897.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,119.61	2,087.64					31.98
21299			其他城乡社区支出	464.09	464.09
2129999			其他城乡社区支出	464.09	464.09
213			农林水支出	372.14	372.14
21301			农业农村	281.00	281.00
2130124			农村合作经济	281.00	281.00
21303			水利	3.44	3.44
2130306			水利工程运行与维护	3.44	3.44
21399			其他农林水支出	87.70	87.70
2139999			其他农林水支出	87.70	87.70
214			交通运输支出	269.99	269.99
21499			其他交通运输支出	269.99	269.99
2149999			其他交通运输支出	269.99	269.99
219			援助其他地区支出	3,100.00	3,100.00
21999			其他支出	3,100.00	3,100.00
2199900			其他支出	3,100.00	3,100.00
224			灾害防治及应急管理支出	4.21	4.21
22401			应急管理事务	4.21	4.21
2240106			安全监管	4.21	4.21
229			其他支出	2.00						2.00
22999			其他支出	2.00						2.00
2299999			其他支出	2.00						2.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	7,299.49	962.48	6,337.01
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71
20805			行政事业单位养老支出	42.71	42.71
2080501			行政单位离退休	12.97	12.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74
210			卫生健康支出	22.03	22.03
21011			行政事业单位医疗	22.03	22.03
2101101			行政单位医疗	15.52	15.52
2101103			公务员医疗补助	6.51	6.51
212			城乡社区支出	3,486.39	897.74	2,588.65
21201			城乡社区管理事务	3,022.30	897.74	2,124.56
2120101			行政运行	897.74	897.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,124.56		2,124.56
21299			其他城乡社区支出	464.09		464.09
2129999			其他城乡社区支出	464.09		464.09
213			农林水支出	372.14		372.14
21301			农业农村	281.00		281.00
2130124			农村合作经济	281.00		281.00
21303			水利	3.44		3.44
2130306			水利工程运行与维护	3.44		3.44
21399			其他农林水支出	87.70		87.70
2139999			其他农林水支出	87.70		87.70
214			交通运输支出	269.99		269.99
21499			其他交通运输支出	269.99		269.99
2149999			其他交通运输支出	269.99		269.99
219			援助其他地区支出	3,100.00		3,100.00
21999			其他支出	3,100.00		3,100.00
2199900			其他支出	3,100.00		3,100.00
224			灾害防治及应急管理支出	4.21		4.21
22401			应急管理事务	4.21		4.21
2240106			安全监管	4.21		4.21
229			其他支出	2.02		2.02
22999			其他支出	2.02		2.02
2299999			其他支出	2.02		2.02

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,260.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	22.03	22.03	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	3,454.41	3,454.41	0.00		0.00
		十二、农林水支出	372.14	372.14	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	269.99	269.99	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	3,100.00	3,100.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.21	4.21	0.00		0.00
		二十三、其他支出	2.02	2.02	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	7,260.55	本年支出合计	7,267.51	7,267.51	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	7.67	年末财政拨款结转和结余	0.71	0.71	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	7.67
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	7,268.22	总计	7,268.22	7,268.22	0.00		0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表　　公开05表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,267.51	962.48	6,305.03
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71
20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74
210	卫生健康支出	22.03	22.03
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51
212	城乡社区支出	3,454.41	897.74	2,556.67
21201	城乡社区管理事务	2,990.32	897.74	2,092.58
2120101	行政运行	897.74	897.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,092.58		2,092.58
21299	其他城乡社区支出	464.09		464.09
2129999	其他城乡社区支出	464.09		464.09
213	农林水支出	372.14		372.14
21301	农业农村	281.00		281.00
2130124	农村合作经济	281.00		281.00
21303	水利	3.44		3.44
2130306	水利工程运行与维护	3.44		3.44
21399	其他农林水支出	87.70		87.70
2139999	其他农林水支出	87.70		87.70
214	交通运输支出	269.99		269.99
21499	其他交通运输支出	269.99		269.99
2149999	其他交通运输支出	269.99		269.99
219	援助其他地区支出	3,100.00		3,100.00
21999	其他支出	3,100.00		3,100.00
2199900	其他支出	3,100.00		3,100.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.21		4.21
22401	应急管理事务	4.21		4.21
2240106	安全监管	4.21		4.21
229	其他支出	2.02		2.02
22999	其他支出	2.02		2.02
2299999	其他支出	2.02		2.02

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	792.13	302	商品和服务支出	154.32	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	66.49	30201	办公费	9.57	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	249.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		3.05
30103	奖金	79.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置		3.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费	27.84	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	2.29	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.63	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	305.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.19	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.87	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.85	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		805.10	公用经费合计						157.37

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.67
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计


注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余7.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7,294.52万元，本年支出7,299.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.71万元。

　　（一）2022年收入7,294.52万元，比上年决算数增加3,730.27万元，增长104.66％，主要原因是：承担更多职责，项目支出增加,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入7,260.55万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入33.98万元。

　　（二）2022年支出7,299.49万元，比上年决算数增加3,726.77万元，增长104.31％，主要原因是：承担更多职责，项目支出增加,具体情况如下：

　　1.基本支出962.48万元。其中，人员支出805.10万元，公用支出157.37万元。

　　2.项目支出6,337.01万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出7,267.51万元，比上年决算数增加3,726.34万元，增长105.23%，主要原因是：承担更多职责，项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政单位离退休12.97万元，较上年决算数增加12.73万元，增长5304%。主要原因是分类调整。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.74万元，较上年决算数增加5.64万元，增长23.4%。主要原因是缴费基数调整和人员变动。

　　（三）行政单位医疗15.52万元，较上年决算数增加5.53万元，增长55.36%。主要原因是医疗缴费基数调整。

　　（四）公务员医疗补助6.51万元，较上年决算数增加1.51万元，增长30.2%。主要原因是医疗缴费基数调整。

　　（五）行政运行897.74万元，较上年决算数增加44.9万元，增长5.26%。主要原因是人员增加。

　　（六）其他城乡社区管理事务支出2092.58万元，较上年决算数增加793.5万元，增长61.08%。主要原因是工程项目支出分类变化。

　　（七）其他城乡社区支出464.09万元，较上年决算数减少467万元，下降50.16%。主要原因是工程项目支出分类变化。

　　（八）农村合作经济281万元，较上年决算数增加4万元，增长1.44%。主要原因是业务需要调整。

　　（九）水利工程运行与维护3.44万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

　　（十）其他农林水支出87.7万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

　　（十一）其他交通运输支出269.99万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

　　（十二）其他支出3102.02万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

　　（十三）安全监管4.21万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年持平。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962.48万元，其中：

　　（一）人员经费805.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费157.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出1.67万元，比本年预算的2.40万元下降 30.44 %。主要原因是尽量缩减三公开支，节约财政资金。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算无差异。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与本年预算无差异。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，均与本年预算无差异。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出1.67万元，比本年预算的2.40万元下降30.44%。主要是尽量缩减开支，节约财政资金，累计接待4批次、100人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对市政改造项目、思明区老旧小区二次供水设施改造项目、疫情防控工作专项经费项目开展2022年度项目自评，评价结果分数分别为100、90、94.84分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出157.37万元，比上年决算数下降13.07%，主要是:缩减公用经费开支。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　《项目支出绩效自评表》

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