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目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 .................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2023年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ..............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............
第三部分 2023年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明............................
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心部门的主要职责是：在厦门市思明区人力资源和社会保障局领导下，协助市退服中心在思明区履行以下职责：
（一）负责本辖区退休人员社会化管理服务工作。
（二）完成市退服中心交办的退休人员社会化管理服务业务工作。
（三）办理区属退休人员移交社会化管理服务手续。
（四）负责管理区属退休人员人事档案。
（五）指导、监督街道劳动保障机构的退休人员社会化管理服务工作。
（六）开展领取养老保险待遇资格认证工作。
（七）负责退休人员慰问金（物品）的审批与发放工作。
（八）办理退休人员社会化管理服务其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心列入2023年部门决算编制范围的详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
参照公务员管理事业单位 |
15 |
三、部门主要工作总结
2023年，思明区退服中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市中心的大力指导下，围绕退休人员“六个老有”目标，强化信息化支撑，守正创新提升服务水平，为退休人员提供“贴心、舒心、暖心”的服务，不断增强退休人员获得感、幸福感、归属感。
一、2023年主要工作
（一）精准慰问困难退休人员，提升退休人员幸福感
截至2023年12月底，共发放住院慰问16194人次,发放亡故退休人员家属慰问1892人；发放春节节日重点慰问1362人，普遍慰问135805人；发放重阳重点慰问1627人，普遍慰问141160人。主要做法：一是采用银联发放、厦门银行发放、网银发放等多种方式进行分类发放，确保发放准、快、全；二是提前预判、重点关注发放可能不成功的账号，确保应发尽发；三是预先核实历年来发放不成功人员账号更新情况，确保及时发放。
（二）加强小组长队伍建设，打通退休服务最后一环
目前我区退休人员小组长有3427名，本年度我区共审批新任小组长220人；发放小组长补贴41124人次，发放补贴600多万元；组织 228名小组长进行业务培训，有效提高小组长履职尽责能力，组织对各街道社区开展小组长作用发挥调研工作，全面掌握小组长工作开展情况；监督并指导街道、社区小组长管理工作，对超龄小组长及小组成员不合规的情况进行整改，规范我区退休人员小组长队伍建设。
(三) 扎实开展文体健康活动，丰富退休人员退休生活
为丰富退休人员的生活，根据市退服中心的统一安排，年内共开展各项文体健康活动共62场，共4000余名退休人员参加。其中，文明健康知识讲座32场，趣味运动会6场，文艺演出进社区活动4场，“红心永向党 奋进新征程”参观研学活动15场，以上活动支出经费共计100多万元。活动引起退休人员的强烈反响，并多次在《海西晨报》媒体上报道活动盛况。此外，今年以来，还组织退休人员参加了幸福直通车启动仪式、摄影采风、气排球邀请赛、“我们的节日”端午节包粽子比赛等活动，受到广大退休人员的一致好评，切实提升了退休人员的获得感、幸福感、归属感。
(四) 优化档案查询服务，满足退休人员多样化查询需求
截至12月底，共接收退休人员档案9000份，并移交给易联众公司进行数字化扫描，且完成了当年档案扫描的质检抽查工作。完成档案查询400人次，档案相关咨询330人次。我区及时完纸质档案到电子档案的入库扫描工作，极大地提高了退休人员档案查询服务水平，确保退休老人“只跑一趟”政务办理率。
（五）按时接收新增退休人员，提升退休人员归属感
目前我区服务企业离退休人员143291人，2023年度接收新增退休人员11333人，接收率100%，极大地提升了退休人员归属感。区中心派专人督促街道、社区完善5583名退休人员基本信息，完成退休人员疑点信息核实257人。
（六）高效开展养老待遇资格认证，确保社保基金安全
2023年度，我区养老待遇资格认证586969人次。保社保基金安全和及时发放养老金待遇，主要做法如下：一是依据上级相关文件，督导区属街道、社区开展2023年度养老金资格认证工作和协助认证工作。二是依托街道，提升社区认证工作业务骨干技能。三是规范街道、社区逾期未认证人员工作台账。四是调研区属协助认证工作服务质量，总结、推广认证工作经验。五是协调处理微信认证不通过、逾期未认证事。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5978.7 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
107.1 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
5950.4 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.29 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
107.1 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
6085.8 |
本年支出合计 |
6085.8 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
6085.8 |
总计 |
6085.8 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
6085.8 |
563.44 |
5522.36 |
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5950.4 |
535.15 |
5415.26 |
|
|
|
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5855.84 |
440.59 |
5415.26 |
|
|
|
||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
5855.84 |
440.59 |
5415.26 |
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.56 |
94.56 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.96 |
28.96 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080505 2080506 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.74 21.87 |
43.74 21.87 |
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.29 |
28.29 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.29 |
28.29 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101103 223 22301 2230105 |
公务员医疗补助 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理 补助支出 |
9.57 107.1 107.1 107.1 |
9.57 |
107.1 107.1 107.1 |
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5978.7 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
107.1 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5950.4 |
5950.4 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.29 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
107.1 |
0.00 |
0.00 |
107.1 |
|||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
000 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
6085.8 |
本年支出合计 |
6085.8 |
5978.7 |
0.00 |
107.1 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
6085.8 |
总计 |
6085.8 |
5978.7 |
0.00 |
107.1 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
497.07 |
302 |
商品和服务支出 |
33.99 |
30703 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
70.37 |
30201 |
办公费 |
5.99 |
30704 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
185.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.32 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
82.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.32 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.74 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.87 |
30207 |
邮电费 |
5.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
52.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
28.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.01 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.7 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||
|
人员经费合计 |
526.13 |
公用经费合计 |
37.31 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门/单位：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
107.1 |
|
107.1 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
107.1 |
|
107.1 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
107.1 |
|
107.1 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计6085.80万元，支出总计6085.80万元，与上年决算数相比，各增加398.84万元，增长7.01％，主要是每年递增接收的退休老人的专项经费支出。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入6085.80万元，比上年决算数增加398.84万元，增长7.01％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5978.70万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入107.10万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出6085.80万元，比上年决算数增加398.84万元，增长7.01％，具体情况如下：
1.基本支出563.44万元。其中，人员支出526.13万元，公用支出37.31万元。
2.项目支出5522.36万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6085.80万元，支出总计6085.80万元，与上年决算数相比，各增加398.84万元，增长7.01％，主要是每年递增接收的退休老人的专项经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算拨款支出5978.70万元，比上年决算数增加562.34万元，增长10.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2080109-社会保险经办机构（项级科目编码-名称）5855.84万元，较上年决算数增加524.17万元，增加10%。主要原因是：每年递增增加接收的退休人员专项经费的支出。
（二）2080501-行政单位离退休（项级科目编码-名称）28.96万元，较上年决算数增加4.96万元，增长21%。主要原因是：工资结构调整。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）34.86万元，较上年决算数增加8.88万元，增长26%。主要原因是：缴费比例调整。
（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）21.87万元，较上年决算数增加21.87万元，增长100%。主要原因是：缴费比例调整。
（五）2101101-行政单位医疗（项级科目编码-名称）18.73万元，较上年决算数增加0.54万元，增长3%。主要原因是：工资结构调整。
（六）2101103-公务员医疗补助（项级科目编码-名称）9.57万元，较上年决算数增加1.94万元，增长26%。主要原因是：缴费比例调整。
四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出0.00万元。本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出107.10万元，比上年决算数减少-163.50万元，下降-60.42％，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项级科目编码-名称）107.1万元，较上年决算数减少-163.5万元，下降61％，主要原因为市退服中心当年度少拨此笔专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出563.44万元，其中：
（一）人员经费526.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费37.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）无差异。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元无差别，2022年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元无差异。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元无差异。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明（部门公开版本）
根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为97.13分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件3。
本部门组织对区市退休人员管理活动费及退休小组长费用项目开展2023年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目1个。项目绩效评价报告及评分表详见附件1、2。
八、预算绩效情况说明（单位公开版本）
本单位组织对区市退休人员管理活动费及退休小组长费用二级项目开展2023年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目1个。项目绩效评价报告及评分表详见附件1、2、3。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出24.72万元，比上年决算数增长-17.76%，主要是:机关事业单位厉行节约的成果。
（二）政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金我，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：
|
部门（单位）项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||||
|
预算单位（盖章）：厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
区、市退休人员管理活动费及退休小组长费用 |
自评年度 |
2023 |
||||||||
|
主管部门 |
区人社局 |
实施单位 |
厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算款 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||
|
5180 |
184 |
5364 |
5362.6 |
99.97% |
10 |
10.00 |
无 |
||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1、根据市政府《厦门市人民政府印发<厦门市退休人员社会化管理服务办法>的通知》（厦府规[2020]4号）文件通知精神，按要求落实本辖区企业离退休员的各项服务工作及任务。 2、根据《厦门市企业离退休人员社会化服务中心关于印发厦门市退休人员社会化管理服务业务规范的通知》（厦退服[2020]5号）通知精神，实施各项服务工作。" |
目标全额完成。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 |
数量指标 |
本年度移交本辖区管理的退休人员 |
定量 |
≥13万人 |
14万人 |
107.69% |
4 |
4.00 |
无 |
|
|
本年度全区小组长人数 |
定量 |
≥0.35万人 |
0.3418万人 |
97.66% |
3 |
2.93 |
无 |
||||
|
本年度全区优秀小组长人数 |
定量 |
≥0.04万人 |
0.0346万人 |
86.50% |
3 |
2.60 |
无 |
||||
|
质量指标 |
政策兑现到位 |
定性 |
=100% |
100% |
100% |
5 |
5.00 |
无 |
|||
|
资金使用合规率 |
定性 |
=100% |
100% |
100% |
5 |
5.00 |
无 |
||||
|
资金发放足额率 |
定性 |
=100% |
100% |
100% |
4 |
4.00 |
无 |
||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
定性 |
=100% |
100% |
100% |
4 |
4.00 |
无 |
|||
|
发放到位率 |
定性 |
=100% |
100% |
100% |
4 |
4.00 |
无 |
||||
|
成本指标 |
每位退休人员全年管理活动费标准 |
定性 |
≤400元 |
400元 |
100% |
3 |
3.00 |
无 |
|||
|
其中每位退休人员两节慰问金标准 |
定性 |
=300元 |
300元 |
100% |
3 |
3.00 |
无 |
||||
|
其中每位生病退休人员慰问金标准 |
定性 |
≤400元 |
400元 |
100% |
3 |
3.00 |
无 |
||||
|
其中每位去世退休人员家属慰问金标准 |
定性 |
=500元 |
500元 |
100% |
3 |
3.00 |
无 |
||||
|
每位退休小组长全年交通通讯补贴标准 |
定性 |
=1800元 |
1800元 |
100% |
3 |
3.00 |
无 |
||||
|
每位优秀退休小组长奖励金标准 |
定性 |
=400元 |
400元 |
100% |
3 |
3.00 |
无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高退休人员的收入水平 |
定量 |
≥5% |
3% |
60.00% |
6 |
3.6 |
养老金调整比例以上级文件为准。 |
||
|
社会效益指标 |
退休人员纳入社会化管理率 |
定量 |
≥99% |
100% |
100.81% |
6 |
6.00 |
无 |
|||
|
退休人员的幸福指数 |
定量 |
≥90% |
90% |
100.00% |
6 |
6.00 |
无 |
||||
|
生态效益指标 |
满足退休人员对美好生活的需求 |
定量 |
≥90% |
90% |
100.00% |
6 |
6.00 |
无 |
|||
|
可持续影响指标 |
提升退休人员社会化服务水平 |
定量 |
≥90% |
95% |
105.56% |
6 |
6.00 |
无 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移交社会化管理的退休人员满意度 |
定量 |
≥99% |
99% |
100.00% |
10 |
10.00 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
97.13 |
|
||||||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 |
|||||||||||
|
附件3： |
||||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
预算单位（盖章）： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称： |
厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心 |
自评年度 |
2023 |
|||||||
|
年度预算执行情况 |
|
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|
|
合计 |
5798.48 |
287.32 |
6085.80 |
6085.80 |
100% |
10 |
9.5 |
／ |
||
|
其中：人员支出 |
513.32 |
12.81 |
526.13 |
526.13 |
100% |
2 |
2 |
／ |
||
|
公用支出 |
45.11 |
-7.80 |
37.31 |
37.31 |
100% |
2 |
2 |
／ |
||
|
专项业务费 |
60.05 |
99.71 |
159.76 |
159.76 |
100% |
2 |
2 |
／ |
||
|
发展经费 |
5180 |
182.6 |
5362.60 |
5362.60 |
100% |
4 |
3.5 |
／ |
||
|
基建项目 |
|
|
|
|
|
|
|
／ |
||
|
绩效指标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标类型 |
目标值 |
实际完成值 |
涉及项目年初预算 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|
区市退休人员管理活动费及退休小组长费用 |
预算执行率 |
预算执行率 |
100% |
100% |
5362.6 |
100% |
10 |
10 |
／ |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
／ |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
／ |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
／ |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
5090.28 |
5091.28 |
12.5 |
12.5 |
／ |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
／ |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效建立 |
有效建立 |
7.5 |
7.5 |
／ |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有力提升 |
有力提升 |
7.5 |
7.5 |
／ |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有力提升 |
有力提升 |
7.5 |
7.5 |
／ |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
有力提升 |
有力提升 |
10 |
9 |
／ |
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
部门（单位）意见 |
填报人： 徐昵 审核人： |
|||||||||
|
部门单位负责人： 单梅 2024 年 8 月 22 日 |
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填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 |
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闽公网安备：35020302032647
