目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区商务综合执法大队的主要职责是：负责思明区商务综合执法工作，加大执法力度、规范执法行为，开展商务领域安全生产方面等专项整治活动，畅通举报投诉渠道。负责协助思明区商务局安全管理工作，督促商家做好安全生产、文明创建等工作，贯彻、落实及宣传国家和上级颁发的安全生产法令、法规、标准以及各项安全生产规章制度，并对执行情况进行督促检查。负责受理商务举报、投诉、咨询、服务工作。协助辖区内商贸行业部分小微企业做好安全生产标准化达标工作。负责其他商务领域法律、法规、规章赋予的商务监督管理职能。承办区委、区政府及区商务局交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区商务综合执法大队包括1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区商务综合执法大队主要任务是：做好商务综合执法、安全生产管理、文明创建、疫情防控、农贸市场改造、促消费等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）负责本行政区域内商务综合监督管理职能,做好日常行业监管、行政执法、检查、管理等工作。

　　（二）负责商务领域12345市长热线、投诉处理、咨询等工作。

　　（三）负责商务领域的安全生产（消防安全）、反恐、成品油等日常督导和监管，做好信息报送、年度考核。

　　（四）负责做好商务领域的文明创建、综治平安宣传工作。

　　（五）其他相关工作。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区商务综合执法大队2023年收入预算为422.96万元，比2022年预算数增加45.77万元，增长12.13％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入422.96万元，其中一般公共预算拨款收入422.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区商务综合执法大队2023年支出预算为422.96万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加45.77万元，增长12.13％，具体情况如下：

　　1.基本支出416.56万元，其中，人员支出379.24万元，公用支出37.32万元；

　　2.项目支出6.40万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区商务综合执法大队2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出422.96万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加45.77万元，增长12.13%，主要是由于大队委托社保代发退休待遇项目调整由单位发放。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）305.01万元。主要用于大队人员经费与公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）6.40万元。主要用于大队日常商务综合执法、安全生产管理、文明创建、疫情防控等工作的开展支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）66.44万元。主要用于大队退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.82万元。主要用于大队在职人员的养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.20万元。主要用于大队在职人员的医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.09万元。主要用于大队在职人员的事业单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算持平，主要是由于大队没有使用政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区商务综合执法大队部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.51万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.50万元。主要用于商务综合检查等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是严格执行“八项”规定和财政财务规定要求，严格控制接待范围和标准。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车运行严格按照标准执行。

　　五、部分一级项目情况说明

　　商务综合管理执法办案与宣传经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于厦门市思明区商务综合执法大队商务综合管理执法办案及宣传经费使用。

　　2.立项依据

　　根据《思明区人民政府安全生产委员会办公室关于继续深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动的通知》（厦思安办〔2021〕6号）、《思明区商务局关于印发思明区商贸领域安全生产隐患大排查大整治工作方案的通知》及其补充通知、单位工作职责和年度工作计划。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区商务综合执法大队组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）加强商务综合执法日常检查，加大对辖区内重点大型商超企业的安全生产监管工作、反恐督导工作、疫情防控等常态化督导工作及文明创建工作。

　　（2）开展商贸领域宣传活动。

　　5.实施周期

　　本项目是常年性项目，实施周期为2023年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算6.4万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区商务综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区商务综合执法大队政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区商务综合执法大队共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区商务综合执法大队2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表