2021年厦门市思明区商务综合执法大队

　　预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、单位整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　思明区商务综合执法大队是负责我区酒类商品管理与宣传、商务综合执法、大型商超疫情防控、安全生产管理、文明创建等工作的主要部门，基本工作职责：

　　（一）负责建立辖区内酒类商品流通监管长效机制，规范酒类商品流通市场秩序，维护公平竞争的经营环境，建立统一、开放、竞争、有序的酒类市场。

　　（二）负责思明区商务综合执法工作，加大执法力度、规范执法行为，开展酒类市场及安全生产方面等专项整治活动，畅通举报投诉渠道。

　　（三）协助区商务局做好辖区内疫情防控、安全管理工作，督促商家做好疫情防控、安全生产、文明创建工作，贯彻、落实及宣传国家和上级颁发的疫情防控措施、安全生产法令、法规、标准以及各项安全生产规章制度，并对执行情况进行督促检查。协助辖区内商贸行业部分小微企业做好安全生产标准化达标工作。

　　（四）承办区委、区政府及区商务局交办的其他事项。

　　二、单位预算单位基本情况

　　单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，厦门市思明区商务综合执法大队主要任务是：做好酒类商品管理与宣传、商务综合执法、疫情防控、安全生产管理、文明创建等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）负责本行政区域内商务综合监督管理职能,做好日常行业监管、行政执法、检查、管理等工作。

　　（二）负责商务领域12312举报、12345市长热线、投诉处理、咨询等工作。

　　（三）负责商贸行业领域疫情防控工作。

　　（四）负责商务领域的安全生产（消防安全）、反恐、成品油等日常督导和监管，做好信息报送、年度考核。

　　（五）负责做好商务领域的文明创建、综治平安宣传工作。

　　（六）其他相关工作。

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市思明区商务综合执法大队2021年收入预算为400.07万元，比2020年预算数减少8.76万元，下降2.14％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入400.07万元，其中一般公共预算拨款收入400.07万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区商务综合执法大队2021年支出预算为400.07万元，比2020年预算数减少8.76万元，下降2.14％，具体情况如下：

　　1.基本支出393.67万元，其中，人员支出350.17万元，公用支出43.5万元；

　　2.项目支出6.4万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出400.07万元，比2020年预算数减少8.76万元，下降2.14％，主要是由于精准预算,严格按照预算编制要求，压减支出，且大队2020年3月一人退休，目前1个空编，人员经费相应减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）事业运行316.9万元。主要用于大队人员经费与公用经费支出。

　　（二）事业单位离退休45.32万元。主要用于大队退休人员经费支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.89万元。主要用于大队在职人员的养老保险缴费支出。

　　（四）机关事业单位职业年金缴费支出4.6万元，主要用于职业年金支出。

　　（五）事业单位医疗6.96万元，主要用于大队在职人员医疗保险支出。

　　（六）其他商贸事务支出6.4万元，主要用于大队日常酒类商品管理与宣传、商务综合执法、疫情防控、安全生产管理、文明创建等工作的开展。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算数持平，大队没有使用政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区商务综合执法大队2021年“三公”经费财政拨款预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.5万元，与上年预算相比持平，主要原因是严格执行“八项”规定和财政财务规定要求，严格控制接待范围和标准。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排3.1万元，其中：公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年预算相比增长933.33%，主要原因是:根据《厦门市机关事务管理局公务用车管理规范》关于“执法执勤用车、事业单位业务用车由使用单位自行管理规定”，一部业务用车自2021年起由区机关事务管理局移交给大队自行管理，同时车辆运行相关经费纳入本年度预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　大队为全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市思明区商务综合执法大队政府采购预算总额0万元，与上年预算持平，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市思明区商务综合执法大队共有车辆1辆（为一般公务用车）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区商务综合执法大队2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金400.07万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金6.4万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　九、单位整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

  附件：预算公开表格（厦门市思明区商务综合执法大队）.xls