目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区投资促进中心的主要职责是：配合主管部门承担招商引资的活动举办、环境推介、投资研判、项目谈判等技术性、辅助性、事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　厦门市思明区投资促进中心,包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区投资促进中心将配合主管局深化落实“大招商、招大商、大员招商”，加大力度推动项目落地，做好全区招商统筹协调，确保明年起好步，走稳路。主要工作任务如下：

　　（一）继续深化政策宣传、环境推介、项目研判、对接洽谈等全流程服务。

　　（二）借助九八投洽会、校友招商大会等重大活动平台，积极拓宽联动招商、以商引商、以会招商、资本招商等渠道。

　　（三）针对重点攻坚项目，与相关部门、街道共同推动，形成攻坚合力。

　　（四）与片区分指挥部、各职能部门、街道合力推动重点片区招商工作。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市思明区投资促进中心2023年收入预算为694.91万元，比2022年预算数减少206.8万元，下降22.9％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入694.91万元，其中一般公共预算拨款收入694.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区投资促进中心2023年支出预算为694.91万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少206.8万元，下降22.9％，具体情况如下：

　　1.基本支出664.91万元，其中，人员支出595.74万元，公用支出69.17万元；

　　2.项目支出30.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区投资促进中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出694.91万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少206.8万元，下降22.9%，主要是由于中心6位在职在编人员整建制转移至思明区企业服务中心，1位在职在编人员到龄退休，人员支出相应减少，加之严格按照预算编制要求，压减支出，精准预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）30.00万元。主要用于单位招商业务专项经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）530.28万元。主要用于单位在职人员经费与公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）58.58万元。主要用于单位退休人员经费支出，包括由单位发放的退休待遇支出和补助支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.20万元。主要用于在职在编人员的养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.85万元。主要用于在职在编人员单位缴纳的医疗保险（含生育保险）及事业单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于单位无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区投资促进中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为13.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排7.00万元。主要用于境内外客商、各地商协会和企业来访等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是严格按照预算编制要求，原则上与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是严格按照预算编制要求，原则上与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）招商服务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于推介我区投资环境、项目洽谈、走访及接待境内外、各地商协会和企业，以及制作招商手册和组织开展“九·八”厦洽会思明分会场及其他招商相关活动的策划和执行，从而确保年度工作任务的顺利完成。

　　2.立项依据

　　配合主管部门完成招商引资工作。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区投资促进中心组织实施。

　　4.实施方案

　　做好项目策划，推动一批项目落地；加强联动，发挥校友经济、基金招商引导等作用，拓宽招商渠道广度；积极推动重点项目早日落地投产，积极策划在地企业增资扩产；策划开展国内外招商走访；组织做好招商活动

　　5.实施周期

　　本项目是常年性项目，实施周期为2023年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算30万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）委托业务费18万，用于招商手册的制作、委托第三方策划和执行“九·八”厦洽会思明分会场及其他签约仪式等招商活动支出。

　　（2）业务接待费6万，用于接待境内外客商、各地商协会和企业的来访活动支出。

　　（3）差旅费6万，用于外出招商引资、拜访企业及商协会的城际交通费、住宿费、公杂费等支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区投资促进中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况 

　　2023年厦门市思明区投资促进中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区投资促进中心共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区投资促进中心2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表