目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区审计局（汇总）部门的主要职责是：

　　厦门市思明区审计局是主管全区审计工作的职能部门。

　　厦门市思明区经济责任审计中心负责根据审计局授权办理经济责任审计联席会议办公室的日常工作、开展审计和专项调查等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，思明区审计局（汇总）部门包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　（一）2017年按计划实施审计项目24个，其中预算执行审计1个、政策执行审计1个、行政事业单位审计4个、经济责任审计15个、国有企业审计2个、专项审计调查1个。

　　（二）完成2个部门、1个街道及3个中小学幼儿园共6个单位决算审签。

　　（三）做好非立项性财务检查和专项审计工作，完成上级审计机关安排的审计项目，协调保障上级审计机关在我区实施审计项目的顺利开展。

　　（四）推进审计信息化工作，加强审计机关自身建设。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年思明区审计局（汇总）部门年初结转和结余1.30万元，本年收入570.48万元，本年支出565.32万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.02万元，年末结转和结余6.44万元。

　　（一）2017年收入570.48万元，比2016年决算数增加56.41万元，增长10.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入569.46万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入1.02万元。

　　（二）2017年本年支出565.32万元，比2016年决算数增加72.34万元，增长14.67％，具体情况如下：

　　1.基本支出519.91万元。其中，人员支出493.08万元，公用支出26.83万元。

　　2.项目支出45.41万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出564.32万元，比2016年决算数增加128.73万元，增长29.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行288.86万元，较2016年决算数增加111.91万元，增长63.24%。主要原因是政策性增资、会计科目口径调整、职工住房货币化补贴等。

　　（二）一般行政管理事务16.5万元，较2016年决算数减少4.56万元，下降21.65%。主要原因是控制日常公用支出。

　　（三）审计业务21.36万元，较2016年决算数减少4.95万元，下降18.81%。主要原因是审计业务费用下降。

　　（四）事业运行145.14万元，较2016年决算数增加40.93万元，增长39.28%。主要原因是增人、增资。

　　（五）其他审计事务支出33.53万元，较2016年决算数减少50.63万元，下降60.16%。主要原因是会计科目口径调整。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.45万元，2016年未单独列出此项，因此无法对比。主要用于缴交养老保险。

　　（七）行政单位医疗6.78万元，较2016年决算数增加0.18万元，增长2.73%。主要原因是人员变动。

　　（八）事业单位医疗3.35万元，较2016年决算数增加0.48万元，增长16.72%。主要原因是增人。

　　（九）公务员医疗补助3.95万元，较2016年决算数增加0.42万元，增长11.90%。主要原因是人员变动。

　　（十）其他支出11.4万元，较2016年决算数增加1.5万元，增长15.15%。主要原因是人员调整。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，与2016年持平。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，同比下降97.07%。主要原因是公务用车改革。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，原因为无因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100.00%，主要是:取消公务用车。

　　（三）公务接待费0.21万元。主要用于相关业务部门调研交流的接待活动，累计接待2批次、接待总人数17人。与2016年相比,公务接待费支出增加0.1万元，增长90.91%，主要是:公务接待增加1批次。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出22.53万元，比2016年减少5.33万元，下降30.96%，主要原因是节约办公成本，缩减办公开支。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购金额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至 2017 年 12 月 31 日 ，共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对0个项目，涉及金额0万元，开展了绩效管理工作。

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格