部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01111-06-01-2024-012	成文时间	2024-09-03
发布机构	思明区人力资源和社会保障局	文号
标题：	2023年度厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）部门决算
内容概述：	2023年度厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）部门决算
有效性：

2023年度厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）部门决算

发布时间：2024-09-03 08:48

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　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第五部分附件………………………………………………

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，拟订辖区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

　　（二）参与研究拟订区中、长期人才资源发展规划；按照干部管理权限，会同区委组织部做好事业单位人才队伍建设；会同有关部门做好企事业单位人才引进、培训和培养工作。

　　（三）按照干部管理权限，负责参照公务员法管理事业单位工作人员的人事管理；做好专业技术人员职称工作；指导各事业单位科学设岗，完善聘任管理；贯彻实施事业单位人事制度改革。

　　（四）组织实施事业单位人员工资、津补贴和离退休管理政策；负责区事业单位工资基金管理。

　　（五）协调和完善人事人才、就业公共服务体系建设；负责就业管理工作，组织实施各项就业政策，承担劳动用工备案工作，组织落实就业援助制度；负责组织实施高校毕业生就业政策，为企业提供人事代理和人才交流咨询服务。

　　（六）承担上级委托行使的工伤认定职权，协助市人力资源和社会保障局做好用人单位或受伤职工对工伤认定不服的行政复议或行政诉讼等工作。

　　（七）监督企业做好劳动保护，对职工工作时间、休息休假和女工、未成年工特殊保护的执行情况进行监督检查。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（八）负责本部门职能范围内的行政审批和公共服务事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，思明区人力资源和社会保障局（本级）包括3个机关行政科室其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
人社局局机关	全额拨款	12	12

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区人力资源和社会保障局本级，重点完成了以下工作：

　　一、深化普法宣传、严格依法行政、促进就业创业、保障改善民生、维护和谐稳定等各方面取得良好成效，获人社部“法治人社建设优秀单位”荣誉称号，连续2年获人社部“劳动保障新闻宣传工作做得好的单位”通报表扬；入选“厦门市2023年依法治理十大优秀案例”“思明区2023年改革优秀案例”。

　　二、推进基层劳动关系公共服务站点建设。创新构建“两端双线、三新多元”新模式，在全省率先建成县（区）级新就业形态劳动者权益保障服务中心（新就业形态基层劳动关系公共服务站），扎实开展企业用工合规指导、劳动法律宣传、劳动争议预防调解及“四季暖心”关爱服务。积极探索专业职称评审试点。在全省率先开展大数据、人工智能专业职称评审试点，鼓励吸引台胞和台企引进高层次人才参评并提供“绿色通道”，深化两岸科技人才交流合作。

　　三、积极落实“留厦六条”，兑现新引进人才生活补贴3956人，金额9331万元，居各区第一；兑现高层次人才个人所得税奖励44人，金额1263万元，进一步激发用人主体的引才积极性。全区共接收高校毕业生2.87万人，有关工作成效获央视《新闻联播》报道。

　　四、落实精准帮扶，提升培训实效，建设零工市场。投入133万元建成区级零工市场（筼筜街道岳阳社区湖滨东路319号市人才中心大院内）和3个零工驿站（位于开元街道阳台山社区、溪岸社区和嘉莲街道盈翠社区），利用全市统一线上平台实现零工岗位信息发布、对接匹配“一网通办”，联合中国海峡人才市场厦门分部、厦门高新人才开发有限公司等专业人力资源服务机构提供服务保障，有效提高人岗匹配效率和成功率，更好促进失业人员多渠道灵活就业。

　　五、深化劳务协作。深化东西部劳务协作、山海协作，持续擦亮思明就业扶贫“金字招牌”。夯实拓展“思湖互商”协作机制，联合湖里区人社局各出资50万，持续推进“厦门闽宁劳务协作服务基地”建设。完善山海协作，加强与武平、将乐工作对接，组织62家次企业赴两地举办“乡村振兴”专场招聘会，提供岗位约2700个，现场求职约1200人次，达成意向192人次。三是促进劳务输转。与云南、贵州、甘肃、宁夏等地的县级人社部门加强合作，共同认定劳务输入基地合作运营机构，建成4省7个劳务输入基地，计划于春节前后组织企业前往招聘，解决生产型企业劳动力季节性缺工问题。

　　六、深化劳动保障改革创新。打造“从心出发知心乐调”服务品牌。通过购买服务引入心理咨询师、律师、社工师参与纠纷调解，推广《思明阳光心语》公益刊物，通过防范在先、化解在前促进源头治理。推动“工伤速裁”改革，推动工伤认定案件调解快办，缩减立案审批时限，加快裁决赔付进度，实现案件快立、快调、快审、快结。全年共受理工伤认定申请案件1210件，认定工伤1093件，90%以上案件在15日内办结，时限压缩75%以上。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1639.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	732.08
	9		九、卫生健康支出	40	907.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1639.30	本年支出合计	58	1639.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1639.30	总计	62	1639.30
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1639.30	1639.30
208	社会保障和就业支出	732.08	732.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	575.97	575.97
2080101	行政运行	334.79	334.79
2080104	综合业务管理	67.5	67.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.68	173.68
20805	行政事业单位养老支出	131.11	131.11
2080501	行政单位离退休	91.2	91.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3
20807	就业补助	25	25
2080701	就业创业服务补贴	25	25
210	卫生健康支出	907.21	907.21
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	890	890
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	890	890
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1639.30	450.64	1188.66
208	社会保障和就业支出	732.08	433.43	298.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	575.97	302.31	273.66
2080101	行政运行	334.79	302.31	32.48
2080104	综合业务管理	67.5		67.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.68		173.68
20805	行政事业单位养老支出	131.11	131.11
2080501	行政单位离退休	91.2	91.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3
20807	就业补助	25		25
2080701	就业创业服务补贴	25		25
210	卫生健康支出	907.21	17.21	890
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	890		890
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	890		890
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1639.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	732.08	732.08
	9		九、卫生健康支出	41	907.21	907.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1639.30	本年支出合计	59	1639.30	1639.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1639.30	总计	64	1639.30	1639.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1639.30	450.64	1188.66
208	社会保障和就业支出	732.08	433.43	298.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	575.97	302.31	273.66
2080101	行政运行	334.79	302.31	32.48
2080104	综合业务管理	67.5		67.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.68		173.68
20805	行政事业单位养老支出	131.11	131.11
2080501	行政单位离退休	91.2	91.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3
20807	就业补助	25		25
2080701	就业创业服务补贴	25		25
210	卫生健康支出	907.21	17.21	890
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	890		890
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	890		890
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.68	302	商品和服务支出	44.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.91	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	90.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	95.77	30215	会议费	0.33	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	15.68	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.19	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	91.60	30240	税金及附加费用	0.01	39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39999	其他支出
人员经费合计		406.46	公用经费合计					44.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69					0.69	0.69					0.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人力资源和社会保障局（本级）		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1639.30 万元，支出总计1639.30 万元，与上年决算数相比，各增加（减少） -817.25万元、-817.25万元，增长（下降） -33.27%、-33.27%。主要是发展项目支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1639.30 万元，比上年决算数增加（减少）-817.25万元，增长（下降） -33.27％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入1639.30 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元。

　　8.其他收入0.00 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1639.30 万元，比上年决算数增加（减少）-817.25万元，增长（下降） -33.27%，具体情况如下：

　　1.基本支出450.64 万元。其中，人员支出406.46 万元，公用支出44.18 万元。

　　2.项目支出1188.66 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1639.30 万元，支出总计1639.30 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）-817.25万元、 -817.25万元，增长（下降） -33.27%、 -33.27%，主要是：发展项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1639.30 万元，比上年决算数增加（减少） -817.25万元，增长（下降） -33.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行334.79万元，较上年决算数减少45.19万元，下降11.89%。主要原因是项目支出减少。

　　（二）综合业务管理67.5万元，较上年决算数增加41.6万元，增长160.62%。主要原因是科目调整。

　　（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出173.68万元，较上年决算数减少21.82万元，下降11.16%。主要原因是项目支出减少。

　　（四）行政单位离退休91.2万元，较上年决算数增加10.6万元，增长13.15%，主要原因是离退休人员增加。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.61万元，较上年决算数增加1.71万元，增长6.43%，主要原因是缴费标准调整。

　　（六）机关事业单位职业年金缴费支出13.3万元，较上年决算数增加8.3万元，增长166%，主要原因是人员增加及缴费标准调整。

　　（七）就业创业服务补贴25万元，中央直达资金，上年无此项资金。

　　（八）行政单位医疗11.39万元，较上年决算数减少1.61 万元，减少12.38%，主要原因是人员增加及缴费标准调整。

　　（九）公务员医疗补助5.82万元，较上年决算数增加0.37万元，增长6.79%，主要原因是人员及缴费标准调整。

　　（十）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助890万元，较上年决算数减少790万元，减少47.02%，主要原因是市财政结算金额减少。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.64 万元，其中：

　　（一）人员经费406.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费44.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加） -0.07万元，降低（增长） -9.40%。主要原因是公务接待人次及标准波动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组×× 个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。

　　（三）公务接待费支出0.69万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加） -0.07万元，降低（增长） -9.40%。主要原因是公务接待人次及标准波动。累计接待4 批次、39 人次。

　　八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位组织对全区全民医保补助支出等二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”。《项目支出绩效自评表》详见附件。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出44.18万元，比上年决算数减少（增加） -7.10万元，降低（增长） -13.85%，主要原因是: 办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（单位）

　　一、《项目支出绩效自评表》

（2023年度）
预算单位（盖章）：											单位：万元
项目名称			全区全民医保补助				自评年度
主管部门							实施单位
年度预算执行情况				年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况			年度资金总额	1500	610	890	890	59.33%	20	15	市财政结算缴费金额下降
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	实现全区全民医保全兑现						实现全区全民医保全兑现
	实现全区全民医保全兑现						实现全区全民医保全兑现
	一级指标	二级指标		三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标		年内完成金额	定量	1500万元	890万元	59.33%	20	15	市财政结算缴费金额下降
		质量指标		资金使用合规率	定量	100%	资金使用合规率	100%	10	10
		时效指标		年内完成率	定量	2023年	12月底前	100%	10	10
		成本指标		全年投入总成本	定量	投入100%	890万元	100%	10	10
		社会效益指标		社会效益目标	定性	保障我区城乡居民基本医疗需求	有所提高	有所提高	10	10
		可持续影响指标		可持续影响目标	定性	健全我区全民医保体系	有所提升	有所提升	10	10
	满意度　　指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	定量	98%	100%	100%	10	10
总分									90	90
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

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