部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01111-06-01-2024-013	成文时间	2024-09-03
发布机构	思明区人力资源和社会保障局	文号
标题：	2023年度厦门市思明区社会保险中心部门决算
内容概述：	2023年度厦门市思明区社会保险中心部门决算
有效性：

2023年度厦门市思明区社会保险中心部门决算

发布时间：2024-09-03 08:57

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　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第五部分附件………………………………………………

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区社会保险中心部门的主要职责是：

　　负责办理本区基本养老、失业、工伤保险等的申报、待遇审核、支付、转移等服务工作以及基本养老个人账户和档案的建立记账和管理工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区社会保险中心在区人社局的直接领导和市社保中心的业务指导下，紧紧围绕市、区相关工作部署，以“三比三争”为工作目标，着力服务全市全区参保人员待遇发放，坚定信念、履职尽责、锐意进取，圆满完成年度各项社保服务保障工作。重点完成了以下工作：

　　（一）社保经办业务完成情况

　　2023年度中心受理各项社保经办业务112,648件，其中：窗口受理32,903件、互联网受理53,739件、APP及公众号受理7,625件、自助机受理18,381件。主要业务工作有：

　　养老保险：审核审批企业职工养老保险正常退休11,611人；审批丧葬补助金、抚恤金2152人；退付养老保险个人账户一次性待遇2368人。

　　社会保险关系：办理社会保险关系转移16018件(其中：养老保险转移接续15706件，失业保险转移接续312件）。

　　失业保险:审批各类失业待遇6913人次;发放企业稳岗补贴9,758家；发放技能提升补贴2,138人次；发放一次性留工培训补助24,202家；发放大中专毕业生岗位补贴3,555人。

　　工伤保险：受理核发各类工伤待遇申请1348人次。

　　被征地人员养老保险：被征地养老保险实名入库3,088人，并按规定要求发放相关待遇。

　　（二）开展社保基金管理巩固提升行动

　　一是扎实开展打击短期参保骗取失业补助金专项行动。二是开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理专项行动。三是做好养老保险待遇疑点数据的核查追偿工作。四是开展“社保服务进万家”“警示教育月”活动，维护社保基金安全。

　　（三）开展社保窗口服务提升行动

　　落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展政务服务“非常满意提升年”活动，着力“政务服务群众满意率，审批服务效率，网上实际办理率”，始终坚持以人民为中心的服务思想，不断规范业务经办行为，为办事群众和企业提供优质高效服务。按照“五级十五同”要求，规范配置办事指南，按规定要求力争做到申请条件、办理模式最优，材料、环节最少，审批时限最短来优化办理流程，提高审批效率，助力提升参保群众社保办事获得感。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4592.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4550.81
	9		九、卫生健康支出	40	41.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4592.29	本年支出合计	58	4592.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4592.29	总计	62	4592.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4592.29	4592.29
208	社会保障和就业支出	4,550.81	4,550.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.87	1,064.87
2080109	社会保险经办机构	1,064.87	1,064.87
20805	行政事业单位养老支出	1,195.41	1,195.41
2080501	行政单位离退休	1,099.24	1,099.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,290.52	2,290.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,290.52	2,290.52
210	卫生健康支出	41.48	41.48
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4592.29	1149.97	3442.31
208	社会保障和就业支出	4,550.81	1,108.49	3,442.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.87	966.63	98.24
2080109	社会保险经办机构	1,064.87	966.63	98.24
20805	行政事业单位养老支出	1,195.41	141.86	1,053.55
2080501	行政单位离退休	1,099.24	45.69	1,053.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
210	卫生健康支出	41.48	41.48
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4592.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4550.81	4550.81
	9		九、卫生健康支出	41	41.48	41.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4592.29	本年支出合计	59	4592.29	4592.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4592.29	总计	64	4592.29	4592.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4592.29	1149.97	3442.31
208	社会保障和就业支出	4,550.81	1,108.49	3,442.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.87	966.63	98.24
2080109	社会保险经办机构	1,064.87	966.63	98.24
20805	行政事业单位养老支出	1,195.41	141.86	1,053.55
2080501	行政单位离退休	1,099.24	45.69	1,053.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,290.52		2,290.52
210	卫生健康支出	41.48	41.48
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	993.54	302	商品和服务支出	107.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	114.13	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	183.46	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	238.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	32.06	30207	邮电费	9.99	31002	办公设备购置	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮
30113	住房公积金	73.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	245.69	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	45.84	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	24.41	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	31.32	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.43	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	45.84	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	13.71	39999	其他支出
人员经费合计		1039.38	公用经费合计					110.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33					0.33	0.33					0.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区社会保险中心		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计4592.29 万元，支出总计4592.29 万元，与上年决算数相比，各增加（减少） -7749.67万元，增长（下降） -62.79%。主要是：减少机关事业单位退休人员委托代发。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入4592.29 万元，比上年决算数增加（减少）-7749.67万元，增长（下降） -62.79％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入4592.29 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元。

　　8.其他收入0.00 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出4592.29 万元，比上年决算数增加（减少）-7749.67万元，增长（下降） -62.79%，具体情况如下：

　　1.基本支出1149.97 万元。其中，人员支出1039.38 万元，公用支出110.59 万元。

　　2.项目支出3442.31 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计4592.29 万元，支出总计4592.29 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）-7749.67万元，增长（下降） -62.79%，主要是：减少机关事业单位退休人员委托代发。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出4592.29 万元，比上年决算数增加（减少） -7749.67万元，增长（下降） -62.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080501-行政单位离退休-区属机关事业单位养老待遇委托代发经费1053.55万元，较上年决算数增加（减少）-7175.39万元，增加（下降）-87.2%。主要原因是2023年度减少机关事业单位退休人员委托代发。

　　（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）0万元，较上年决算数增加（减少）-639.55万元，增长（下降）-100%。主要原因是：2023年无此项目。

　　（三）2080109-社会保险经办机构-专项业务费（项级科目编码-名称）98.24万元，较上年决算数增加（减少）73.24万元，增长（下降）293%。主要原因是增加被征地人员养老保险经办项目费用。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.97 万元，其中：

　　（一）人员经费1039.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费110.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加） 0.21万元，降低（增长） 174.00%。主要原因是主要是2022年有1次接待任务，2023年有2次接待任务。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。

　　（三）公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加） 0.21万元，降低（增长） 174.00%。主要是2022年有1次接待任务，2023年有2次接待任务（简要说明差异原因）。累计接待2 批次、21 人次。

　　八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位组织对城乡居民养老保险补助二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目是1个。《项目支出绩效自评表》详见附件（单位）。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出110.59万元，比上年决算数减少（增加） 29.77万元，降低（增长） 36.83%，主要原因是: 为提升社保办事效率，本年度邮电、印刷等运行费用增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件（部门）

　　附件（单位）

　　一、《项目支出绩效自评表》

（2023年度）
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		城乡居民养老保险补助				自评年度	2023
主管部门		区人劳局				实施单位	厦门市思明区社会保险中心
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		年度资金总额	2174	126.05	2300.05	2290.52	99.59%	10	9.96	无
年度　　总体　　目标	预期目标					实际完成情况
	完成目标98%					99.59%
	完成目标98%					99.59%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	成本指标	维护成本控制率	定量	≧100%	2290.52	99.59%	50	49.8	无
	效益指标	社会效益指标	服务可靠度	定量	≧100%	100%	100%	30	30	无
	满意度　　指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≧100%	100%	100%	10	10	无
总分								100	99.76	无
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

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