目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区商务局的主要职责是：

　　（一）厦门市思明区商务局主要职责是：参与制定全区商务发展规划、商圈策划。组织制订商务发展年度计划目标，组织商务发展重大课题调研。协调推动全区商贸流通行业发展，负责全区商贸运行监测分析。参与制定扶持商贸行业的优惠政策和实施方案并组织实施。培育建设特色商圈，指导商业街、专业市场、农贸市场及其他购物环境的提升改善。培育发展电子商务等新兴流通业态及其他特色商业业态。指导、协调全区招商引资工作，负责全区投资环境对外宣传和推介。配合市物流办推动我区现代物流产业发展。

　　（二）厦门市思明区商务综合执法大队单位主要职责是：我区酒类商品管理与宣传、负责建立辖区内酒类商品流通监管长效机制，规范酒类商品流通市场秩序，维护公平竞争的经营环境，建立统一、开放、竞争、有序的酒类市场。负责思明区商务综合执法工作，加大执法力度、规范执法行为，开展酒类市场及安全生产等专项整治活动，及时处理商务投诉举报。

　　（三）厦门市思明区投资促进中心主要职责是：梳理策划招商项目；宣传推介投资环境；对接客商咨询考察；跟踪促进项目落地。购买专业服务，提供产业经济战略信息；研究经济政策动向，提出发展规划建议；开展产业课题调研，为政府决策提供参考。代办工商注册等企业设立全过程的报批手续；服务所属科技园区企业。协助企业市场营销；策划举办会议展览；开展企业人才培训；协助引进高层次人才。搭建技术交流交易平台，促进科技成果转化。承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区商务局包括1个机关行政处室及2个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　1.围绕产业有效招商。（1）围绕经济指标。结合中心城区的发展特点，积极围绕“3+3+3+3”现代产业体系，着力引进对GDP各项指标做出主要贡献的产业项目，特别是建筑业、租赁和商务服务业、人力资源、工业、大宗贸易等有针对性地开展招商引资工作。（2）围绕新经济、新业态。抓住数字化经济快速发展的战略机遇，围绕着人工智能、大数据、平台经济等新经济、新业态大力开展招商工作，有效带动我区产业提升。（3）围绕楼宇去库存。一方面继续着力打造专业化楼宇，通过产业扶持政策加大产业项目招引力度，积极推动才子汇大健康产业园、瑞达期货大楼、嘉晟大楼等金融科技产业园产业项目集聚，形成产业规模，促进产业发展；另一方面大力推动“工业上楼”，通过引进符合我区产业发展的高端制造业项目来我区投资落地入驻楼宇，同时推动市区现有工业数字化转型，推动我区工业产业转型升级。

　　2.精准定位主动招商。坚持“走出去”，疫情过后，重新启动对全国重点城市的小分队招商，积极策划对接新项目，争取引进更多优质项目。

　　3.瞄准外资开展招商。明年将以国家实施《中华人民共和国外商投资法》为契机，积极利用全市促进外资增长优惠政策，推动引进一批优质外资企业来我区投资。同时积极对接拟赴境外上市的独角兽、瞪羚及“大苗”企业，将境外上市、融资主体放在我区，加强外资项目及外资到资储备。

　　4.对外联动合力招商。发挥市直部门资源优势，拓展招商引资信息渠道。加强与火炬管委会、自贸区的协同合作，充分运用软件园一期、二期、同翔高新技术产业基地、同安现代服务业基地等重点园区的招商分享机制，市区联动、区域合作，共同做好招商项目的跟踪服务，争取更多的多基地项目落地我区，同时积极梳理走访多基地项目，争取更多增量放在我区。

　　5.靠前服务促进招商、践行“CSO”首席服务官理念，进一步强化常态化跟踪服务，及时掌握和引导企业业务拓展意愿，主动靠前做好企业服务工作，帮助企业在地深耕拓展，培育生根型企业。同时梳理近2年来与市、区政府签订“一企一策”的项目，列出其营收、税收承诺明细，联合各街道开展走访，力促企业按序时进度完成承诺。

　　6.强化队伍专业招商。继续发挥我区“1+10+N”招商及经济工作优势，进一步提升区投促中心专业化招商水平；切实落实各街道一线招商人员薪酬体制改革事宜，提升一线招商人员招商工作积极性和主动性。

　　7.多措并举促进商贸业发展。一是关注建发、国贸等市属国企，避免业务流失至其他区。盯紧重点企业数据变化情况，对存量挖潜，增量跟踪。二是推动中烨集团做强做大业务板块，推动福建能链石化等项目尽快落地开票纳统，形成拉动效应。三是多措并举促消费。结合岛内大提升、中山片区改造提升工作，推进思明区商圈大提质，推动“一街一品”建设，提升业态综合品质。持续举办以“来去思明”、“GO思明 够厦门”为IP的思明区购物节活动，发动各街道整合商家、电商、媒体、平台机构等资源举办促消费活动，拉动消费市场增长。四是推动新经济产业园落地项目尽快形成经济贡献，争取多引进人力资源等带动作用强的租赁和商务服务业企业。

　　8.持续巩固疫情防控工作成果。一是落实重点人群核酸检测。按照分级管理机制，通过日常督导及时排查信息，按新人先检、先易后难、就近集中、分批检测的原则统筹安排检测工作，确保应检尽检。二是落实重点人群疫苗接种。结合督导摸排重点人群人员信息积极宣传发动接种，确保应种尽种。按上级部署及要求，及时开展疫苗加强针的前期摸底、动员及组织工作。三是落实疫情防控措施督导。在清单内重点商场、超市、便利店在全覆盖督导的基础上，加强各重要节点和时期对各重点商超疫情防控的督导巡查力度，突出工作重点，针对存在问题，加大力度落实整改。

　　9.继续开展农贸市场改造提升工作。2022年拟完成3个市场的就地改造提升，2个市场清理占道、规范提升。对纳入清理占道、规范提升的市场指导属地街道和社区做好前期摸底调查，收集经营户意向诉求，登记造册，并根据前期摸底调查情况，制定市场分流安置方案。同时，广泛宣传动员和政策解读，做好舆情引导工作，确保社会稳定。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区商务局2022年收入预算为12,656.87万元，比2021年预算数减少4573.99万元，下降26.55％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入12,656.87万元，其中一般公共预算拨款收入12,656.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区商务局2022年支出预算为12,656.87万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少4573.99万元，下降26.55％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,892.47万元，其中，人员支出1,659.18万元，公用支出233.29万元；

　　2.项目支出10,764.40万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区商务局2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出12,656.87万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少4573.99万元，下降26.55%，主要是由于企业扶持政策兑现经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）174.40万元。主要用于促进商贸流通行业安全规范发展，商务综合执法检查、办案及行业管理宣传经费。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）452.78万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）20.00万元。主要用于招商促进相关业务经费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）308.16万元。主要用于商务综合执法大队维持正常运转。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）163.64万元。主要用于单位退休人员支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.16万元。主要用于在职人员医疗保险支出。   

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.55万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.36万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.17万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）774.60万元。主要用于区投资促进中心维持正常运转。

　　11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）500.00万元。主要用于农贸市场改造提升。

　　12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）30.00万元。主要用于区投资促进中心相关项目经费。

　　13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）10,040.00万元。主要用于商贸业、展览业、高端服务业企业政策兑现及招商引资管理平台维护费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）66.40万元。主要用于事业单位退休人员支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.65万元。主要用于在职养老保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区商务局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为18.52万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

　　(一)因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排9.5万元。主要用于接待来访客商等方面的接待活动。与上年支出预算相比增加40.3%，主要原因是:增加项目经费中接待经费预算。实际接待支出数将不高于往年预算安排数。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行经费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降9%，主要原因是汽车定额下降。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）企业扶持政策兑现项目情况

　　1.项目概述

　　本项目推动全区商贸流通行业发展。

　　2.立项依据

　　根据《思明区进一步促进商贸流通业发展若干措施》（拟出台）、《思明区促进展览业发展扶持措施》（拟出台）、《厦门市人民政府关于印发积极应对新冠肺炎疫情影响助力企业纾困减负若干措施的通知》（厦府规〔2021〕7号）、《厦门市思明区人民政府关于印发支持高端专业服务业发展措施的通知》 （厦思政〔2019〕99号）。《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市重点农贸市场改造工作推进方案的通知》（厦府办(2017)148号）。　　

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区商务局组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于加快我区商贸流通业创新和发展，推动商贸流通业转型升级，增强商贸流通业竞争力；帮助企业积极应对新冠肺炎疫情不利影响，推动我区高质量发展；促进思明区展览业升级发展，支持社会机构和企业办展。扶持培育区内存量高端专业服务业企业发展壮大，吸引域外企业来我区投资设点。补助瑞景、前埔南市场提升改造。　

　　5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算10000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：企业扶持政策兑现10000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）农贸市场改造提升经费

　　1.项目概述

　　本项目推动瑞景、前埔南等市场提升改造。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市重点农贸市场改造工作推进方案的通知》（厦府办(2017)148号）。　　

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区商务局组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于补助瑞景、前埔南等市场。按《厦门市市场监督管理局  厦门市财政局  厦门市商务局  关于印发厦门市农贸市场改造提升专项资金管理办法的通知》（厦市监综〔2021〕18号文）给予兑现。　

　　5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算500万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：农贸市场改造提升经费500万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年区商务局的机关运行经费财政拨款预算452.78万元，比2021年预算减少8.72万元，下降1.9%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，区商务局所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区商务局2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款10,500.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表