部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01111-06-01-2024-010	成文时间	2024-09-03
发布机构	思明区人力资源和社会保障局	文号
标题：	2023年度厦门市思明区劳动保障监察大队部门决算
内容概述：	2023年度厦门市思明区劳动保障监察大队部门决算
有效性：

2023年度厦门市思明区劳动保障监察大队部门决算

发布时间：2024-09-03 08:44

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　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第五部分附件………………………………………………

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区劳动保障监察大队部门的主要职责是：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区劳动保障监察大队主要任务是：受理劳动者对用人单位的投诉举报，出警处置突发群体性劳资纠纷，对违法用人单位行政处罚，按上级要求核查省市110联动平台案件等内容。

　　围绕上述任务，本年度重点完成了以下工作：

　　一、受理各类投诉举报件10636件（工资类案件9549件），涉及人数16115人，涉及金额12492.9833万元。具体如下：

　　1、受理台546件，涉及人数940人，涉及金额566.2308万元；

　　2、支队转办件2163件，涉及人数2512人，涉及金额1681.7478万元；

　　3、12345转办件4672件，涉及人数5374人，涉及金额3381.8538万元；

　　4、国务院欠薪线索平台2607件，涉及人数5909人，涉及金额5709.4808万元。

　　5、省预警平台471件，涉及人数1140人，涉及金额1034.4746万元；

　　6、舆情件30件，涉及人数85人，涉及金额48.3912万元；

　　7、信访件147件，涉及人数155人，涉及金额70.8043万元。

　　二、出警处置突发劳资纠纷88件。涉及人1173人，涉及金额2019.6723万元。

　　三、核查110综治联动案件559件。涉及人1518人，涉及金额1104.1619万元。

　　四、行政处罚37起，处罚金额28.335万元。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1428.08	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1366.23
	9		九、卫生健康支出	40	61.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1428.08	本年支出合计	58	1428.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1428.08	总计	62	1428.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1428.08	1428.08
208	社会保障和就业支出	1,366.23	1,366.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,197.68	1,197.68
2080105	劳动保障监察	1,197.68	1,197.68
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.61	95.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81
210	卫生健康支出	61.85	61.85
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1428.08	1398.18	29.90
208	社会保障和就业支出	1,366.23	1,336.33	29.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,197.68	1,167.78	29.9
2080105	劳动保障监察	1,197.68	1,167.78	29.9
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.61	95.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81
210	卫生健康支出	61.85	61.85
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1428.08	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1366.23	1366.23
	9		九、卫生健康支出	41	61.85	61.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1428.08	本年支出合计	59	1428.08	1428.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1428.08	总计	64	1428.08	1428.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1428.08	1398.18	29.90
208	社会保障和就业支出	1,366.23	1,336.33	29.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,197.68	1,167.78	29.9
2080105	劳动保障监察	1,197.68	1,167.78	29.9
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.61	95.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81
210	卫生健康支出	61.85	61.85
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1085.66	302	商品和服务支出	271.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	155.72	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	317.81	30202	印刷费	.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	295.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	47.81	30207	邮电费	15.36	31002	办公设备购置	15.14
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	4.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金	109.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	25.39	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	.22	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	162.62	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	31.20	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.84	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.41	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	25.39	30240	税金及附加费用	1.68	39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	15.62	39999	其他支出
人员经费合计		1111.05	公用经费合计					287.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.22					.22	.22					.22
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区劳动保障监察大队		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1428.08 万元，支出总计1428.08 万元，与上年决算数相比，各增加5.81万元，变化很少。主要是清理规范津补贴扣减和职业年金缴费支出增加，正好基本抵平。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1428.08 万元，比上年决算数1433.89万元减少5.81万元，下降增加0.4％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入1428.08万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。

　　4. 上级补助收入0 万元。

　　5. 事业收入0 万元。

　　6. 经营收入0 万元。

　　7.附属单位上缴收入0 万元。

　　8.其他收入0 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1428.08万元，比上年决算数减少5.81万元，下降0.4%，具体情况如下：

　　1.基本支出1398.18万元。其中，人员支出1111.05 万元，公用支出287.13万元。

　　2.项目支出29.9万元。

　　3.上缴上级支出0 万元。

　　4.经营支出0 万元。

　　5.对附属单位补助支出0 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1428.08 万元，支出总计1428.08万元，与上年决算数相比，各减少5.81万元、下降0.4%，主要是：主要是清理规范津补贴扣减和职业年金缴费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1428.08万元，比上年决算数减少5.81万元，下降0.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080105劳动保障监察费1197.69万元，较上年决算数1279.89万元减少82.21万元，下降6.42%。主要原因是主要是清理规范津补贴扣减。

　　（二）2080506机关事业单位职业年金缴费47.81万元，较上年决算数增加47.81万元，增长100%。主要原因是新增缴费机关事业单位职业年金。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0 万元，比上年决算数增加0万元：

　　注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0 万元，比上年决算数增加0万元：

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.18 万元，其中：

　　（一）人员经费1111.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费287.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.22 万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.22万元，增长100%。主要原因是2022年度没有接待任务，2023年有两次接待任务。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元；

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

　　（三）公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的 100%；较上年增加0.22万元，增长100%。主要是主要原因是2022年度没有接待任务，2023年有两次接待任务。累计接待2批次、12人次。

　　八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位年度本部门无200万元及以上金额的项目支出经费。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额15.14万元，其中：政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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