部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01111-06-01-2024-016	成文时间	2024-09-03
发布机构	思明区人力资源和社会保障局	文号
标题：	2023年度厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算
内容概述：	2023年度厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算
有效性：

2023年度厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算

发布时间：2024-09-03 09:05

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　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第五部分附件………………………………………………

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）部门的主要职责是：

　　一、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，拟订辖区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

　　二、参与研究拟订区中、长期人才资源发展规划；按照干部管理权限，会同区委组织部做好事业单位人才队伍建设；会同有关部门做好企事业单位人才引进、培训和培养工作。

　　三、按照干部管理权限，负责参照公务员法管理事业单位工作人员的人事管理；做好专业技术人员职称工作；指导各事业单位科学设岗，完善聘任管理；贯彻实施事业单位人事制度改革。

　　四、组织实施事业单位人员工资、津补贴和离退休管理政策；负责区事业单位工资基金管理。

　　五、协调和完善人事人才、就业公共服务体系建设；负责就业管理工作，组织实施各项就业政策，承担劳动用工备案工作，组织落实就业援助制度；负责组织实施高校毕业生就业政策，为企业提供人事代理和人才交流咨询服务。

　　六、加强劳动者的职业能力建设，组织实施职业技能鉴定工作。

　　七、承担上级委托行使的工伤认定职权，协助市人力资源和社会保障局做好用人单位或受伤职工对工伤认定不服的行政复议或行政诉讼等工作。

　　八、监督企业做好劳动保护，对职工工作时间、休息休假和女工、未成年工特殊保护的执行情况进行监督检查。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　九、负责本部门职能范围内的行政审批和公共服务事项。

　　十、组织实施各项社会保险及补充保险政策，落实社会保险关系待遇支付政策；贯彻落实社会保险及补充保险的监督检查制度。

　　十一、负责企业离退休人员的社会化管理服务工作。

　　十二、处理辖区人事劳动争议案件。负责业务范围内的信访，协调、参与辖区集体劳动争议的处理。

　　十三、完善劳动关系协商协调机制，会同相关部门做好辖区和谐劳动关系建设工作；指导用人单位与职工建立劳动合同关系（包括集体合同）。落实劳动关系监测、预警、挂钩帮扶等制度，促进劳动关系和谐稳定。

　　十四、指导企业工资分配，负责企业工资统计工作。指导和监督区委管理企业负责人薪酬分配，拟定薪酬管理政策，统筹协调区委管理企业负责人薪酬水平，承担联席会议办公室工作。

　　十五、协同用人单位负责全区非在编人员的招录和工资奖金福利等相关工作。

　　十六、按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

　　十七、负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

　　十八、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）部门包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）
2	厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心
3	厦门市思明区社会保险中心
4	厦门市思明区人才交流咨询服务中心
5	厦门市思明区劳动保障监察大队
6	厦门市思明区就业中心
7	厦门市思明区劳动人事争议仲裁院

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）重点完成了以下工作：

　　（一）深化法治建设，推进工作再创新高度

　　深化普法宣传、严格依法行政、促进就业创业、保障改善民生、维护和谐稳定等各方面取得良好成效，获人社部“法治人社建设优秀单位”荣誉称号，连续2年获人社部“劳动保障新闻宣传工作做得好的单位”通报表扬；入选“厦门市2023年依法治理十大优秀案例”“思明区2023年改革优秀案例”。

　　（二）推进综改试点落地见效，深化两岸融合发展

　　抢抓综改试点重要机遇，加快推动应用场景落地。一是推进基层劳动关系公共服务站点建设。创新构建“两端双线、三新多元”新模式。二是积极探索专业职称评审试点。在全省率先开展大数据、人工智能专业职称评审试点，鼓励吸引台胞和台企引进高层次人才参评并提供“绿色通道”，深化两岸科技人才交流合作。三是探索两岸融合化解劳动争议机制改革。与区台港澳办、区总工会合作，共同推动涉台劳动争议调解融入涉台人民调解委员会联调体系，保障台企台胞合法权益。

　　（三）坚持就业优先，促进居民充分就业

　　1.优化就业服务。实施就业优先战略，多措并举落实“六稳”“六保”。2.强化重点帮扶。突出政策兜底保障作用，持续做好重点群体就业帮扶。一是落实精准帮扶。在深入走访摸排基础上，为帮扶对象提供至少1次职业指导、3次岗位推荐、1次职业培训和就业见习机会，为3795名失业人员精准推荐就业岗位。二是提升培训实效。积极开发符合需求的项目制培训课程，全年共开展短视频制作、电商运营、家庭教育指导等培训37期，培训人数1700人。开展“马兰花”创业培训3期、66人次，课程内容包括创业适应性分析、选择创业项目、市场评估、团队管理等，帮助有创业意向群体系统掌握知识技能。三是建设零工市场。投入133万元建成区级零工市场（筼筜街道岳阳社区湖滨东路319号市人才中心大院内）和3个零工驿站（位于开元街道阳台山社区、溪岸社区和嘉莲街道盈翠社区），利用全市统一线上平台实现零工岗位信息发布、对接匹配“一网通办”，联合中国海峡人才市场厦门分部、厦门高新人才开发有限公司等专业人力资源服务机构提供服务保障，有效提高人岗匹配效率和成功率，更好促进失业人员多渠道灵活就业。3.深化劳务协作。深化东西部劳务协作、山海协作，持续擦亮思明就业扶贫“金字招牌”。

　　（四）完善基层治理，维护大局安定稳定

　　1.深化劳动保障改革创新。打造“从心出发知心乐调”服务品牌。通过购买服务引入心理咨询师、律师、社工师参与纠纷调解，推广《思明阳光心语》公益刊物，通过防范在先、化解在前促进源头治理。推动“工伤速裁”改革，推动工伤认定案件调解快办，缩减立案审批时限，加快裁决赔付进度，实现案件快立、快调、快审、快结。2.完善“仲裁+X”联动模式。联合法院、检察院、司法、工会等部门，建立多方合作工作机制，助力争议化解提速增效。3.提升行政执法工作质效。营造维护劳动者合法权益的良好氛围。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32606.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	107.10	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	18.57	八、社会保障和就业支出	39	30471.68
	9		九、卫生健康支出	40	1103.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1050.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	107.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	32731.97	本年支出合计	58	32731.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	32731.97	总计	62	32731.97
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32731.97	32713.41					18.57
208	社会保障和就业支出	30,471.68	30,453.12					18.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,279.15	21,279.15
2080101	行政运行	334.79	334.79
2080104	综合业务管理	67.5	67.5
2080105	劳动保障监察	1,197.68	1,197.68
2080106	就业管理事务	765.88	765.88
2080109	社会保险经办机构	6,920.71	6,920.71
2080112	劳动人事争议调解仲裁	475.18	475.18
2080116	引进人才费用	11,080.59	11,080.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.82	436.82
20805	行政事业单位养老支出	1,870.21	1,870.21
2080501	行政单位离退休	1,322.59	1,322.59
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.96	329.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.39	173.39
20807	就业补助	5,031.8	5,013.24					18.57
2080701	就业创业服务补贴	258	258
2080702	职业培训补贴	32.81	14.24					18.57
2080704	社会保险补贴	3,656.36	3,656.36
2080705	公益性岗位补贴	30.25	30.25
2080799	其他就业补助支出	1,054.39	1,054.39
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,290.52	2,290.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,290.52	2,290.52
210	卫生健康支出	1,103.19	1,103.19
21011	行政事业单位医疗	213.19	213.19
2101101	行政单位医疗	126.07	126.07
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	890	890
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	890	890
213	农林水支出	1,050	1,050
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050	1,050
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050	1,050
223	国有资本经营预算支出	107.1	107.1
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	107.1	107.1
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	107.1	107.1
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32731.97	5188.93	27543.04
208	社会保障和就业支出	30,471.68	4,975.74	25,495.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,279.15	4,159.08	17,120.07
2080101	行政运行	334.79	302.31	32.48
2080104	综合业务管理	67.5		67.5
2080105	劳动保障监察	1,197.68	1,167.78	29.9
2080106	就业管理事务	765.88	764.54	1.35
2080109	社会保险经办机构	6,920.71	1,407.22	5,513.5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	475.18	291.36	183.82
2080116	引进人才费用	11,080.59		11,080.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.82	225.88	210.94
20805	行政事业单位养老支出	1,870.21	816.66	1,053.55
2080501	行政单位离退休	1,322.59	269.04	1,053.55
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.96	329.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.39	173.39
20807	就业补助	5,031.8		5,031.8
2080701	就业创业服务补贴	258		258
2080702	职业培训补贴	32.81		32.81
2080704	社会保险补贴	3,656.36		3,656.36
2080705	公益性岗位补贴	30.25		30.25
2080799	其他就业补助支出	1,054.39		1,054.39
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
210	卫生健康支出	1,103.19	213.19	890
21011	行政事业单位医疗	213.19	213.19
2101101	行政单位医疗	126.07	126.07
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	890		890
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	890		890
213	农林水支出	1,050		1,050
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050		1,050
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050		1,050
223	国有资本经营预算支出	107.1		107.1
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	107.1		107.1
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	107.1		107.1
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32606.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	107.10	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30453.12	30453.12
	9		九、卫生健康支出	41	1103.19	1103.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1050.00	1050.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	107.10			107.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	32713.41	本年支出合计	59	32713.41	32606.31		107.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	32713.41	总计	64	32713.41	32606.31		107.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		32606.31	5188.93	27417.38
208	社会保障和就业支出	30,453.12	4,975.74	25,477.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,279.15	4,159.08	17,120.07
2080101	行政运行	334.79	302.31	32.48
2080104	综合业务管理	67.5		67.5
2080105	劳动保障监察	1,197.68	1,167.78	29.9
2080106	就业管理事务	765.88	764.54	1.35
2080109	社会保险经办机构	6,920.71	1,407.22	5,513.5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	475.18	291.36	183.82
2080116	引进人才费用	11,080.59		11,080.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.82	225.88	210.94
20805	行政事业单位养老支出	1,870.21	816.66	1,053.55
2080501	行政单位离退休	1,322.59	269.04	1,053.55
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.96	329.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.39	173.39
20807	就业补助	5,013.24		5,013.24
2080701	就业创业服务补贴	258		258
2080702	职业培训补贴	14.24		14.24
2080704	社会保险补贴	3,656.36		3,656.36
2080705	公益性岗位补贴	30.25		30.25
2080799	其他就业补助支出	1,054.39		1,054.39
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
210	卫生健康支出	1,103.19	213.19	890
21011	行政事业单位医疗	213.19	213.19
2101101	行政单位医疗	126.07	126.07
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	890		890
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	890		890
213	农林水支出	1,050		1,050
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050		1,050
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050		1,050
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4091.31	302	商品和服务支出	742.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	608.67	30201	办公费	42.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1040.56	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	968.40	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	78.03	30205	水费		310	资本性支出	38.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	173.39	30207	邮电费	36.30	31002	办公设备购置	38.46
30110	职工基本医疗保险缴费	143.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	68.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	15.41	31006	大型修缮
30113	住房公积金	395.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	275.67	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	317.00	30215	会议费	0.33	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	32.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	387.93	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.39	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	123.27	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	7.30	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.63	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	284.47	30240	税金及附加费用	1.69	39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	47.56	39999	其他支出
人员经费合计		4408.31	公用经费合计					780.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		3.01		3.01	1.69	2.92		1.23		1.23	1.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		107.10		107.10
223	国有资本经营预算支出	107.1		107.1
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	107.1		107.1
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	107.1		107.1
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计32731.97 万元，支出总计32731.97 万元，与上年决算数相比，各减少6500.00万元、6610.98万元，下降16.57%、16.80%。主要是项目支出和发展支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入32731.97 万元，比上年决算数减少6500.00万元，下降16.57％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入32606.31 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入107.10 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元。

　　8.其他收入18.57 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出32731.97 万元，比上年决算数减少6610.98万元，下降16.80%，具体情况如下：

　　1.基本支出5188.93 万元。其中，人员支出4408.31 万元，公用支出780.62 万元。

　　2.项目支出27543.04 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计32713.41 万元，支出总计32713.41 万元，与上年决算数相比，各减少6385.56万元、 6385.56万元，下降16.33%、 16.33%，主要原因是：项目支出和发展支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出32606.31 万元，比上年决算数减少6222.06万元，下降6.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行334.79万元，较2022年决算数减少45.19万元，下降11.89%。主要原因是人员支出调整。

　　（二）综合业务管理67.5万元，较2022年决算数减少41.6万元，下降160.62%，主要原因为科目调整。

　　（三）劳动保障监察事务支出1197.68万元，较2022年决算数减少82.21万元，下降6.42%。主要原因是区劳动保障监察大队公用及项目经费减少。

　　（四）就业管理事务支出765.88万元，较2022年决算数减少41.41万元，下降5.13%。主要原因是区就业中心公用经费及业务经费减少。

　　（五）社会保险经办机构支出6920.71万元，较2022年决算数增加441.82万元，增长6.82%，主要原因是社会保险政策性支

　　出增加。

　　（六）劳动人事争议调解仲裁事务支出475.18万元，较2022年决算减少19.18万元，减少3.88%。主要原因是劳动人事争议仲裁公用经费及业务经费减少。

　　（七）引进人才经费11080.59万元，较2022年决算数增加2799.33万元，增长33.8%，主要为兑现引进人才政策支出增加。

　　（八）其他人力资源服务支出436.82万元，较2022年减少48.54万元，下降10%，主要为人才中心公用及项目支出减少。

　　（九）行政单位离退休支出1322.59万元，较2022减少7128.18万元，减少84.35%，主要原因为科目调整。

　　（十）事业单位离退休支出44.26万元，16.16万元，较2022年决算数增加26.1万元。增加161.51%，主要原因为科目调整。

　　（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出329.96万元，263.21万元，较2022年增加66.75万元，增长20.23%，主要为养老缴费基数调整及人员调整。

　　（十二）机关事业单位职业年金缴费支出173.39万元，较2022年减少470.38万元，下降71.84%，主要原因为职业年金缴费减少。

　　（十三）就业创业服务补贴258万元，主要原因为新增科目。

　　（十四）职业培训补贴32.81万元，较2022年增加4.59万元，增长16.44%，主要为补贴人数增加。

　　（十五）社会保险补贴3656.36万元，较2022年减少662.53万元，下降15.24%，主要为社会保险补贴减少。

　　（十六）公益性岗位补贴30.25万元，较2022年减少16.28万元，下降34.99%，主要为公益性岗位补贴减少。

　　（十七）其他就业补助支出1054.39万元，较2022年减少914.55万元，下降46.45%。主要原因为其他就业补助支出减少。

　　（十八）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2290.52万元，较2022年增加13.1万元，下降0.57%，主要为补助人数及补助标准调整。

　　（十九）行政单位医疗126.07万元，125.49万元，较2022年增加0.28万元，增长0.22%。主要原因是人员及缴费基数调整。

　　（二十）事业单位医疗23.17万元，11.94万元，较2022年决算增加11.23万元，增加94.05%，主要原因是科目调整。

　　（二十一）公务员医疗补助63.94万元，较2022年增加12.07万元，增长23.27%，主要为人员及缴费基数调整。

　　（二十二）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助890万元，较2022年减少790万元，下降47.02%，主要为补助人数减少。

　　（二十三）其他巩固脱贫衔接乡村振兴1050万元，较2022年决算增加270.37万元，增长34.68%，主要原因为巩固脱贫衔接乡村振兴经费支出增加。

　　（二十四）国有企业退休人员社会化管理补助107.1万元，较2022年决算数减少163.50万元，下降60.42%，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出波动。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出107.10 万元，比上年决算数减少163.50万元，下降60.42%，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出波动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5188.93 万元，其中：

　　（一）人员经费4408.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费780.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.92 万元，完成全年预算的 62.22%；较上年增加 0.85万元，增长41.06%。主要原因是公务接待及公务用车费用增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长） 0%。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.23万元，完成全年预算的 40.97%；较上年增加 0.15万元，增长14.18%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%。

　　公务用车运行费支出1.23万元，完成全年预算的 40.97%；较上年增加 0.15万元，增长14.18%。主要是车辆运行支出增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1 辆。

　　（三）公务接待费支出1.69万元，完成全年预算的 99.95%；较上年增加 0.70万元，增长 70.24%。主要是公务接待人次增加。累计接待11 批次、138 人次。

　　八、预算绩效情况说明（部门公开版）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为98分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

　　九、其他重要事项说明

　　无。

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出642.15万元，比上年决算数增加89.36万元，增长16.17%，主要原因是: 办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、人员编制数量增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额43.52万元，其中：政府采购货物支出43.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.70万元，占政府采购支出总额的 59.06%，其中：授予小微企业合同金额19.36万元，占授予中小企业合同金额的75.34%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（部门）

　　一、《部门整体支出绩效自评表》

（2023年度）

预算单位（盖章）厦门市思明区人力资源和社会保障局										单位：万元
项目名称		厦门市思明区人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效自评				自评年度	2023年
主管部门						实施单位
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		年度资金总额	24316.04	13479.99	37796.04	32731.97	86.55%	10	8	部分政策性支出减少及配合财政要求过“紧日子”全面压缩开支，造成全年预算执行率下降。
年度　　总体　　目标	预期目标					实际完成情况
	完成2023年度各项工作目标。					完成2023年度各项工作目标。
	完成2023年度各项工作目标。					完成2023年度各项工作目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	全年预算执行率	定量	90%以上	86.55%	86.55%	10	8	无
		质量指标	资金使用过程中出现重大违规违纪现象	定性	没有出现重大违规违纪现象	没有出现重大违规违纪现象	没有出现重大违规违纪现象	10	10	无
		时效指标	业务受理及时率	定量	95%以上	98%	98%	10	10	无
		成本指标	全年公用支出不高于上年	定性	全年公用支出不高于上年	全年公用支出不高于上年	全年公用支出不高于上年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对企业服务质量有所提升	定性	服务质量有所提升	服务质量有所提升	服务质量有所提升	10	10	无
		社会效益指标	我区各项人力资源和社会保障事业有所发展	定性	我区各项人力资源和社会保障事业有所发展	有所发展	有所发展	10	10	无
		生态效益指标	办公耗材使用合规率	定量	95%以上	100%	100%	10	10	无
	满意度　　指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定量	98%以上	100%	100%	10	10
总分								100	98
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

　　二、《项目支出绩效自评表》

　　详见各单位项目支出绩效自评。

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