目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区商务局的主要职责是：参与制定全区商务发展规划、商圈策划。组织制订商务发展年度计划目标，组织商务发展重大课题调研。协调推动全区商贸流通行业发展，负责全区商贸运行监测分析。参与制定扶持商贸行业的优惠政策和实施方案并组织实施。培育建设特色商圈，指导商业街、专业市场、农贸市场及其他购物环境的提升改善。培育发展电子商务等新兴流通业态及其他特色商业业态。指导、协调全区招商引资工作，负责全区投资环境对外宣传和推介。配合市物流办推动我区现代物流产业发展。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区商务局包括1个机关行政处室：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　(一)做好商贸业工作。一是紧盯龙头企业。建发、国贸销售额合计占我区限上批零50%以上，2022年我区能实现限上批零两位数增长主要得益于市属国企将域外销售额转移回厦，现域外业务量已转移殆尽，且面临回调风险，要保持该指标的平稳增速，拟继续针对建发、国贸量身定制“一企一策”。密切跟踪今日头条、方胜众合、桐邦等已签订“一企一策”协议的项目，应兑现的要及时兑现，争取实现高基数下的高增长。二是持续招大引强。我区商贸业体量大、基数大、对全区经济贡献大、占全市比重大，为保持商贸业高速增长，需大力引进商贸招商项目。目前在谈项目包括中采通、新希望六和等，同时尽快推动一批如安踏旗下亚玛芬、罗森便利店等带动力强的增量商贸项目落地并产生经济贡献。三是用好用足政策。充分利用新出台的印花税政策，对冲印花税法实施后企业上涨的印花税成本，叠加市、区两级商贸业政策鼓励企业做大我区增量。鼓励餐饮企业从个体转法人、发展连锁经营，研究利用市、区财力，通过“一企一策”对企业转变经营模式提高的经营成本予以补助。四是发挥服务优势。延续“1+10”企业服务机制，局分管领导带领的十个服务街道小分队，与各街道一同服务重点商贸企业。按照“益企服务”专项行动要求，履行企业服务专员职责，精准支持企业发展，第一时间解决企业诉求，力促生产链供应链稳定运行。五是提升消费需求。围绕“以激发消费潜力、促进消费增长、活跃繁荣市场”的主题，统筹“线上+线下”，打造贯通全年、商旅文相结合、模式创新、涵盖全域的百场促消费活动，发展商圈夜经济，推动消费提档升级。

　　（二）加强招商引资。明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，区商务局将把冲刺年度目标任务和谋划明年重点工作相结合，深化落实“大招商、招大商、大员招商”，加大力度推动项目落地，做好全区招商统筹协调，确保明年起好步，走稳路。一是围绕考核，精准招商。围绕市级实绩竞赛考核、绩效考核等，统筹全年招商工作，聚焦“3+3+3+3”现代产业体系，打好“组合拳”，助力“稳外资”。瞄准四大主导产业，紧盯世界500强、行业龙头企业、独角兽、民营企业百强等企业，有针对性地开展招商引资工作。着力引进可对GDP各项指标作出主要贡献的产业项目。针对我区今年实绩竞赛的短板指标项目投资额、投资完成率、项目落地率，具体分析，锚定目标、精准施策，补足短板。二是攻坚克难，深挖资源。首先在项目策划上提速度。充分发挥片区招商运营组作用，突出重点，推动项目落地。片区开发上，对信和达等攻坚落地一批项目尽快完成土地出让程序，力争年内开工建设；对华润数科等加快推动一批项目尽快完成土地出让前期工作，力促年内完成出让；对平安银行等深化对接一批项目加强商洽，争取尽快确定投资决心。其次在招商渠道上拓广度。继续加强与自贸区、火炬和其他兄弟区招商联动，合力引进新项目；发挥校友经济招商作用，以南强经济校友招商基金园区和厦门市校友经济促进会为平台，持续加大校友合作招商力度；发挥基金招商引导作用，引进基金被投项目，促进产融融合、产业优化；探索IP招商思路，依托鼓浪屿等辖区内众多优质环境资源，促成我区场景资源梳理，以市场形成项目，招引投资。再次在项目落地上加力度。针对今年签约的重点项目，实施一项目一专班，挂图作战，积极推动项目早日落地投产。积极策划在地企业增资扩产，推动辖内工业企业升级改造，实现工业上楼；动员重点商贸企业对外合作，为主要经济指标增长提供支撑。三是谋划推动，做实项目。根据项目商洽进度和存在的难点堵点，策划国内外招商走访路线，点对点上门走访推动项目转段升级，扩大招商信息来源。以开门红、季度、半年、年度、九八投洽会等时间或重要活动为推进节点，深度对接，推动项目签约，力促落地经营。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2023年收入预算为11389.86万元，比2022年预算数增加11.89万元，增长0.1％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入11389.86万元，其中一般公共预算拨款收入11389.86万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）2023年支出预算为11389.86万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加11.89万元，增长0.1％，具体情况如下：

　　1.基本支出669.86万元，其中，人员支出598.15万元，公用支出71.71万元；

　　2.项目支出10720万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出11389.86万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加11.89万元，增长0.1％，基本持平。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.行政运行383.38万元

　　2.招商引资40.00万元

　　3.其他商贸事务支出150.00万元

　　4.行政单位离退休245.34万元

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.66万元

　　6.行政单位医疗11.14万元

　　7.公务员医疗补助5.34万元

　　8.其他城乡社区支出500.00万元

　　9.中小企业发展专项10,030.00万元

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区商务局及下属事业单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排2万元。主要用于接待来访客商等方面的接待活动。与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）中小企业发展专项

　　1.项目概述

　　本项目推动全区商贸流通行业发展。

　　2.立项依据

　　根据 《厦门市思明区人民政府关于印发思明区进一步促进商贸流通业发展若干措施的通知》（厦思政规〔2022〕3号）《厦门市思明区人民政府关于印发思明区促进展览业发展扶持措施的通知》（厦思政规〔2022〕2号）《厦门市思明区人民政府关于印发支持高端专业服务业发展措施的通知》 （厦思政〔2019〕99号）。《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市重点农贸市场改造工作推进方案的通知》（厦府办(2017)148号）。　　

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区商务局组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于加快我区商贸流通业创新和发展，推动商贸流通业转型升级，增强商贸流通业竞争力；促进思明区展览业升级发展，支持社会机构和企业办展。扶持培育区内存量高端专业服务业企业发展壮大，吸引域外企业来我区投资设点。农贸市场改造。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算10030万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：企业扶持政策兑现10030万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年的机关运行经费财政拨款预算383.39万元，比2022年预算减少69.39万元，下降15.33%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区商务局本局共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款10050万元。 

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费。纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表